年度内外质控计划,实施方案

年度内外质控计划,实施方案
一、内控计划及实施。

# （一）目标。

让咱这工作质量就像超级英雄的超能力一样稳定又强大，出错率那得像濒危动物一样稀少。

# （二）计划内容。

1. 人员培训方面。

定期知识小灶：每个月安排一次“知识小吃货聚会”，大家带上笔记本（这就是吃货的盘子啦），围坐在一起，由经验丰富的同事或者请外面的专家来讲讲工作中的那些小技巧、容易出错的陷阱啥的。

就像大家分享美食一样，把知识嚼碎了咽下去，消化成自己的本事。

技能大比拼：每季度搞一次技能竞赛。

就像武林大会一样，大家在台上展示自己的工作技能，不管是操作仪器还是处理数据，谁厉害谁就是这个季度的“技能小霸王”。

赢的人有小奖品，像小零食大礼包之类的，输的人也别灰心，总结经验下次再战。

2. 工作流程方面。

流程大体检：半年来一次工作流程的大检查。

咱们把整个工作流程想象成一个人的身体，从头到脚，从接收任务到最后交付成果，每个环节都仔细查看。

看看哪里是健康的（运行良好的），哪里有点小毛病（容易出错或者效率低的）。

就像医生给病人看病一样，找到问题就对症下药。

流程优化头脑风暴：发现问题之后，马上组织一场“疯狂大脑派对”，大家集思广益，想办法优化流程。

没有什么想法是太疯狂的，说不定一个看似不靠谱的想法就能点石成金呢。

3. 数据审核方面。

数据每日小扫描：每天工作结束前，花个十几分钟对当天的数据进行一个快速扫描。

就像每天晚上睡觉前检查一下门窗有没有关好一样，看看数据有没有明显的错误或者异常。

要是发现问题，马上标记出来，就像在地图上标记宝藏（虽然是坏宝藏）的位置一样，第二天一早就去解决。

数据每周大审查：每周进行一次更全面的数据审查。

把本周的数据当成一群小羊羔，一只一只仔细检查，看看有没有混进“灰太狼”（错误数据）。

如果发现有可疑的数据，那就像侦探一样，追查它的来源，把问题彻底解决。

# （三）实施步骤。

1. 准备阶段。

成立一个“质控小联盟”，由各个部门抽几个细心又负责的小伙伴组成。

这个小联盟就像复仇者联盟一样，专门负责守护工作质量。

准备一些质控小工具，像检查表啦、标准模板之类的，这就是小联盟的武器装备。

2. 执行阶段。

按照上面的计划内容，一步一步踏实执行。

小联盟的成员要像小监工一样，督促大家按照计划来，同时自己也要参与到各项活动中去。

在执行过程中，如果遇到什么困难，就像在冒险中遇到怪兽一样，大家一起想办法打败它。

可以向领导求救，也可以找其他有经验的同事帮忙。

3. 检查与调整阶段。

每个月小联盟开一次会，总结一下这个月的质控情况。

看看哪些地方做得好，就像给表现好的孩子发小红花一样表扬一下；哪些地方做得不好，就像老师批评调皮的学生一样指出来，并且商量改进的办法。

根据每个月的总结情况，对质控计划进行适当的调整。

如果发现某个培训效果不好，那就换个方式或者内容；如果某个流程优化之后反而更麻烦了，那就赶紧改回来，就像在搭积木的时候发现搭错了，及时调整才能搭出漂亮的城堡。

二、外控计划及实施。

# （一）目标。

和外面的世界接轨，看看咱们在同行业里是不是真的很厉害，顺便向其他优秀的小伙伴学习学习，让咱这工作质量更上一层楼，就像坐火箭一样直冲云霄。

# （二）计划内容。

1. 同行对比。

找小伙伴：每年找两三家同行业的优秀企业或者机构，就像找邻居家的学霸做朋友一样。

了解一下人家的工作模式、质量控制方法等等。

数据大比拼：和这些小伙伴交换一些不涉及机密的工作数据，看看在同样的业务上，咱们和人家的数据对比情况。

比如说工作效率、出错率之类的。

要是发现人家比咱们厉害的地方，那就像发现了宝藏一样，赶紧研究研究怎么把这个宝藏挖到自己家来。

2. 客户反馈。

定期客户唠嗑：每季度给重要客户打个电话或者发个调查问卷，就像和朋友聊天一样，问问他们对咱们工作质量的看法。

看看他们觉得咱们哪里做得好，哪里还需要改进。

客户吐槽大会：如果有客户对咱们工作质量有意见，那就专门组织一个“客户吐槽大会”。

邀请客户来当面吐槽，我们就像虚心的小学生一样，认真听着，把客户的每一个吐槽点都当成一颗种子，种在咱们改进的花园里，让它长成改进的花朵。

# （三）实施步骤。

1. 联系与沟通阶段。

由专门的对外联络人员去寻找同行小伙伴，这个联络人员要像外交大使一样，礼貌又专业。

和同行小伙伴联系的时候，要把咱们的目的和诚意表达清楚，就像交朋友的时候要真诚一样。

对于客户反馈，由客服部门负责设计调查问卷或者电话沟通的话术，要让客户感觉很舒服，就像在和老朋友聊天一样轻松自在。

2. 数据收集与分析阶段。

从同行那里收集来的数据，由专门的数据分析师（如果没有的话，小联盟里的数学小天才也可以）进行分析。

要像考古学家分析文物一样仔细，找出数据背后隐藏的秘密，看看咱们和人家的差距到底在哪里。

对于客户反馈的数据，也要进行深入分析。

看看哪些问题是客户普遍关注的，哪些是个别客户的特殊情况。

就像厨师分析顾客的口味一样，这样才能做出让顾客满意的“菜品”（工作成果）。

3. 改进与提升阶段。

根据同行对比和客户反馈的分析结果，制定改进措施。

如果是同行有好的经验，那就像小蜜蜂采蜜一样，把好经验采回来，运用到咱们的工作中。

如果是客户提出的问题，那就像消防员灭火一样，迅速行动，解决问题。

在改进之后，还要持续关注同行和客户的反应。

就像种了一棵树之后，要经常浇水施肥一样，看看咱们的改进有没有效果，如果没有达到预期，那就继续调整改进措施，直到达到满意的结果为止。