(整理)国储项目可行性方案公路版

关于“国家石油储备基地惠州项目”
处理石碴的可行性报告
一、项目名称
中海油国家石油储备基地惠州项目的处理石碴项目
二、项目主管单位
中海油国家石油储备基地惠州项目组
三、项目规模
国家石油储备基地惠州项目处理废石碴总量达500万立方米山体方。

四、项目主要内容
中海油国家石油储备基地惠州项目基地建设开挖出石碴，由稔山镇政府负责对其清理离场，稔山镇政府将废石碴交予加工承包者负责破碎加工成建筑石料，并由石碴加工承包方按合同约定运输、销售处理项目废石碴。

五、项目建设地点
中海油国家石油储
备基地惠州项目建设项
目用地位于广东省惠州
市惠东县稔山镇871乡
道联山村路口前约100
米处，总占地面积约
1400多亩（距离亚婆角
码头约6公里）。

六、项目背景
中海油国家石油储备
基地惠州项目部建设工
程是国家发改委直接批
复的重点项目，对国家国
防建设具有重大战略意
义。

项目基地开挖出的废
石碴必须及时倒运离场，不阻碍影响国家石油储备基地项目施工建设。

七、项目前景
中海油国家石油储备基地项目建设工程资金到位，管理科学严谨，组织施工运转稳定有序，确保石碴的出碴量稳定供应满足石碴加工承包方破碎需求，确保项目基地现场加工生产运输所必需的三通一平；地方政府主动积极配合项目建设，对该项目运输路线所需土地顺利临时租或征用，协调处理好当地人民群众利益关系问题；石碴加工承包方确保机械设备投资到位，管理好加工生产、运输销售和确保安全生产，杜绝安全隐患，就可以获得一定的投资回报，实现三方共赢。

八、项目建设时间
根据中海油国家石油储备基地惠州项目建设计划，其中开挖计划工期为42个自然月，配合出渣工期为2013年7月至2016年12月。

九、项目基地的地理环境
亚婆角位于大亚湾北部，属大亚湾规划区东区，距离广汕公路及深汕高速公路白云出口处均为18公里左右，全程建有一级公路。

距立项规划建设的广惠高速公路与
深汕高速公路在凌坑交汇处约10公里。

惠深沿海高速海滨公路（稔山——深圳白沙）铁马关至亚婆角公路将贯通亚婆角并伸向周边发达地区。

该地属丘陵地带、丛林茂生，亚婆角港与巽寮、平海、霞涌、澳头等地相连，形成大亚湾内湾。

东与稔山镇范和港相连，西与惠阳市霞涌镇毗邻，南距香港海面46海里，北距稔山圩镇18公里。

该地被惠州市规划为中海油壳牌石化项目的后方基地，重点发展石化项目的中下游产品。

亚婆角海湾大、水位深，海底大部分平坦开阔，主要以淤泥及粉土为主，但每年沉积极少。

该地水位由潮汐控制，其潮汐主要是经巴士海峡和经台湾海峡传来的太平洋潮汐形成，由于湾内无大的河流汇入，潮流和沿岸流主导着湾内水流的运动，因此风浪极小，潮型属不规则半日混合型。

