餐饮公司出差管理制度

第一章总则
第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，保障员工安全，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循经济、合理、高效、安全的原则。

第二章出差申请与审批
第四条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

第五条《出差申请表》需经部门经理审批，并由公司总经理或其授权人审批。

第六条经批准的出差，员工需在出差前向财务部门申请出差预算。

第七条财务部门根据出差预算，审核并批准出差费用报销。

第三章出差行程安排
第八条员工应合理安排出差行程，确保出差任务顺利完成。

第九条出差期间，员工需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门经理汇报工作进展。

第四章出差费用报销
第十一条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费等。

第十二条出差费用报销标准按公司相关规定执行。

第十三条员工应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

第十四条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。

第五章出差安全与保障
第十五条出差期间，员工应关注自身安全，遵守交通规则，防止意外事故发生。

第十六条员工出差期间，如遇紧急情况，应立即向公司汇报，寻求帮助。

第十七条公司为出差员工购买意外伤害保险，保障员工权益。

第六章附则
第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充和修订。