03-环境因素识别与评价程序(2010.7改稿)
环境因素识别与评价程序
文件制修订记录1、目的为识别公司活动、产品、服务，能够控制或可望施加影响的环境因素，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素。
2、适用范围本程序适用于本服务公司各部门、相关管理处。
3、术语和定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2活动：指人类的生活、管理、经营、销售等的活动。
3.3产品：过程/活动的结果。
3.4服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。
3.5能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、服务过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。
3.6可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。
4、职责4.1体系负责人负责环境因素识别、评价领导和组织工作，并审批公司重要环境因素。
4.2行政部4.2.1负责公司环境因素识别、评价的培训和策划。
4.2.2负责组织指导、监督所属各部门环境因素识别、评价工作。
4.2.3汇总公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。
4.3公司各部门4.3.1负责本公司服务服务中环境因素的识别评价，填写环境因素识别、评价表，并将重要环境因报送行政部审核、备案。
4.3.2负责环境因素更新时及时上报有关信息。
5、工作程序5.1环境因素识别、评价的依据5.1.1法律、法规和其它要求；5.1.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响；5.1.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响；5.1.4相关方的要求和对相关方的要求；5.1.5环境价值观；5.2环境因素识别5.2.1识别范围公司的服务服务中的环境因素和可望施加影响的环境因素。
5.2.2识别时应考虑的内容5.2.2.1三种时态过去－以往遗留的环境问题。
现在－现有的环境污染和环境问题。
环境因素识别与评价程序
文件内容变更记录1.0 目的明确环境因素识别的方法，有效地评价出工厂的重大环境因素，特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于工厂范围内的所有活动、产品或服务产生的一切环境因素识别与评价。
3.0 职责3.1 各相关部门：负责相关环境因素识别，协助环境主导人进行环境因素评价。
3.2 管理部：负责环境因素识别结果审核及环境因素的评价。
3.3 管理者代表：负责环境因素识别与评价最终结果的核准。
4.0 名词解释4.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水土、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
4.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.3 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
4.4 环境影响：全部或是部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
5.0 作业程序环境因素的识别各部门负责识别本部门的活动、产品、服务所产生的环境因素。
5.1 环境因素识别的范围：5.1.1 能够控制、可期望施加影响和考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
5.1.2 三种时态：5.1.2.1 过去：以往遗留环境问题或过去曾发生的环境事故等。
如过去三氯乙烯、废油等化学品向土地排放，过去经常出现超标准排放,甚至发生火灾、泄漏、爆炸事件等。
5.1.2.2现在：现场的现有的污染及环境问题，一般是组织关注的重点。
生产过程中产生的废气、废水、噪音、废弃固体物等。
5.1.2.3将来：组织将来产生的环境问题。
产品出厂后带来的环境影响；将来法律法规要求及其更改、项目引入、新产品、工艺设计时可能带来的环境问题；产品、设备报废时处置等。
5.1.3 三种状态：5.1.3.1 正常状态：组织的产品、活动或服务处于正常情况下的环境因素。
如：生产线的污染物质的排放问题，设备开机后油类物质的跑、冒、滴、漏问题。
5.1.3.2异常状态：可以合理预期并发生的非正常状态，常指机器安装、开/关机、停机、检修等可能预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题，如公司检修机台时出现大量切削油的泄漏等；5.1.3.3 紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水、暴雨、台风等特殊情况。
环境因素识别及评价步骤
环境因素识别及评价步骤环境因素识别及评价是一项重要的工作，可以帮助我们更准确地了解和评估一个特定环境中的各种因素。
通过这些步骤，我们可以更好地规划和实施相关的环保措施，以保护环境并改善生活质量。
以下是环境因素识别及评价的步骤：1. 收集背景信息在开始环境因素识别和评价之前，我们需要收集一些背景信息，以便更好地了解相关环境。
这些信息可以包括地理位置、气候条件、人口密度以及已知的环境问题等。
通过收集背景信息，我们能够对环境进行初步了解，并为后续的工作打下基础。
2. 确定评价目标在环境评价之前，我们需要明确我们的评价目标。
评价目标可以是确定环境状况、发现环境问题、评估环境风险等。
明确评价目标可以使我们更有针对性地开展后续的工作，并确保评价结果的可靠性和实用性。
3. 制定调查方案根据评价目标，我们需要制定一个详细的调查方案。
这个方案应该包括调查的具体内容、方法和步骤等。