在地形和岛屿的影响下，该地形成一个天然避风港。

每到台风季节，附近海面船只便停泊于此处避风。

十级风力从内湾出口处（虎头门附近）进入内湾后减弱成2—4级风力。

水位最深地方在
虎尾角，水位最深可达
8m。

虎尾角处礁石甚
少，有一天然航道，可
供三千吨以上船只航
行。

该航道海域离村庄
较远，且周围海面无较
大水产养殖项目，因此
对当地农业影响极小，
有利于航运共同开发。

长沙湾旅游区处较平
坦开阔，水深为5m至
6m，适合航运。

十、国家石油储备基地
惠州项目组要求
1、要求石碴加工承包方提供承包加工生产的可行性分析报告，且分析报告真实可行。

2、要求石碴加工承包方必须确保按时按量将项目部转运出的石碴加工存放，绝对不能防碍项目工程队施工。

3、要求石碴加工承包方与项目部协商好相关资源有偿加工的条件后，确保石料产品销售运输正常而不影响石油储备基地建设。

4、要求石碴加工承包方管理控制好在加工生产中有可能出现的噪音、灰尘、运输安全等问题，尽可能地减少其对村民正常生活工作的影响。

十一、国家石油储备基地惠州项目组责任
1、在保证倒运废弃石碴总方量达到900万立方米的前提下，确保在碎石加工期间的供石连续性和稳定性，项目运输车辆队伍的配合积极性；
2、为确保项目工程的顺利进行，项目部将负责安装石碴加工承包方加工生产和销售运输必需的用电设施，包括安装变压器等；负责提供给石碴加工承包方合法使用的临时石碴加工及堆放场地（约5万平方米）；负责投入建设用来运输成品石料的密封皮带运输设备（约6公里直到码头装货）；负责主导协调好该项目所在地的相关政府部门和村民的各方面利益关系；有责任协助碎石承包方解决装船的海上码头选址建设，以及处理好海上运输带建设所需的各海事相关部门的合法通行手续和海关部门的支持。

十二、石碴加工承包单位
国家石油储备基地惠州项目的处理石碴项目的承包者惠州市粤旺实业有限公司具备多年大型采石场的生产加工经验，公司资金及管理实力宏厚，拥有一支技术过关、管理严格的专业员工队伍，而且在珠三角地区的建筑石料市场拥有多个极具实力的市场合作伙伴，因此对于处理该项目废石碴所涉及到的石料破碎加工、运输及销售，完全实际可行。

十三、石碴加工承包方加工、运输、销售的可行性方案
石料的陆地运输
由于此项目总设计开挖方量约为500万立方米山体实方（加工成建筑石料约700-800万立方米），并计划用不到30个月全部竣工，经计算扣除自然灾害天数后，得到石碴加工的日均产销量必须达到1万立方米，每小时必需运输石料约450方，且必须全部经过当地村庄运输到码头装货上船。

若采用陆路汽车运输方案，以大型泥头车（每车满载量20立方）为参照推算得出的单向每小时车流量约为23辆次，相当于定点单向不足三分钟通过一辆车，以平均车速10公里|小时计算得出车与车相隔仅为400多米，从项目地点距离亚婆角码头必须途经当地唯一乡道（路宽仅4.5米），总长达5-6公里，届时双车道将出现一条巨大车龙，实际考虑到871乡道两侧的村庄人口稠密，如果居民日常出行唯一的乡村道路车流密度量度过大，就难免将会对村民正常生活秩序甚至生命财产造成极大影响，存在巨大安全隐患，运输压力极其严峻。

在项目实际施工中，若采用现有公路汽车运输，要保证按时按质按量清离废石碴将是一项艰巨而又不符合实际的假想方案。

据此，要既保证项目建设开挖石碴的正常安全搬运离场，不给该项目建设带来巨大负面社会影响，中海油惠州项目组必须主动牵头，当地政府主动与当地村民协商解决从项目选址直到海上码头沿线临时征用或租用一定的土地或海域，重新铺设一条道路及改造拓宽原有道路到码头。

1、新建及拓宽道路意义
①现有X871县道是连接亚婆角外出的唯一道路，加上亚婆角附近几个大型楼盘开工，
本身也是旅游景区，运能趋于饱和甚至过载，恶性交通事故屡屡发生。

②重建及扩建道路之后可以大大缓解当地交通拥堵，势必会取得当地政府和群众的支
持，使得本次工程进行顺利。

③道路问题解决本次工程的石渣输送完成具有可能性。

2、新建拓宽道路具体说明
为了本次工程顺利进行，我公司特聘请广州宏建工程造价咨询有限公司对现有道路进行了勘探测绘，并规划方案和成本估算，详细方案见《中海油国家石油储备基地惠州项目石渣处理专用道路工程项目建议书》。

方案简介如下：
A方案，沿着X871县道两侧拓宽(总长度约4.6千米)：
以项目基地与X871乡道相邻，此处为起点A ，沿着X871乡道往亚婆角方向靠右边拓宽道路至B点（S30高速公路桥洞）约1.5KM。

