车辆费用报销制度
公司车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。
2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。
3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。
4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。
2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。
3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。
4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。
第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。
3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。
第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。
2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。
3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。
4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。
第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。
二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。
2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。
3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。
4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。
四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。
2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。
3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。
4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。
五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。
2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。
3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。
六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。
2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。
3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。
七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。
八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。
以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。
公司员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工车辆使用及报销流程，提高车辆使用效率，降低成本，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于司机、管理人员及需要使用公司车辆的其他员工。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保车辆使用和报销的透明度。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆由公司统一管理，使用前需向车辆管理部门提出申请。
第五条员工使用公司车辆需遵循以下原则：（一）因公使用，确有需要；（二）合理规划行程，避免空驶；（三）遵守交通规则，确保行车安全；（四）爱护车辆，维护公司形象。
第六条使用公司车辆需填写《公司车辆使用申请单》，经部门主管审批后，方可使用。
第七条使用公司车辆时，应确保车辆状态良好，如有故障，应及时通知车辆管理部门。
第三章车辆费用报销第八条员工使用公司车辆产生的费用，需按照以下规定报销：（一）燃油费：根据实际行驶里程及车辆油耗计算，实报实销；（二）过路费：按照实际过路费票据报销；（三）维修保养费：根据维修保养费用清单及维修保养记录报销；（四）停车费：按照实际停车费用报销；（五）其他费用：经部门主管批准的其他相关费用。
第九条报销流程如下：（一）员工填写《公司车辆费用报销单》，附上相关票据；（二）部门主管审核，签字确认；（三）财务部门审核，签字确认；（四）财务部门支付报销款项。
第十条报销时，如遇以下情况，不予报销：（一）未经批准擅自使用公司车辆；（二）使用公司车辆进行私人事务；（三）使用公司车辆造成交通事故；（四）未按照规定报销车辆费用。
第四章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆管理及相关费用报销制度
车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。
每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。
2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。
外单位人员借车，需经总经理批准。
3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。
4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。
车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。
