消防设备有限公司内审资料

内审资料
年度内审计划
编制/时间：审批/时间：
审核实施计划
编号：LF/QR-12-02 NO.
1.审核目的：
验证质量管理体系是否符合要求及是否得到有效地保持和实施，生产的钢质和木质防火门是否与型式试验合格的样品保持一致。

2.审核依据：
GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008、本公司型式认可质量管理体系文件、“防火门产品工厂质量保证能力要求”、GB12955-2008标准。

3.审核覆盖产品：钢质和木质防火门的相关产品。

4.审核时间：年9月20日
首次会议时间：9月20日 7 时30 分
末次会议时间：9月20日17时 30 分
5.审核组组长：潘南A组员：熊美鑫B
6.审核要求：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：
编制/日期：审批/日期：
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03受审部门：技术质量部审核员：日期：年9月20日
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03
内审检查表
LF/QR-12-03
会议记录表
不符合报告
不符合报告
内部质量管理体系审核报告
不合格项分布表
LF/QR-12-07
（）年度管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
办公室工作总结
（供管理评审用）
自建立质量管理体系以来，本部门一直抓住公司产品质量紧紧不放，严格要求员工按工艺生产，围绕着公司质量方针和质量目标及分目标的要求，开展了一系列工作。

一、在人力资源和培训方面：
各职能部门协助办公司收集各岗位信息，包括岗位名称、工作关系、工作主要责任、工作内容、工作条件及必备的知识、技能、资历要求等，办公室公司对所收集信息
进行分析，确定各岗位环境和质量管理任职资格，制定《岗位工作人员任职要求》。

制订培训计划，组织培训和人员考评、安排，实施培训以及培训记录的登记。

对新员工、在岗人员、各类专业技术人员、转岗人员、内审员等的能力进行确认，将员工的档案与各岗位的任职资格进行对比，识别从事对质量有影响活动人员的能力差距。

根据他们的岗位责任，采取培训或其他措施，确保该岗位的人员胜任其工作。

组织实施的培训有：ISO9000标准讲解、法律法规宣贯、质量环境内审员培训、质量管理体系文件培训、质检员培训、特殊操作人员技能培训。

二、在文件资料记录管理方面：
对体系文件和资料的批准、发布、发放等工作做出具体规定，并负责控制，编制了公司的文件清单，确保所有场所用的相应文件是有效版本。

三、部门目标完成情况
1：员工100%接受公司基础教育
2：公司学习文件发放率是100%。

在年9月24日的质量分目标考核中均达到了目标值。

五、改进的建议：
1、加强对操作工人的质量意识培训
办公室：潘南
年9月28日
质量负责人工作总结
（供管理评审用）
自公司建立质量管理体系以来，质量负责人从事大量的工作，特别是文件编制工作，建立了公司质量体系的三个层次的相关文件，包括《质量手册》、《质量计划》等，以及一系列的联系和沟通工作。

1. 在质量方针及目标实施情况方面：
公司在质量管理体系的推行过程中，一直围绕“以顾客为中心,不断满足消费者的需求。

”的公司质量方针，开展各项工作。

质量方针得到了有效的贯彻与执行。

自贯标以来，公司围绕着质量目标的要求“产品一次合格率达98%以上；顾客满意率98%以上，”，开展了一系列工作。

从1月份-9月份的考核数据分析，通过各部门的共同努力，基本达成公司的目标，具体情况见年1月4日经李总批准《质量方针、目标实施情况》。

2. 内部审核方面：
质量负责人在9月20日组织了自公司建立质量管理体系以来的第一内部审核活动，并且已对所有的不符合项进行了关闭。

以后的内部审核工作，将严格按照内部审核程序进行。

3. 质量管理体系文件变动、组织结构变动以及其他内外部环境变化：
自公司建立质量管理体系以来，QEMS管理体系文件未进行较大的变动，公司组织结构趋于合理化，为发生较大的内外部环境变化。

4. QEMS管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价：
自公司建立质量管理体系以来，QEMS管理体系在公司质量的管理过程中对产品的质量和环境要求具有良好的控制作用，质量管理体系在实施过程中是适宜的、充分的和有效性的。

5. 改进建议：
1、定期组织各部门对体系适宜性和有效性进行，进行探讨。

2、增加培训机会，提高内部审核员的综合素质，为公司的质量管理体系的推进作
出各自的贡献。

质量负责人:潘南
年9月28日
技质部工作总结
（供管理评审用）
自建立质量管理体系以来，本部门能够按照质量管理体系,认真完成本职工作，在质量控制、行政管理、采购管理方面都取得了较大的成绩。

一、纠正和预防措施实施情况报告
对客户的质量能够及时的分析不良产生的原因，并作出纠正和预防措施对策，及
时地反馈给客户。

对生产过程和供方的质量问题，技质部填写《纠正/预防措施处理单》，详细描写产品的质量缺陷，敦促车间、供方厂家作出纠正和预防措施对策，并及时跟踪纠正和预防措施对策实施的效果。

