k3标准业务规程库.doc

规 程 说 明需 求 部 门
16 申请非生产物料的部 门在系统中录入采购申请 单。
采购申请 需求
仓储部
备
注
17 需求部门直接在”采 购申请单-录入”中录入 采购申请单。
采购申请单录 入
18 需求部门在系统中打 印出采购申请单。
采购申请单 Y
19 需求部门经理根据需 要是否核准此单(如果不 核准购买则退回重新录 入)。
物料对 应表
15 由采购员在系统中录 入供应商物料编号，建立 与内部物料编码的对应关 系.
供应商供货信 息维护
编撰者 咨询与实施部
版本
V2.0
备
注
第 6 页,共 94 页
名称 编号
非生产物料请购规程 CID-01-01-040
类型 时间
采购管理 2007 年 3 月
编撰者 咨询与实施部
版本
V2.0
审校意见 同意
第 2 页,共 94 页
目录
1 供应链管理规程 ......................................................................................................................................................................4 1.1 采购管理规程......................................................................................................................................................................4 1.2 销售管理规程....................................................................................................................................................................15 1.3 仓存管理规程....................................................................................................................................................................25 1.4 质量管理规程....................................................................................................................................................................29
产物料需求判断是否由系
统自动计算产生需求，如
自动否？
Y
是，则由系统通过 MRP 运
算规程转入采购申请单。
N
27 计划部直接在”采购 申请单-录入”中录入采 购申请单
采购申请单录 入
仓储部
物料需求计 算规程
备
注
28 计划部在系统中打印 出采购申请单。
采购申请单
29 计划部经理根据需要 是否核准此单(如果不核 准购买则退回重新录入)。
第 3 页,共 9名称 供应商管理规程 编号 CID-01-01-010
类型 时间
规 程 说 明采 购 部
1 当有新产品用到新
的物料时，或采购因现有
新增供应
供应商评审不合格，或引
商需求
入新供应商，以规避采购
风险、引入价格竞争等情
况下，采购员需开发新供 应商时启动本规程； 2 由采购员手工填写
采购订单 需求
采购申请规 程
如是申购单转成的 采购单，采购员在 K3 系统采购管理采购申请管理-生
2． 当走申购规程时，采
成采购订单处，将
购员在接到审核后的采购
采购申请单转入采
申请单后，转成采购订单； 采购订单维护
购订单；
当是直接下采购订单时，
由采购员到”采购订单-
采购员在 K3 系统
录入”中直接录入采购订
采购申请单
仓 储 部采 购 部备
注
1
采购申请单审 核
采购申请单
采购申请单
第 8 页,共 94 页
名称 编号
生产物料请购规程 CID-01-01-050
类型 时间
采购管理 2007 年 3 月
编撰者 咨询与实施部
版本
V2.0
规 程 说 明计 划 部
25 计划部提出生产物料 采购需求。
采购申请 需求
26 计划部物控人员对生
3 成本管理规程 ........................................................................................................................................................................63 4 HR 管理规程 .........................................................................................................................................................................73
第 4 页,共 94 页
名称 编号
供应商价格管理规程 CID-01-01-020
类型 时间
规 程 说 明采 购 部
6 采购员向认证过的供 应商提出询价需求。
供应商价 格管理
采购管理 2007 年 3 月
7 采购员向供应商询价 并按供应商报价资料填写 手工采购询价表。
8 采购询价表交采购经
N
理审核，根据供应商价格
采购管理-订单处
单；
理-录入处维护采
3． 采购员将维护好的采
购订单相关数据；
购订单打印出来，一式三
采购订单
份；
4． 采购经理审核采购订
单并在系统中审核（如为
N，则需重新修正采购数据 N 审核？
N
或作废此单据）；
Y
采购经理在 K3 系 统采购管理-订单 处理-审核处对采 购员订单进行审核
5． 采购员分发审核后的 采购订单，一份留底，一 份给到财务，一份给到供 应商；
K/3 标准业务规程库
金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部
二零零七年五月
第 1 页,共 94 页
文档控制
更改记录
日期 20072-0060-18
作者
张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、 李晓东、余波、胡伟健、梁秒
版本 V1.0
更改参考/备注 新建
审校
日期 2007-08-20010
审校人 明煌
版本 V1.0
采购管理 2007 年 3 月
编撰者 咨询与实施部 版本 V2.0
备
注
由采购员将供应 商的基础资料、 拟采购物料的报 价、工程和研发 能力、工艺水平、 生产能力、品质 能力以及供应商 领导层的合作态 度、财务状况等 资料按需要填写 供应商评审表；
当采购经理审核 同意该供应商 后，由采购、工 程、品管联合对 供应商进行评 审，需要时要到 客户工厂现场了 解相关的工艺水 平、品质能力等。
审核否？ Y
30 计划部经理签署采购 申请单。
采购申请单
采购申请单
31 采购申请单转仓储部 进行审核.