5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。
工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。
6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。
（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。
（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。
（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。
7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。
（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。
车辆费用报销制度(5篇)
车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
公司车辆报销管理制度（通用5篇）
公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
个人车辆费用报销制度范本
个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。
第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。
第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。
2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。
2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。
3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。
第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
费用报销车辆管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范费用报销流程，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维护、保养、修理、费用报销等管理工作。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、节约高效”的原则。
第四条公司设立车辆管理部门，负责车辆管理制度的制定、实施、监督和考核。
第二章车辆使用管理第五条公司车辆分为公务用车和员工私家车两种类型。
第六条公务用车主要用于公司行政、业务、会议、接待等公务活动。
第七条员工私家车在符合规定条件下，可申请作为公务用车。
第八条车辆使用人员需具备相应的驾驶资格，并遵守交通法规。
第九条车辆使用前，需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，由车辆管理部门统一安排。
第十条车辆使用过程中，驾驶员应确保车辆安全，不得擅自改变行驶路线，不得超速行驶，不得饮酒驾驶。
第十一条车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆驶回指定地点，并填写《车辆使用归还单》。
第十二条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，确保车辆使用符合规定。
第三章车辆维护保养第十三条车辆管理部门负责车辆的维护保养工作。
第十四条车辆应按照车辆使用说明书和保养要求进行定期保养。
第十五条车辆保养费用由公司承担，驾驶员应按规定及时将车辆送修。
第十六条车辆维修保养应在具备资质的维修单位进行，并保留维修发票。
第十七条车辆管理部门应定期对车辆进行安全检查，确保车辆技术状况良好。
第四章车辆费用报销第十八条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十九条车辆费用报销需提供以下凭证：（一）车辆行驶证、驾驶证、行驶记录本等证明车辆合法使用的文件；（二）加油发票、过路费发票、停车费票据等证明费用真实性的凭证；（三）维修保养发票、维修记录等证明维修保养情况的凭证。
第二十条车辆费用报销流程：（一）驾驶员填写《车辆费用报销单》，附上相关凭证；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部门办理报销手续。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、概述车辆费用报销制度是为了规范公司车辆使用和费用报销管理，确保车辆使用的合理性和费用支出的合法性，提高公司资源利用效率和节约成本而制定的。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工使用公司车辆并申请费用报销的情况，包括公务用车、商务用车以及特殊情况下的临时用车。
三、车辆费用报销流程1. 预约用车员工需要提前向公司行政部门预约用车，包括用车时间、地点、原因等相关信息，并获得行政部门的书面批准。
2. 用车登记行政部门在用车前进行车辆登记，包括车辆信息、司机信息、出车时间和预计归还时间等，并记录下相关内容。
3. 行车记录在车辆使用过程中，司机需记录行车里程、油耗情况以及发生的任何事故或问题，确保使用记录的真实性和准确性。
4. 费用报销申请用车结束后，员工需要向行政部门提交费用报销申请，包括相关费用的详细清单和票据。
费用清单应明确列出费用项目、金额及说明，票据应为原件并与费用清单相符。
5. 费用审核行政部门将收到的费用报销申请进行审核，核实费用的合理性和合规性，并与实际开支进行对比。
如发现问题或需要补充材料，行政部门将及时与申请人联系。
6. 费用报销在费用审核通过后，行政部门将按照公司财务制度的规定将费用报销给员工，一般以转账或现金的方式进行。
费用报销后，相关财务记录将归档保存。
四、车辆费用报销的限制和标准1. 车辆使用范围限定于公务用车或商务用车，不得擅自将公司车辆用于私人目的，否则将不予报销费用，并承担相应的法律责任。
2. 费用报销限于实际支出，不得报销超过实际发生费用的金额。
3. 费用标准根据公司相关规定和市场价格进行设定，一般包括燃油费、过路过桥费、停车费等。
超出标准的费用需要事先获得领导批准。
4. 车辆维修费用只限于正常维护和保养，如发生事故或损坏导致的费用需提供详细的事故情况和报警记录，并由保险公司处理。
五、责任和违规处理1. 用车人应对所用车辆负责，确保安全驾驶且遵守交通法规，因违规行为导致的事故或费用增加，将由用车人承担相应责任。