B点至C点（X871县道泥围三叉路口）约2KM。

此路线为原计划安置方案，按此方案沿线进行租或征用地用于拓宽公路不存在实际可行性，主要原因有：
⑴．此安置方案
路线中从A
点到C点的
路段两侧无
永久性建
筑，仅有3
栋临时建
筑，是山地
和荒坡，此
路段建设有
可行性。

⑵．从C点到D
点的路段要
通过当地村
庄房屋，以
及D点处为
旅客和居民
生活聚集
区，属繁华
地段，公路
拓宽必须拆
迁大量的居
民房屋街
道，而且公路从此经过会严重扰民，曾咨询过当地村民代表，实际通行可能性基本不可能。

B方案(总长度约6千米)：
此处为起点A ，沿着X871乡道往亚婆角方向靠右边拓宽道路至B点（S30高速公路桥洞）约1.5KM。

B点至C点（X871县道泥围三叉路口）约2KM。

C点至E点(盐灶背)约2KM，道路到了泥围三叉路口沿着临时土路新建双向2车道。

E点到D点，E点位于盐灶背村农田靠近碧桂园计划用地，此处也新建双向2车道公路通往D点码头。

设计此路线主要考虑的有利因素有：
从图A点处出发一直到达图C点处的路段主要是沿871乡道右侧空地及国道规划用地而建，大部分权属公家土地，咨询过当地政府工作小组及村民代表了解到，相对其他土地而言，该块土地的租或征用难度较小，途经的山坡高低起伏不大，而且由于运输带紧贴行车道路，对于运输带的安装建设及日后运作维护十分有利，宽度仅需3米，相比起经过山地或田地宽度至少需要5米，可更少地租或征用土地。

⑵．从图C点处出发到达图E点处的路段全线只经过部分碧桂园计划用地，且地面
平坦，其路线远离当地村庄房屋，对当地居民正常生活带来的影响减到最小，接近于零，只要此段确保租或征用土地的宽度达到新建公路。

因此，公路设计路线方案B方案实际可行，投入建设难度相对较小，且十分便于管理运营及维护，更重要的是对当地居民的正常生活基本不造成任何影响，建议给予
C方案（总长度3公里）
从A点沿着X871县道向县城方向，新建一条到嘉华石材双向2车道的公路。

此路线为原计划安置方案，按此方案沿线进行租或征用地用于拓宽公路不存在实际可行性，主要原因有：
（1）此路段没有永久性建筑，基本是农田山坡荒坡，修建公路没有难度。

（2）嘉华石厂的石料也是通过X871县道运往海边码头外运，现实嘉华也是遭遇通往码头的运能的瓶颈。

（3）此方案可以应急处理石渣可以，不能根本解决运输方案，故否之。

㈡、石碴破碎加工设备的安置
由于废石碴加工生产与销售运输量必须与中海油项目部开挖石碴出方量一致同步, 为确保开挖石碴的正常搬运离场，石碴加工承包方正常生产加工及销售运输，根据我方多年的大型采石场管理经验进行设计，中海油惠州项目部需在项目山体基地东北面的两个爆炸作业面朝东北方向约80米处提供给石碴加工承包方一整块约5万平方米（200M*250M）的加工生产场地, 石碴加工承包方根据该场地科学合理布置安装加工设备，将项目开挖出的石碴及时加工成半成品和成品分别堆放，此举能为日后石料运输不到位时尽可能大地增加堆放缓冲量（若按中海油项目方原设计该场地一半面积直接用于堆放废石碴，堆放量将大大缩小，且浪费巨大的堆放运输费用），此举将实质有效地确保项目工程建设顺利推进。

1、安置场地
我公司租赁300亩场地进行石碴加工，承包方在充分利用项目部提供的大型堆放石碴场地的前提下，在该堆放场地的侧旁（距离爆炸作业面约80米处）科学布置安装碎石加工生产设备。

（石碴加工机械的安置场地如图所示）
同时在协孚码
头也租赁了
25000m²场地由
于堆放石渣。

实行此安置方
案主要考虑下
列四个方面：
①、缩短与
开挖石碴作业
口的运输距离,
将有效地减少
项目部投入在
废石碴从作业
洞口转运到我
方首轮破碎机
械入料口的作
业时间，降低成
本，另外由于我
方加工机械安置科学合理，加之项目部优化分流施工作业车辆，各方工作配合将有效推进项目进度和提高项目效益。

