TLPM-QP853-01预防措施控制程序

1o目的
通过对公司服务中存在的潜在不合格因素进行分析，制定并实施相应的预防措施，达到避免不合格发生的目的。

不合格因素包括：安全防范方面的不足、服务程序中的缺陷、人员或设施处于非正常状态、未配备满足服务所必需的设施设备等。

2.0适应范围
适用于对公司物业管理服务中的潜在不合格因素采取预防措施活动。

3.0主要职责和权限
3.1公司各相关部门负责识别、检查公司服务过程中存在的潜在不合格因素，对潜在不合格进行分析，制定并实施预防措施；
3. 2品质管理部负责组织对各部门预防措施的执行情况及效果进行抽查。

4. 0方法和过程控制
4.1潜在不合格因素的识别
各相关部门通过对其职责范围内所收集的各类运行数据或记录进行分析，必要时可根据实际情况采用统计分析方法，通常采用的方法主要有：柱形图、柏拉图等，从而发现潜在的不合格，填写《预防措施报告》报品质管理部。

4.2潜在不合格的原因分析及预防措施的制定、实施
4.2.1品质管理部依据《预防措施报告》的内容，由管理者代表组织相关部门人员共同探讨，由责任部门对潜在不合格进行原因分析，并制定相应的预防措施，确定所需的处理步骤及实施部门人员，填写在《预防措施报告》中并报管理者代表审核。

4. 2.2经管理者代表确认的预防措施，相关责任部门负责按步骤组织实施。

4.3预防措施的验证
品质管理部负责将采取措施结果记录在《预防措施报告》中，并对其有效性进行验证，评审所采取的措施，将评审结果记录在《预防措施报告》中。

4.4巩固有效的预防措施
对经验证有效的预防措施，如有必要纳入体系文件，则由相关部门提出修改建议，具体参照《文件控制程序》执行。

4. 5文件和记录的归档保管
所有关于预防措施的文件和记录，由相关部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》执行。

5. 0质量记录
5.1T1PM-QR853-01-01《预防措施报告》。