32 仓储部判断是否应审 核(主要检查是否有库 存).
N 审核否？
Y 1
第 9 页,共 94 页
规 程 说 明计 划 部
33 仓储部物料员在”采 购申请单-审核”中审核 该申请单
34 采 购 申 请 单 一 式 三 联,一联交计划部,一联交 采购部,另一联仓储部留 存。
审核否？
管理规定进行审核确认是
否同意该价格。
Y
9 通过后，由采购员依 据询价表在在 K3 系统”采 购价格管理”中录入供应 商价格资料。
采购价格录入
10 采购员在“采购价格 管理”中打印采购询价单。
采购询价单
11 采购经理审核该采购
N
价格是否正确。
审核否?
12 采购经理在”采购价 格管理”中审核此记录.
填写供应 商评审表
“供应商评审表”；
3 采购经理根据供应
商规定进行审核确认是
审核否?
N
否同意；
Y
4 同意后由采购、工
程、品管联合对供应商进
N
行评估并将评估结果填
评审？
写“供应商评审表”；
Y
5 通过后，由采购员依
据供应商评审表在在 K3 系统－系统设置－基础
供商资料维护
资料－公共资料－供应
商中录入供应商资料。
行关闭.
采购员在 K3 系统
4. 采购订单变更完成 后，由采购员打印修正版 的采购订单（一式三份）；
采购订单 （修正版）
采购管理-订单处 理-订单变更处对 采购订单进行变 更操作；
采购申请单
仓 储 部采 购 部备
注
1
采购申请单审 核
采购申请单
采购申请单
第 10 页,共 94 页
名称 编号
采购订单规程 CID-01-01-060
类型 时间
采购管理 2007 年 3 月
编撰者 咨询与实施部
版本
V2.0
规 程 说 明采 购 部请购部门财 务 部供 应 商备
注
1． 采购部针对需采购料 件提出采购订单需求
2 生产制造管理管理 ..............................................................................................................................................................41 2.1 生产任务及车间作业管理规程 ......................................................................................................................................41 2.2 委外加工作业管理规程 ..................................................................................................................................................54 2.3 PDM 管理规程 ................................................................................................................................................................61
Y 采购价格审核
编撰者 咨询与实施部
版本
V2.0
备
注
第 5 页,共 94 页
名称 编号
供应商物料管理规程 CID-01-01-030
类型 时间
规 程 说 明采 购 部
13 采购员请供应商填写 完成“供应商物料对应表” 中供应商的物料编号.
供应商物 料管理
采购管理 2007 年 3 月
14 采购员填写手工供应 商物料对应表.
采购订单 变更申请
请表；
2. 计划部经理或请购
部门经理和采购部经理
对变更申请进行评估是 否需变更（如为 N，则规 程结束）；
评估 Y
N
END
3. 评估同意变更申请 后，在”采购订单变更编辑-订单变更”中输入 相关变更数据.或在”订 单处理-编缉-关闭”中 对采购订单或订单行进
采购订单变更
Y
采购员在 K3 系统 采购管理-订单处 理-关闭处对采购 订单或订单行进 行关闭；
采购订单
采购订单
第 11 页,共 94 页
名称 编号
采购订单变更规程 CID-01-01-070
类型 时间
采购管理 2007 年 1 月
编撰者 版本
咨询与实施部 V2.0
规 程 说 明 计划/请购部门 采 购 部 采 购 部 财 务 部 备
注
1. 当有采购订单变更 需求时，由计划或请购部 门填写采购订单变更申
审核否？
20 需求部门经理签署采 购申请单。
采购申请单 Y
21 采购申请单转仓储部 进行审核.
22 仓储部判断是否应审 核(主要检查是否有库 存).
采购申请单 审核否？ 1
第 7 页,共 94 页
规 程 说 明需 求 部 门
23 仓储部物料员在”采 购申请单-审核”中审核 该申请单
24 采 购 申 请 单 一 式 三 联,一联交需求部门,一联 交采购部,另一联仓储部 留存。