食品安全检查表10

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2.2所有进行清洁消毒操作的人员的培训资料/签到更新及时。
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2.3保存且及时更新所有使用中清洁、消毒剂的相应国家标准或行业标准或地方标准或其他可以证明其使用范围的官方文件
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0
未更新含有次氯酸钠的消毒剂的标准
2.4所有使用中的清洁、消毒剂安全资料（MSDS）都已存档
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2.5表明员工已接受清洁、消毒剂安全资料（MSDS）培训的文件资料/签名都已存档
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0
一楼速冷库地上破损,有较多沙石未及进清理
4.5生产作业区内，不的出现玻璃、木头、棉布等材质制作的工具、器皿。
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4.6车间内不得出现破损的工具、器皿。
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4.7金属罐头、玻璃罐头等类似物品必须在专用的隔绝的区域内操作。
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4.8有专用的隔绝的张贴标签、打印标签的区域。
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0
无专用的隔绝张贴标签区域
4
1.4杀虫公司的保险赔偿证明及时更新。
（此条款仅适用于变换新杀虫公司、已有杀虫公司保险赔偿证明到期）
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1.5杀虫公司执照及时更新。
（此条款仅适用于变换新杀虫公司、杀虫公司执照到期）
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1.6虫害、鼠害防治人员许可证书、培训证书及时更新。
（此条款仅适用于前后两次杀虫公司派遣的防治人员不一致的情况，或已有防治人员相关证书到期的情况）
1.1灭虫、灭鼠设施（包括诱饵站、捕鼠器、粘板、灭蝇灯）完好、标示清楚。
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1.2杀虫剂清单，及时更新。包括每次使用的杀虫剂名称、生产厂家、保质期、使用数量、使用方法、使用对象等。
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4
1.3虫害、鼠害防治部署示意图，及时更新。
（此条款仅适用于有新虫害、鼠害防治点产生或已有虫害、鼠害防治点发生变化）
4
食品安全检查表
说明：
1、发现任一不完全符合“检查项目”的事实或现象（不论不符合事例的数目多少或程度轻重与否）即判定该“检查项目”得分为0分。完全符合则判定得分为满分。
2、“实际得分”只能为0分或满分。
3、食品安全检查偏差分（如有请如实填写，如无则填写“0”）
检查项目
标准分值/400分
实际得分
备注
1.0有害物控制
3
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2.6清洁工具及化学品均已张贴标签（包括名称、使用方法、保质期）
5
0
配料房有两垃圾桶未上盖
2.7清洁工具及化学品储存于专用带锁具的储存柜内。
5
0
二楼车间部分消毒剂XY-12原液未储存于专用带锁具的储存柜内，一楼热厨间清洗房有两高浓度的清洁剂存放清洗现场
2.8配置消毒剂或清洁用化学品的操作点，张贴的浓度配置表完整、无破损，内容正确。
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4
1.19厂区内，对外的门出入口处只能放置机械式灭鼠器，放置在门口内外两边离门2米的距离内。人行通道的两边也需放置。
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4
1.20捕鼠器上标签完整且更新及时
（包含每次虫害防治人员检查时留下的签名、检查日期）
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0
5#粘鼠板缺少PCO的签名
2.0清洁卫生
2.1清洁日程表（包括清洁频率、分工负责人、详细操作方法、任务完成后的签名）完整、更新及时
5
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2.12《包含所有食品接触区域的微生物检测计划》及时更新：上月检测计划已完成，下月检测计划已经制定。
5
5
2.13针对《包含所有食品接触区域的微生物检测计划》超标部分的纠偏措施已实施并取得预定效果。
5
5
2.14现场检查表面，所有区域：包括食品加工区、办公区、员工食堂、员工休息区等清洁卫生。
5
0
一楼热厨车间与配料处之间地面卫生欠佳
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1.15灭蝇灯清洁、无堆积的苍蝇
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1.16灭蝇灯工作正常、具有预设的杀蝇效果。
（开启的灭蝇等周围可见苍蝇飞动，则本条款得分为0）
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1.17捕鼠器分布在生产区域和储存区域的周围，间隔不得超过8米，包括干货库，冷藏、冷冻库。如墙面不足8米，则至少放置1个捕鼠器。
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1.18冷藏库/冷冻库入口两边内外2米内分别放置机械式灭鼠器。
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1.11本月虫害、鼠害防治/监控设施（包括诱饵站、捕鼠器、灭蝇灯、粘蝇纸）趋势图完整且已更新。并制定改进措施。