车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销行为，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第三条车辆费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆分为公务用车、备用车和租赁车辆。
第五条公务用车由公司统一购置，备用车由公司根据需要购置，租赁车辆由公司根据实际情况租赁。
第六条车辆使用人员应具备相应的驾驶技能和职业道德，持有有效驾驶证。
第七条车辆使用人员应遵守交通法规，安全驾驶，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
第八条车辆使用人员应爱护车辆，不得随意改装、拆卸车辆设备。
第九条车辆使用人员应保持车辆整洁，定期进行清洁和保养。
第三章车辆费用报销范围第十条车辆费用报销范围包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
第十一条燃油费报销标准按公司规定的油耗标准执行。
第十二条过路费、停车费按实际发生金额报销。
第十三条维修保养费按实际发生金额报销，但需提供维修保养单据。
第十四条保险费按公司规定的保险期限和保险金额报销。
第十五条车辆违章罚款由违章者自行承担。
第四章车辆费用报销流程第十六条车辆使用人员应在费用发生后的五个工作日内向财务部门提交费用报销申请。
第十七条费用报销申请应包括以下内容：（一）报销人姓名、部门、职务；（二）报销事由、时间、地点；（三）费用明细及金额；（四）相关单据。
第十八条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十九条财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章车辆费用报销监督第二十条公司设立车辆费用报销监督小组，负责对车辆费用报销进行监督。
第二十一条车辆费用报销监督小组定期对车辆费用报销情况进行检查，确保报销行为的合规性。
第二十二条车辆费用报销监督小组对违反本制度的行为，有权提出纠正意见，并追究相关责任人的责任。
第六章附则第二十三条本制度由公司财务部门负责解释。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、引言随着企业的发展，员工因公出行的频率也越来越高，由此产生的车辆费用报销问题也逐渐凸显出来。
为了规范企业车辆费用报销的流程和管理，制定一套科学、合理的车辆费用报销制度是十分必要的。
本文将详细介绍车辆费用报销制度的相关内容。
二、适用范围本车辆费用报销制度适用于公司所有员工因公使用公司车辆而产生的各类费用报销，包括但不限于油费、停车费、过路费等。
三、费用报销的申请1. 员工在用车之前，应先向上级汇报并填写申请表，说明用车的目的、时间及里程数等相关信息。
相关部门会根据员工的用车需要进行审批。
2. 员工在使用车辆时应严格按照申请的目的和时间进行使用，不得擅自改变行程或私自使用车辆。
3. 用车结束后，员工应及时填写费用报销申请表，并附上相关票据和发票进行报销申请。
四、费用报销的审核1. 财务部门负责对员工提交的费用报销申请进行审核，确保费用报销的合理性和准确性。
审核时要核对员工提交的票据和发票，确保其真实有效。
2. 财务部门还应根据相关规定，在审核过程中对费用进行分类和归档，便于后续的管理和审计工作。
五、费用报销的发放1. 经过财务部门的审核，费用报销申请通过后，相应的费用将在下一个工资发放日期一并发放给员工。
2. 费用发放形式可以选择银行转账或现金领取，员工可以根据个人需求选择合适的方式。
六、费用报销的监督和管理1. 公司应设立专门的监督和管理机构，负责对车辆费用报销制度的执行情况进行监督和管理。
2. 监督机构负责对各个环节的执行情况进行抽查和检查，确保车辆费用报销制度的有效实施。
3. 如发现个别员工存在违规操作或虚报费用的情况，监督机构有权采取相应的处罚措施，并要求员工返还不合理报销的费用。
4. 监督机构应定期对车辆费用报销制度进行评估和改进，以确保制度的科学性和适用性。
七、费用报销的变更和解释1. 如果需要对车辆费用报销制度进行修改或调整，应由相关部门提出申请，并经过监督机构的审批后方可实施。
公司车辆使用报销管理制度
一、目的为了规范公司车辆使用行为，加强车辆费用管理，提高车辆使用效率，保障公司车辆安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用公司车辆的员工及驾驶员。
三、车辆使用管理1. 车辆调配（1）公司车辆由行政部统一调配，各部门需提前向行政部提出用车申请。
（2）行政部根据工作需要和车辆实际情况，统筹安排车辆调配。
（3）优先满足公司重要业务、紧急情况及特殊用车需求。
2. 车辆使用（1）驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。
（2）驾驶员需按照规定路线行驶，不得擅自变更行驶路线。
（3）驾驶员需爱护车辆，保持车辆整洁。
（4）驾驶员不得将车辆用于私人用途。
3. 车辆维护保养（1）驾驶员需定期对车辆进行保养，确保车辆正常运行。
（2）车辆维修保养由行政部统一安排，驾驶员需按照规定流程报销。
四、车辆费用报销管理1. 费用报销范围（1）车辆燃油费：按照实际加油量报销。
（2）车辆维修保养费：按照实际维修保养费用报销。
（3）车辆保险费：按照保险合同规定报销。
（4）车辆过路过桥费、停车费等：按照实际发生费用报销。
2. 费用报销流程（1）驾驶员在完成工作任务后，将相关费用票据粘贴在报销单上。
（2）驾驶员将报销单提交给行政部审核。
（3）行政部对报销单进行审核，确认无误后，将报销单提交财务部。
（4）财务部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款支付给驾驶员。
3. 费用报销要求（1）报销票据需真实、合法、有效。
（2）报销票据需填写完整，字迹清晰。
（3）报销费用应与实际发生费用相符。
五、奖惩措施1. 驾驶员遵守本制度，表现良好的，给予一定的奖励。
2. 驾驶员违反本制度，造成车辆损坏或发生安全事故的，依法依规追究责任。
3. 驾驶员虚报、冒领费用，一经查实，严肃处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，由行政部负责解释。
【注】本制度可根据公司实际情况进行适当调整。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度管理标准1.所有员工使用公司车辆出差或公司业务需要使用私家车的情况下，必须按照公司的车辆费用报销制度进行申报和报销。
2.财务部门负责审核和处理车辆费用报销申请。