②、选择在项目方原计划用于堆放废石碴的场地安装加工机械设备，一方面会科学
地提高生产作业循环速度，另一方面增加汽车装料点，加快石料出货，能有效地将原场地的实际石渣堆放及时处理，加速循环作业、提高工程推进速度，确保我方正常施工，不成为项目发展的阻碍因素。

④、我公司为了保证此次工程的顺利进行，特精心制定了一套方案，用于在项目地旁
边租赁300亩的用于直接生产及堆放废石碴，以设计原废石碴存放量50万立方米计算，由于废石碴单体体积大且体型不定，需要在约5万平方米土地上堆放高度达到12-14米高，实际施工作业的转运及堆放难度大且成本高，不切合实际，若直接有运输车辆倒运卸货入我石碴加工承包方的首轮旋回破碎机械加工成半成品石料，破碎成体积规格约为10*10厘米，十分便于铲车转推堆放，实际堆高可达16-18米标高，因此能够在原设计堆放方量的基础提高35%以上，达到100万立方米以上，且十分便于转运与堆放，由此项目部可以不需再考虑租或征用其他临时备用堆放场地，节省大笔资金投入，提高项目效益。

根据巨大的石渣存储能力，此次工程产生的石渣绝不会影响本次工程进度。

⑤、中海油项目部开挖出的废石碴，由于单体体积较大且体型不定，针对当地及50公
里范围内石料需求市场进行分析考虑，要在42个月的施工期内消化处理至少600万立方米山体方量的废石碴不符合现实，因此必须投入安装生产设备加工成建筑石料，再对外销售运输才符合实际可行性。

由此，站在项目总利益的角度考虑，我方着重建议采用上述方案执行。

我方将计划投资安置特殊机械设备，结合封闭作业技术，组装成最新的科学钢结构机械流水线，基本可以做到无尘、低噪音、安全地加工生产。

2、石碴加工机械作业线的科学设计
加工机械安装设计图（由广州市磊蒙机械设备有限公司高级工程师绘制）
为保证工期正常进行石渣加工可靠性，此次加工设备选用世界一流的艾德伯格产品，辅助设备采用国产同类质量较好的产品。

上图为根据项目组提供场地而科学设计的机械安置图，其场地总占地面积约为300亩，其中A区场地主要用于加工及堆放半成品石料，占地面积约为170亩，堆放石料的高度可达16-18米，可存放半成品石料的总体积约为：100万m³
图中B区场地主要用于加工及堆放成品石料，长约200米，宽约为50米，占地面积约为1万平方米，因为成品料要按石料规格分堆，所以B区的实际可存放石料的总体积约为：3万平方米×15米÷3=20万立方米。

A区+B区加上码头的堆场的总存放量约为：100万m³＋20万m³加20万m³=140万m³
因此，经我方邀请专业公司的高级工程师科学设计安置机械加工线，可最大化地合理利用该场地，并科学有效地把废石碴堆放场地的原计划堆放量50万立方米提高约38%，达到69万立方米。

②．该组机械处理石碴平均工作量达2000吨|小时，以每天平均施工时间16小时计算，一天的处理石碴量可达3.2万吨，折算石体方约为2.2万立方米，远远大于日需处理量1万立方米，绝对可以确保工程项目顺利发展。

主要机械包括：首轮破碎机械由三台900旋回式破碎机组成，第二轮破碎机械由三台PYB2200标准圆锥机组成，第三轮破碎机械由六台短头圆锥破碎机组成；其他机械包括：9台ZW1400×2000料仓给料机,12部2YKJ2500×7000双层振动筛，46台皮带运输机等。

上述所有机械的电力总功率约为6000KW，就近由附近新建成的名辰变电站供电。

㈢、成品石料的销售处理
根据广东有色地质测试中心的检测报告，中海油国储项目基地岩石的抗压强度平均值为105Mpa，我方为了适应不同市场的需求，最大化地抢占市场份额，及时处理消化废石碴，就必须采取不同机械设备进行加工生产，破碎加工出的碎石既能为高速公路，桥梁，机场跑道等提供C60标号以上混凝土所需高端石料，又能为混凝土搅拌站提供普通建筑石料，加工生产四至五种规格的石料产品，增加石料产品种类的多样性将有效提高销售效益和开拓销售渠道，适应市场发展需要。