二、产品质量方面
月产品质量统计表显示公司的一次交检合格率均在99%以上，均基本达到质量分目标，并且公司的产品质量稳定、档次高、外观精美也得到顾客的认可。

三、部门目标
部门目标完成情况
1．计量器具识别率和及时校准率是100%
2．技术规范文件完整度是100%。

．
3．批量产品漏检为零
4．不合格品分析率是100%
在年9月24日的质量分目标考核中均达到了目标值。

六、改进的建议：
无
技质部：熊美鑫
年9月26日
生产部工作总结
（供管理评审用）
自建立质量管理体系以来，本部门一直抓住公司产品质量紧紧不放，严格要求员工按工艺生产，围绕着公司质量方针和质量目标及分目标的要求，开展了一系列工作。

一、在生产计划的执行方面：
部门每月底制订下月的生产计划，根据客户要求、材料、设备、人员等情况，每2-3天下达一次生产任务单，生产班长按生产任务单的要求安排生产，
生产调度专员监控生产任务的执行情况。

二、在设备管理（包括设施、设备维护保养）方面：
设备管理：建立设备台帐，每月由生产计划助理对设备状况进行检查，本部门各重要设备都建立了维护保养制度、编写了操作规程，各设备有专门的责
任人负责，每天由操作工进行一级维护，定期由技术员进行二及维护，设备出
现故障时，能及时修复，确保设备的完好率。

三、在采购控制方面：
严格按《采购控制程序》的要求对供应商进行了调查评价，保证关键元器件何材料的一致性，同时对主要供应商签订了采购协议；要求供应商严格按
采购订单供货；及时向供应商反馈质量问题。

四、在生产现场控制方面：
a)生产质量控制：技术员经常性地对操作工进行操作培训，现场技术员、管
理人员定时对生产线进行巡查，督促操作工按作业指导操作，严格按要求
自检、首检，对重要工序设置了专职检验员。

b)生产物流控制：优化生产物流，对物流各环节做好标识，提高物流效率，
减少差错。

五、部门目标完成情况
1：产品按时完成率是100%。

2：产品一次性交验合格率是99%
3：设备完好率100%。

4：仓库物资收发正确率100%
在年9月22日的质量分目标考核中均达到了目标值。

六、改进的建议：
2、加强对操作工人的质量意识培训
生供部：蔡焱辉
年9月26日
供应部、销售部工作总结
（供管理评审用）
我们供应部、销售部自贯标以来，相关同志一直严格按照标准要求和体系文件和规定，切实地做好7.2与顾客有关的过程和顾客满意度控制的归口管理。

一、在顾客反馈和满意度方面：
我们对我们的主要代理商以及直接客户进行了顾客满意度调查，结果表明顾客对我们公司产品的实物质量、服务、价格和交付情况总体比较满意，平均分在90分；在实物质量方面，有1/3的顾客希望我们的产品性能进一步得到提升；在产品价格方面，有2/3客户希望进一步考虑适当降低价格。

在与顾客的沟通过程中，我们也向顾客表示，持续改进，满足顾客需求是我们的宗旨，我们会进一步完善我们的产品质量，
不断提升我们的产品性能，争取满足不同层次顾客的多样化要求；在价格方面，我们也希望顾客理解我们目前的价格状况，我们会进一步降低生产成本，争取给顾客一个好的价格。

在日常工作中，我们也会接到一些顾客的投诉，我们做到当天解决客户问题，对于供应部、销售部不能解决的，我们做到当天给客户一个答复，移交相关部门及时解决，我们供应部、销售部做进一步搞跟踪和及时了解顾客的反馈。

管理体系的建立，对我们的供应部、销售部门有关销售和顾客管理有了很大的帮助，使部门职能执行的更加高效，从而促进销售量的增长。

同时，合理的管理体系，使我们的市场信息能够及时在部门内部得到响应，从而及时满足了顾客需求。

二、年度销售及市场分析方面
目前我们公司合同的执行情况中，除了有部分合同在执行过程中，执行良好，保障了双方的利益。

在我们和顾客的销售过程中，我们及时地向其传达了我们的质量方针，让顾客更了解我们的同时，也让我们更好的为顾客服务。

在新产品开发过程中，我们供应部、销售部门及时地收集市场上的相关信息，为新产品的开发提供市场依据。

三、部门目标实现方面：
1．销售额逐年增长20%
2．顾客投诉回复处理有效率100%。

3．顾客满意度98%
在年9月22日的质量分目标考核中均达到了目标值。

四、改进的建议：
3、加强对新产品的开发，保持产品的正常更新换代。

供应部、销售部：丁政
年9月27日。