3.所有车辆费用报销申请必须在事发后的十个工作日内提交给财务部门。
4.申请报销的车辆费用必须合理、合规、真实，符合相关法律法规要求。
5.车辆费用报销申请需要提供相关凭证，包括但不限于发票、小票、加油卡等。
6.财务部门将及时核实凭证的真实性和合规性，并进行费用的审核和报销处理。
7.凭证核实过程中如发现虚假申报，将取消其报销资格，并根据公司相关制度追究相关责任人的责任。
考核标准1.车辆费用报销申请的流程是否按规定进行，是否及时提交给财务部门。
2.申请报销的车辆费用是否合理、合规、真实，是否符合相关法律法规要求。
3.车辆费用报销申请是否附带完整的相关凭证，凭证是否真实有效。
4.车辆费用报销申请是否在核实凭证的真实性和合规性后及时处理，是否符合审批流程。
5.是否发现虚假申报情况，并及时采取相应措施进行处理和追究责任。
以上是关于车辆费用报销制度的管理标准和考核标准，为了使制度能够得到有效执行和落地，请全体员工严格遵守和执行以上规定。
财务部门将严格按照以上制度要求进行审核和报销处理，确保公司的车辆费用报销工作的合规性和准确性。
结束语车辆费用是公司日常运营中不可避免的支出，为了确保公司车辆费用的合理性和合规性，制定了车辆费用报销制度并设定了相应的管理标准和考核标准。
所有员工在使用公司车辆出差或公司业务需要使用私家车的情况下，必须按照制度要求进行申报和报销，凭证必须真实有效。
财务部门将严格审核凭证和报销申请，如发现虚假申报将取消其报销资格，并追究责任。
希望全体员工共同遵守和执行该制度要求，确保公司车辆费用的合理化和规范化。
公司将持续优化制度和流程，确保制度的可行性和有效性，同时也提醒员工在使用车辆费用时的合规性和节约性。
该制度将于发布之日起生效，具体执行和管理将由财务部门全权负责，并定期进行检查和考核。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度1. 背景介绍车辆费用报销制度是为了规范和管理公司员工使用私家车或租赁车辆进行工作出行所产生费用的报销流程和标准。
通过建立合理的报销制度，可以有效控制车辆费用支出，确保费用的合理性和公正性，提高公司财务管理的效率和透明度。
2. 适用范围车辆费用报销制度适用于公司所有员工的用车费用报销事项，包括但不限于： - 公务出差期间的交通费、停车费、过路费等费用 - 公司业务需要的客户拜访、会议等相关费用 - 员工因工作需要租车产生的费用3. 报销流程3.1 提交报销申请员工在发生符合报销范围的车辆费用后，需按照以下步骤提交报销申请： 1. 登录公司内部报销系统，点击“车辆费用报销”模块。
2. 填写报销申请表格，包括费用明细、发票附件等必要信息。
3. 将完整的报销申请表格提交至上级审批人进行审核。
3.2 审批流程员工提交报销申请后，需经过以下审批流程： 1. 上级审批人收到报销申请后，在规定时间内对申请进行审核。
2. 审批人根据公司制定的审批流程和报销政策，对报销申请进行审批或驳回。
3. 如报销申请被驳回，审批人需注明理由，并提供改进意见。
4. 审批人审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行财务核算。
3.3 财务核算财务部门接收到审批通过的报销申请后，进行费用核算和财务处理： 1. 根据报销申请中的费用明细和发票信息，核对费用的真实性和合法性。
2. 如核对无误，财务部门将费用计入公司相关费用账户，并进行相应的记账处理。
3. 如核对发现问题或疑问，财务部门将与员工和审批人进行沟通，解决问题。
3.4 报销结算报销结算是指财务部门将已核准的费用报销款项支付给员工的过程： 1. 财务部门根据公司制定的结算周期，将已核准的费用报销款项支付给员工。
2. 员工可以选择将报销款项直接转入银行账户或兑换成公司内部福利。
3. 财务部门将支付的费用报销款项记录在员工的个人财务账户中。
4. 报销标准公司根据车辆费用的性质和实际情况，制定了一些报销标准： - 交通费：按照实际发生的交通费用报销，包括加油费、停车费、过路费等。
车辆费用报销制度及流程范本
一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。
三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。
2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。
3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。
四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。
2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。
3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。
4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。
5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。
6. 其他与车辆使用相关的费用。
五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。
4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。
5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。
六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。
2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。
3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。
4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。
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全部损失1000以上至5000元以下：由责任人负担[200元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[300元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失10000元以上：由责任人负担[400元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准（未经过批准自行修理的不予报销），票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补（换）胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于15元/只可自行处理（超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