考虑到石料产品在当地市场的销售量极小，因此必须全部通过运输至海上码头后, 再用外海运输线路的自卸船海运外销，主要针对的客户和市场包括：
①．我石碴加工承包方长期合作的香港建筑石料市场伙伴，其每月的需求量可消化石料总产量的60%左右（注：由于我方大部分石料需要通过海船运往香港市场处理，每天的处理量巨大，大量的砂石船需要频繁来往两地，且来往时间受天气等各种影响而不断发生变动，由此日后运营涉及到的一系列报关手续问题，有待项目主管单位或当地政府给予积极有效的支持，妥善解决保证出货畅顺）。

②．其余部分可通过海上运砂船运至深圳盐田、深圳妈湾、深圳机场，广州南沙, 港珠澳大桥项目基地等进行码头销售;当地陆路可运至惠东、淡水、稔山、深圳坪地、龙岗等地的搅拌站等进行市场消化处理。

③．根据目前市场情况, 我方公司计划将在香港油塘和深圳妈湾租赁设置码头,用于堆放石料产品，以当地的混凝土搅拌站为主要销售目标, 带动当地零售市场, 其中香港油圹和深圳妈湾的沙石码头平均每月可零售碎石量在3—5万立方米左右。

综合以上分析，如果石料的运输畅通、产品价格定位合理，产品质量有品质保证，确保每月三十万立方米的产销量基本不成问题，只要运输及加工所需的客观条件得到项目主管单位及当地政府的合理保证，我方能确保按时按量处理消化全部废石碴。

㈣、我石碴加工承包方的投入及收益分析
⑴、资金总投入
石碴加工承包项目预计前期投入费用及备用流动资金总投入约9000万元人民币，主要含括下列三方面：
①．加工生产机械设备投资约73315万元人民币：
A．针对此项目购置经过科学规划的建筑石料加工生产作业线：约4200万元，包括旋回破碎机三台、圆锥破碎机九台、ZW1400×2000料仓给料机九台,2YKJ2500×7000双层振动筛十二部，皮带运输机四十六台等。

B．机械加工作业线的安装总费用(含基础设施)：约1000万元人民币；
C．机械维修备件费用：约300万元人民币。

②．运输机械设备的安置费用和装货码头航道的建造及维护费共约1380万元人民币：
B.装货码头的航道建造及清淤维护费用约1500万元人民币。

③．流动资金：项目管理流动资金约500万元人民币；销售备用费约300万元人民币；合计约800万元人民币。

⑵、石料的加工、运输及销售成本分析
预计加工、运输出货及管理销售每立方米成品石料的总成本约为34元人民币。

其中主要包括以下各项：
①.石碴破碎加工成本：每立方米约为12元人民币
包括机械设备的维修养护费用、人工费用、电力费用等；
②.皮带运输石料成本：每立方米约8元人民币
包括机械设备的维修养护费用、人工费用、电力费用等；
③.码头装货成本：每立方米约1元人民币
包括运输航道的维护费用，机械设备的养护费用等；
④.固定资产投资折旧成本：每立方米约为8元人民币
包括投资破碎加工机械设备的折旧费用、加工生产线地下基础设施投入费用、输送带机械设备的折旧费用、输送带地下和海上基础设施投入费用等；
⑤.管理成本：每立方米约3元人民币
包括管理人员工资费用、差旅费和日常办公生活支出费用，以及政府经费、社会主义新农村建设费用等;
⑥.销售成本：每立方米约2元人民币
包括需临时征用其他地方码头用于堆放成品石料的费用、购置各种工具车辆的费用、维护市场合作伙伴的关系费用等。

⑶、供需等量情况下的预期效益
根据项目计划开挖石渣6000919.51万立方米山体实方岩石量计算，按花岗岩实方转松方比例为1：1.4，加工成建筑碎石的总方量应达约84000000万立方米。

