关于设备的EHS内审检查表

是否依据公司程序的规定，进行了RA/EIA。抽样（本部门的S.R./SEA），查看一些重大的危险源，看看是否评价是合理的。
看看针对评价出来的风险S.R.，是如何进行控制的。抽样(从目前有的S.R./SE.A.清单中抽样)，看具体的控制手段:各种程序4.4.6/2/7，4.3.3
4.3.2(E/O)
4.4.3(E/O)
设备部针对特种作业活动是如何管制的？查看SOP
动火，带电作业，登高作业？
管制的流程是什么？
是否有专门人员进行核准？如果有的话，查阅记录
内部维修和安装
4.4.6(O/E)
设备维修维护
PPE使用
PPE的管理流程？
是否针对设备部所有的特种活动进行了PPE的相关配置？，查看配置标准？
周期？
废弃了如何处理？现场查阅证据
如何进行供应商评审？证据
是否结合现场的绩效进行了评价？
4.4.6（E）
是否针对维护活动用到了能源资源，设备部是否管理能源资源？
水，电，气的管理？
4.4.6（E）
现场的维护活动中是否有危险废物的产生？
危险废物的清单是否完整，是否全部进行了登记处理？是否有转移记录？
4.5.4(O)/4.5.5(E)
4.5.2(O)/4.5.3(E)
4.3.3/4(E/O)
4.5.1(E/O)
4.5.2(O)/4.5.3(E)
看手册，询问目标管制的流程。
设备部是否有目标？
目标是怎么来的？抽查具体目标来看，是否和设备部的S.R./SE.A.和违法以及相关方的观点相关联？
具体的目标是如何实现的：方案？
方案中是否涵盖了，方法，时间表，责任人。
公司是否定期在方案中规定的时间间隔进行了检查。查阅检查记录
4.5.1(O)/4.5.2(E)
4.5.2(O)/4.5.3(E)
看程序：
公司的法规是如何传达到本部门的？
和设备部相关的法规的适用性评审是如何进行的？查阅公司的法规适用性评审的清单和设备部的活动进行比对；
针对设备部适用的法规，是如何进行合规性评价的？
结果如何？
如果有违反的情况，是如何进入管理评审的输入，变成下一年度目标？
公司内部审核中，是否针对设备部产生过NC.怎么整改的？
维修、安装活动中有内外部人员，他们的特种职业资格管理情况？
查阅员工岗位清单（内/外），抽查特种证件是否具有，并是否有效？
4.4.7(E/O)
现场维修、安装活动中是否建立了预案？
是否定期评审？
评审的效果如何？现场进行演练来验证。
4.4.6c(E/O)
设备采购
如果外包供应商是设备部负责采购的，是如何管理的，流程如何？
内部审核检查表
设备部
标准/过程/职责
审核内容
审核记录
4.4.1(E/O)
访谈：部门经理
同时看体系文件。
部门的职责/流程/人员编制状况。
1.设备使用的规划
2.设备的安装（外部）
3.设备的维修维护（内部、外部）4.4.6c
4.设备的采购4.4.6b
人，机，料，法，环，测
4.3.1(E/O)
看公司程序：
HI/EAI的范围完整不完整，是否包括（特种作业活动，委托外部安装现场的风险，外来的维修的，识别是否涵盖）。抽样（部门的H,R清单）。
PPE
4.4.6c(O/E)
4.5.1(O)
4.5.2(O)
维修的外包活动管理
如果维修活动是外包并在现场进行，查阅规定是如何进行现场监管的？
查阅程序文件，如果发现了问题，询问是如何处理的？
处理的措施是否是有效的，有无进行验证？
外部
4.4.6(E/O)
4.5.1(E/O)
4.5.2(O)/4.5.3(E)
如果安装活动是外包并在现场进行，查阅规定是如何进行现场监管的？
查阅程序文件，如果发现了问题，询问是如何处理的？
处理的措施是否是有效的，有无进行验证？
外部安装
4.5.3(O)
外包事故
针对外包活动，是否有事故统计资料？
如果发生过事故，是否进行了上报流程？
是否进行了有效的CA,PA?
4.4.2(O)
特种人员
如果检查的结果是负面的，公司是否采取了纠正预防措施？
4.4.6(O)
特种设备管理
询问特种设备是如何管理的？
特种设备台帐？
特种设备的使用许可证？有效期？
特种设备外部检验的计划？
4.4.6(O)
设备使用规划
询问设备规划？
是否针对场所的变化，进行了新的安全评价/职业卫生评价
4.4.6(O)
设备维修维护
ห้องสมุดไป่ตู้特种作业
设备安装
询问设备安装流程，并查看SOP.
是否针对安装流程中识别的H和环境因素？进行了控制要求，并如何进行检查的？
检查的结果是负面的话，如何进行统计和分析，以及采取C,CA PA?
如果有事故的情况，是如何报告处理的？
内部安装
4.4.6c(E/O)
4.5.1(E/O)
4.5.2(O)/4.5.3(E)
安装外包