（7）异常费用报销内容、要求
（8）所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
（9）异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。核实后，再依据调查结果，依照报销标准而进行报销。
4、要求
指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿，并罚款200元/次。
无照（证照不符）驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责，直至追究相应法律责任。公司对其作开除处理。
所有运输费用报销必须遵守实事求是原则，对发现有弄虚作假行为的一经查实，第一次按以一罚十处理，第二次发现作开除处理。
车辆费用报销制度
1、目的与范围
--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责
（1）用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
（2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
全部损失1000以上至5000元以下：由责任人负担[200元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[300元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000以上：由责任人负担[400元+（保险公司赔付后差额×20%）]。
d.有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故同等责任）按以下条款处理：
3、作业要求
（1）日常费用报销的内容、要求
（2）过路、桥费
a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
（3）燃油费用
公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：
（11）未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%，同时由车辆管理员出具原因分析，若确实是责任人人为因素造成，应承担全额损失。
（12）随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶，确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销，否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。
（13）超载、超限被罚款经调查后给予报销。
（14）超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。
（15）遇国家各级管理部门的其它类罚款，部门主管对照相关条文规定分析，若有条文规定而公司未遵章执行，对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
（16）由上述原因发生的费用，由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问，并写出书面说明，逾期不予报销。经调查记录后，此单交由其部门主管签署意见，车管员签署意见后交总经理批准，并依照有关报销准额给予报销，扣罚的款项在当月工资中扣除。
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[400元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失10000以上：由责任人负担[500元+（保险公司赔付后差额×30%）]。
c.有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故主要责任）按以下条款处理：
全部损失1000元以下：由责任人负担[100元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
全部损失10000元以上：由责任人负担[300元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
f.因机件原因造成事故，由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证，核实后根
据责任主次对各责任人作相应现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头，组织驾驶员人员分析原因后出具报告，根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
e.有证驾驶但系本身操作不当发生事故（负事故次要责任）按以下条款处理：
全部损失1000元以下：由责任人负担[50元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失1000以上至5000元以下：由责任人负担[100元+（保险公司赔付后差额×10%）]；
全部损失5000以上至10000元以下：由责任人负担[200元+（保险公司赔付后差额×20%）]；
（10）报销标准要求及相应的责任承担者：
事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。具体报销额度遵照以下各项：
a.有证驾驶但系本身操作不当发生事故（全部责任）按以下条款处理：
全部损失1000元以下：由责任人负担[200元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
全部损失1000以上至5000元以下：由责任人负担[300元+（保险公司赔付后差额×30%）]；
加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
（4）住宿费用
按事先审批的原则，具体见公司有关规定
（5）车辆验审费
按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
（6）检修费用
a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。