例如，如果我们要评估一个地区的空气质量，我们可以采用采样和监测的方法进行实地调查，或者使用先进的仪器设备进行测量。
制定一个合理的调查方案可以帮助我们更好地开展工作，并确保获取准确和可靠的数据。
4. 数据收集与分析在执行调查方案之后，我们需要对所收集到的数据进行处理和分析。
这包括对数据进行整理和清洗，计算指标和参数，以便更好地理解和评估环境因素。
数据的分析可以采用统计学方法、图像分析或模型推演等。
通过对数据的分析，我们能够得出对环境因素的更准确和客观的认识。
5. 评价结果和报告撰写根据数据分析的结果，我们可以得出对环境因素的评价结果。
这些结果应该准确、全面，并且要以适合的方式进行呈现。
评价结果可以以报告的形式撰写，报告里可以包括评价目标、调查方案、数据分析方法和结果、问题和建议等。
报告的撰写应该依据相关的规范和标准，以确保报告的准确性和可读性。
6. 评价结果的应用评价结果的应用是环境因素识别和评价的最终目的。
评价结果可以用于环境保护、规划和决策等方面。
环境因素识别与评价程序
目录1.0 目的2.0 适用范围3.0定义4.0 职责5.0 程序6.0 相关文件7.0 记录受控状态: 发放号：1.0目的针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。
2.0适用范围本程序适用于公司范围内（包括相关方）的活动、产品和服务中对重要环境的识别、鉴定和评价。
3.0定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
重要环境因素：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.0职责4.1管理体系管理者代表及体系主管负责对全公司各部门的环境因素进行调查、筛选、确认。
4.2各部门负责对自己本部门环境因素的识别和评价；4.2公司体系主管负责组织确定重要环境因素及优先行动项。
4.3公司各有对外协作职责的部门负责外包工作中产生的环境因素的识别。
4.4公司体系主管负责的环境因素的定期更新。
5.0程序环境因素的识别与重大环境因素的评价流程为：5.1识别环境因素5.1.1确定环境因素的依据A.客观地具有或可能具有环境影响B.法律法规及要求明确规定的C.相关方关注或要求的D.其它5.1.2环境因素识别须考虑的因素A.三种状态：正常、异常、紧急情况下的环境因素;B.三种时态：现在、过去、潜在状态的环境因素;C.以下几种类型的环境因素向大气排放向水体排放废弃物管理土地污染能源﹑资源﹑原辅材料等自然资源使用消耗其他地域和社区性问题，如噪声等5.2环境因素识别的组织过程在建立环境管理体系之初步评审时,由体系主管组织EHS推进组成员负责对各部门所有环境因素包括重要环境因素的初步识别及评价,评审的方法可采用现场评审或按生产作业的流程进行分析：填写《环境因素清单》交由管理者代表确认汇总,进而评价出重要环境因素并完成重大环境因素清单。
每年度由体系主管组织须对各部门的环境因素重新识别并更新《环境因素清单》。
环境因素识别和评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安全监察部。
3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a）三种状态：正常、异常和紧急状态。
b）三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。
4.1.3环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
4.1.4环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.1.6 2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。
环境因素识别及评价程序
环境因素识别及评价程序环境因素识别及评价程序是一种对特定环境下的因素进行识别和评价的方法和工具，它可以帮助我们全面了解和评估环境中的各种因素，从而为环境管理和决策提供参考和支持。
环境因素识别及评价程序主要包括以下几个步骤：1. 收集信息：首先，我们需要收集与环境因素有关的各种信息，包括统计数据、专家意见、实地调研等。
这些信息可以来自于各级政府、研究机构、环境保护组织、企事业单位等。
2. 确定评价指标：接下来，我们需要确定一些评价指标，用于对环境因素进行评价。
评价指标可以涉及各个方面，例如空气质量、水质状况、土壤污染、生物多样性等。
评价指标应该具有科学性和可操作性，同时要符合实际情况。
3. 评估数据：根据收集到的信息和确定的评价指标，我们可以对环境因素进行评估。
评估可以分为定性评估和定量评估两种方式。
定性评估是根据主观判断和经验推断对环境因素进行评价，定量评估则是通过数据分析和统计模型等方法进行客观评价。
4. 分析结果：根据评估的数据和结果，我们可以对环境因素的状况进行分析，了解其现状和趋势。
分析结果可以通过制作图表、绘制地图等形式展示，以便更好地理解和应用。
5. 编制报告：最后，我们可以编制一份环境因素识别及评价的报告，详细记录整个过程和结果。
报告可以包括背景介绍、数据分析、评价结果、问题和建议等内容，以供相关部门和决策者参考和采纳。
通过环境因素识别及评价程序，我们可以客观全面地了解和评估环境状况，为环境保护和可持续发展提供科学依据。
同时，该程序还有助于及时发现和解决环境问题，促进环境管理和决策的科学化和规范化。
然而，环境因素识别及评价程序也存在一些挑战和限制。
首先，数据收集和处理需要大量的时间和资源，尤其是对于复杂的环境系统。
其次，评价指标的确定和应用需要充分考虑不同因素之间的相互影响和关系，以减少评价结果的主观性和误差。
此外，评估结果的传播和应用也需要与相关部门和决策者进行有效的沟通和交流，以确保评估的结果得到真正的应用和推广。
环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价程序1.0目的及适用范围
识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。
适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
