控制计划编制指导书

控制计划编制指导书
1 控制计划表的格式
1.1 采用标准格式。

如顾客有要求时，用顾客提供的格式。

1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一系列的产品。

当顾客有要求时，则需提供一份单一的控制计划。

2 控制计划相应拦目应按如下要求填写
2.1 样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打“√”或“■”。

2.2 控制计划编号
填入控制计划编号。

2.3 零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。

如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。

2.4 零件名称/描述
填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。

2.5 供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。

2.6 供方代号
填入由顾客给定的识别码。

若顾客没有给定，则不填。

2.7 主要联系人/姓名
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。

2.8 核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话。

若填不下，可附页。

2.9 日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。

2.10 日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。

2.11 供方/工厂批准/日期
控制计划有总经理批准，并填入姓名和批准日期。

2.12 顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。

2.13 顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。

2.14 其他批准日期
如有其他要求时，则由其他人员批准填入。

2.15 零件/过程编号
填入加工过程编号。

2.16 过程名称操作描述
填入加工过程名称。

2.17 生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。

2.18 特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。

2.19 产品特性
在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。

2.20 过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数。

2.21 特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。

2.22 产品/过程规范/公差
对于单个产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。

若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。

2.23 评价测量技术
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。

2.24 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。

控制方法
2.25描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如控制图），检验（首检、巡检）记录等来对操作进行控制。

如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。

2.26反应计划
规定为避免生产不合格或操作失控所需要的纠正措施。

纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。

在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。

3 控制计划的实施和管理
3.1 控制计划制定完成经批准后，按《文件控制程序》要求控制分发至技术部、质量部、生产车间等相关部门。

3.2 对于系列产品的控制计划在发生下列情况时，技术部应评审和更新控制计划，更改按《文件控制程序》相关要求执行：
a) 过程更改；
b) 检验方法、频次等修订；
c) 过程不稳定；
d) 过程能力不足；
e) 对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。