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1.12上月制定的虫害、鼠害改进措施已完成
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1.13厂区内部无虫害、鼠害活动迹象：如鸟巢、动物粪便、被咬坏的袋子/箱子，虫鼠尸体，粘蝇纸上有大量蚊虫、苍蝇堆积
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1.14厂房外部6米范围内无虫害、鼠害活动迹象：如鸟巢、动物粪便、老鼠洞，虫鼠尸体，
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3.12所有洗手设施完好无破损，用于洗手的清洁、消毒药剂充足。
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3.13每一个洗手处都必须张贴清楚、完整的洗手示意图。
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3.14操作台面不得出现15分钟之内不用的工具，包装材料、半成品、成品等。
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3.15加工区各通道畅通
5
0
热包装间地沟排水不畅,一楼初加工间地沟排水不畅
3.16实验室物品摆放整齐，无异味。
2.15食品加工区域无损坏的工具、闲置设备或工具（连续3个月内未使用）。

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3.0良好操作规范（GMP）
3.1车间入口处张贴的GMP内容完整、清晰
5
5
3.2本月员工GMP培训计划已完成
5
5
3.3本月GMP自我评估已完成
5
5
3.4上月GMP自我评估的纠偏措施已完成，且已达到预期目标。
5
5
3.5随机检查车间员工执行GMP情况，不得发现未遵守情况。
4.9有专用的隔绝的装箱区域。
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5
4.10成品库内，无成品以外其他杂物。如透明胶带、剪刀、其他临时存放的原、辅料，半成品等。
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0
F1成品库有透明胶带
检查者：黄文英日期：2008/11/28区域经理：日期：
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3.17实验设备完好无破损，标识清晰。
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4.0异物控制
4.1原、辅料运输车辆清洁、卫生，车厢内无汽油或柴油味或上次运输蔬菜遗留的气味或其他异常气味。
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4.2原、辅料运输车辆车厢完好、无破损、无锈迹。
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4.3周转筐、包装物等完好、无破损，清洁卫生。
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4.4随机检查仓库内原、辅料，不得出现金属、玻璃、粪便、石子等涉及食品安全的碎片。
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1.7保存且及时更新所有使用中杀虫剂的相应国家标准或行业标准或地方标准或其他可以证明其使用范围的官方文件
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1.8所有使用中的杀虫剂安全资料（MSDS）都已存档
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1.9表明员工已接受杀虫剂安全资料（MSDS）培训的文件资料/签名都已存档
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1.10本月PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告完整且已更新
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速冻库有名员工未戴好工作帽就工作，头发外露
3.6车间不得存在GMP禁止物品
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3.7员工工作服整洁卫生、无破损，可以完全包裹个人服装。
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3.8生产区域不得出现员工私人物品
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一楼热包更衣室有私人物品
3.9更衣室清洁卫生、无异味
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3.10员工裸露的部位不得出现伤口
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3.11生病员工不得进行生产操作
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2.9检测所有库存的消毒剂的原始浓度（精确值），每个批次每月不得少于5次，并制作成趋势图。将每次检测的浓度张贴于该批次的包装上。
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未检测所有库存的消毒剂的原始浓度（精确值）,并无制作成趋势图,包装上无检测浓度.
2.10《每天生产开机前检查记录》及时更新，纠偏措施及时完成。
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2.11每月对于生产开机前清洁、消毒结果进行验证的菌落总数、大肠菌群检测次数不得少于5次