经过对当地建筑石料市场的探究考察，可预测推算此项目基地海运出普通石料平均单价每立方米在38元和42元人民币之间，再结合材料2中的单位成本每立方米约34元人民币计算：
A.预计总收入：
800万立方米×（38元+42元）|2∕立方米 =33450万元
B.预计总成本：
800万立方米× 34元∕立方米 =30373.98万元
C.预计总利润：
33450万元– 30373.98万元 =3037.9864万元
D.预计单位利润：
3037万元÷ 800万立方米 =3.79元∕立方米
E．预计总收益率：
3076万元÷ 9000万元× 100% =34.17%
因此，预计该石碴加工承包项目销售石料的总利润约为3076.01万元人民币；预计项目在42月计划施工期内的年平均收益率约为11.39%，项目投资的总收益率为34.17%，基本符合我方投资预期回报。

石渣处理费用明细表
以上价格根据《广东省安装定额2010年》编制，征地补偿按照《广东省征地补偿保护标准》粤国土资利用发（2011）21号文件进行编制，销售价格根据市场调查的价格，对于设备价格进行依据市场价格公开招标。

十四、项目发展存在问题及建议
该石碴加工承包投资项目存在的不确定风险因素主要有：
①．国家石油储备基地惠州项目建设是否如期动工及能否如期竣工，废石碴资源能否得
到持续供应，废石碴方量能否得到项目组保证，项目运输补助资金能否如期按额落实到
位；
②．当地县、镇级政府及村级部门是否愿意积极配合项目施工，是否能顺利租用或征用
我方原计划用于安置皮带运输设备的土地或海域,并顺利解决土地权属关系并完全支付
租或征用该土地的款项；
③．项目推进中牵涉到的各相关单位如海事、海关、边防等部门是否愿意积极配合我方工作，承包方加工生产及运输的机械设备所必需的电力供应能否得到主管单位的足够保证；
④．当地居民或社会人士会否有特殊要求而得不到完全协商解决，导致项目施工安全得不到保证，甚至项目施工会否遭受群众干预、诉讼等；
⑤．我方由于加工生产石碴的证照不完整或产生一定的环境污染会否被政府部门责令停工，来往香港的运石船涉及的报关手续是否能够得到项目主管单位和当地政府的政策支持而得到合理调整；
⑥．建筑石料市场实际需求量会否出现较大幅度下降，从而造成石料价格的大幅波动回落，我方是否将要以负收益的销售单价处理废石碴；
⑦．此项目的投资回报收益率不高，在目前劳动力市场人工薪资不断增长的情况下，用人成本的持续走高会不断增加成本，进一步压缩利润空间。

要把上述①至⑤的客观问题的解决必须由项目主管单位中海油国家石油储备基地惠州项目组主动主导支持，当地县镇乡各相关政府部门牵头解决项目用地用电问题，当地村民及社会人士积极配合工作。

①至⑤的客观问题得到落实解决后，我石碴加工承包方愿意自负盈亏及时处理废石碴，保证不延误项目施工，如此，本处理石碴的方案将具备现实可行性。

十五、项目综合评价
⑴．此承包项目的顺利推进将会有效地支持及配合中海油国家石油储备基地惠州项目的发展，彻底解决处理废石碴的堆放及消化难题。

⑵．此承包项目的投资发展可在不违背国家政策规定的前提下实现资源充分再利用，既有利于国家建设和地方建设，也有利于环境保护，避免国土资源浪费流失。

⑶．此项目符合国家生态环保及可持续发展要求，且有力地保障了其市场辐射范围内建材产品的实际需求，支持当地实体经济建设。

⑷．惠州市粤旺实业有限公司拥有足够的资金、科学的管理及专业的技术承包此项目，在获取一定利润的同时，顺利地推进国家石油储备基地项目建设，以及有利于刺激当地乡镇及村庄的经济发展，拉动消费增加居民收入，实现多方共赢。

中海油国家石油储备基地惠州项目建设开挖出的石碴，由稔山镇政府负责交予我石碴加工承包方负责消化处理，我方对其加工生产成建筑石料，再进行多渠道销售，保证按时按质按量完成处理废石碴任务。

因此，本项目计划符合共同美好愿景并具有实际可行性。

惠州市粤旺实业有限公司
2013年3月28日。