SAP S4HANA软件避免发票重复校验的解决方案

SAP S4HANA软件避免发票重复校验的解决方案
（Duplicate Invoice Check）
在使用SAP软件中公司中，供应商的发票校验几乎是采购或财务每天都要做的业务，大公司采购业务量非常大，每天要校验的供应商发票量也非常大，难免会把同一张发票录入了多次，这样很可能对公司财务造成巨大损失。

所以SAP 也考虑到了这点，允许通过一定配置就可以防止重复发票校验的发生。

此具体配置和效果测试如下：
配置步骤1：
IMG->物料管理->后勤发票校验->收入发票->设置重复发票检查
上图配置中检查公司代码，检查参考、和检查发票日期的字段对应发票校验MIRO界面如下字段1 、2、 3
控制逻辑说明：
如果【检查公司代码】，【检查参考】、【检查发票日期】都勾选表示发票校验时候，系统检查”三个字段+供应商”对应的发票校验数据系统是否已存在，如果存在系统就发出警告或错误信息.
同样如果只是【检查公司代码】【检查参考】勾选，表示发票校验时候系统检查这”二个字段+供应商”对应的发票校验数据系统是否已存，如果存在系统就发出警告或错误信息.
系统默认发警告信息，只是提示警示作用，但用户还是可以继续做完发票校验，为了以防万一，可以通过配置消息号属性，发错误信息，不能继续操作，这样就可以彻底杜绝错误的发生。

配置步骤2：
IMG-物料管理-后勤发票校验-定义系统消息属性-设置重复发票检查
如果这里不配置，系统发出警告信息，还是可以做发票校验，如果新增消息号M8-108，并设置为E，则系统就发出错误信息，系统不让通过发票校验。

配置步骤3：
设置供应商主数据（BP）
需要将检查重复发票勾选上
通过一个例子测试配置效果
1.创建一个采购订单（ME21N)
点击保存生成采购订单： 4500000738 2.对采购订单进行收货（MIGO）
3.1.假设供应商第一次送来一张发票，发票号为100001 金额为订单金额一半
点击保存生产凭证号5100000452。

3.2.现在假如财务又根据这张发票100001，再做一次这发票校验（MIRO）。

这时系统就会检查”发票日期”、“参照”、“供应商”这三个字段对应的发票校验凭证系统是否已存在，因为100001已经做过发票校验，系统存在这数据，所以系统
就会发出报错（如下）
（如下）
参照的发票号不变，修改下发票日期，按回车，报错也消失（如下）
从上面测试效果可以看出配置步骤1设置检查维度是三个，所以系统按三个维度去检查发票是否重复校验。

如果设置2个维度，那么系统就按2个维度去检查发票是否重复校验。