2.0术语的定义
■环境因素：Environmental factors
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
■环境影响：Environmental impact
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
■环境：Environmental
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.0职责与权限
3.1主管副总
■负责确认和审批《公司重要环境因素清单》。
3.2环保治理部
■负责组织各部门对各自的业务活动进行分类，收集有关环境信息，进行环境因素识别和评价，找出重要环境因素。
■负责汇总和控制环境方面的重要环境因素。
■负责保存环境因素识别和评价的记录。
3.3各部门/车间
■负责本部门环境因素识别和评价，针对重要环境因素进行控制。
责任团队创新超
越
责任团队创新超
越
责
任团队创新超越
5.0相关文件/记录。
环境因素识别与评价程序
唐山安装工程公司
环境因素调查表
项目或部门：填写人：填写日期：
注：1、分项工程/活动过程：按施工流程划分的每一分项工程或制造、管理、办公、生活等活动过程。
2、排放去向：是指污染物排放的去向，如：水体、大气、土壤、周边环境、其他公共设施等。
3、频率：是指偶尔、间断、连续、一次性等。
4、时态：是指过去、现在、将来。
状态：是指正常、异常、紧急。
5、识别时应按顺序将每一分项工程/活动过程中的环境因素识别完全，避免遗漏。
识别时可将“注”删除。
年度公司环境因素台帐
环境因素评价表
公司重大环境因素清单
编制/日期：批准/日期：。
环境因素的识别与评价程序
环境因素的识别与评价程序1 目的对环境因素进行识别和评价，以确定环境因素和重要环境因素，为环境目标、指标和管理方案的制定和污染控制提供依据。
2 适用范围工程项目施工、竣（交）工交付和回访服务以及相应管理活动环境因素的识别、评价、更新与管理。
3 职责3.1 各部门、分公司、项目部负责本单位工作涉及的环境因素的识别、评价，确定重要环境因素和更新。
3.2公司企业管理部负责公司办公区环境因素的识别、评价和更新。
3.3公司工程管理部负责对各部门环境因素及重要环境因素的识别与评价工作进行指导监督。
4.2 环境因素识别前的准备4.2.1 公司工程管理部组织识别和评价的人员进行环境因素识别基础理论的培训，具体执行《人力资源管理程序》。
4.2.2上述人员应具备相应的专业知识、实践经验。
4.3 环境因素识别与评价的时机4.3.1 环境管理体系建立前进行初始环境评审；4.3.2每年年初环境目标和指标评审、制定前；4.3.3新工程项目开工前；4.3.4相关法律法规变更后或采用新型工艺工程开工前。
4.4 环境因素识别时应考虑的因素4.4.1有关法律法规或其他要求的规定；4.4.2综合三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、九种情况（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放、废弃物和副产品的管理、物理属性、当地社区和周边环境影响等）和一个过程（主要指产品、活动和服务整个生命周期的全过程）存在或潜在的环境因素；4.4.3相关方的抱怨和要求。
4.5 环境因素的识别4.5.1 收集工艺流程图、平面布置图、使用的物料和机具、能源资源消耗、有关法律法规、相关方要求和抱怨等信息资料；4.5.2 环境因素的识别采用现场调查、座谈、观察、走访、对比、查阅文件等方法；4.5.3 环境因素识别的范围为公司所属的管理权限范围内的区域，施工服务涉及的相关领域；4.5.4 依据上述信息资料，结合环境因素识别时应考虑的因素和部门、单位，将环境因素逐一列出，不可漏项。
环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序1 目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品与服务中它能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重大环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2 范围本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重大环境因素的评价与更新。
3 职责3.1全体员工参与环境调查，反映环境问题。
3.2各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别。
3.3办公室负责汇总、评价与协助补充。
3.4环境管理者代表负责审核重大环境因素。
3.5总经理负责批准。
4 程序4.1识别方法、步骤与注意点4.1.1环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：a）办公室负责设计《环境因素调查表》和《环境因素清单》。
b）办公室负责组织对各部门负责人进行《环境因素调查表》和《环境因素清单》使用培训；c）各部门负责人根据《环境因素调查表》的内容，对本部门/岗位的员工进行讲解。
d）员工将本岗位的环境问题汇报给本部门的负责人。
e）负责人根据员工汇报的环境问题，填写《环境因素清单》。
f）在进行问卷调查识别环境因素之后，办公室协助各部门负责人进行现场巡查，这是问卷调查方式的补充。
g）环境因素由办公室进行分类、汇总与评价。
4.1.2确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种时态和三种状态，六个方面：a）三种时态：过去、现在、将来。
b）三种状态：正常、异常、紧急。
c）六个方面：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的利用、当地其他环境问题和社区问题。
4.1.3环境因素识别每年更新一次。
如遇活动、产品、服务发生改变时或者有新的活动、产品、服务时，应随时对环境因素清单进行识别、补充、更新。
具体步骤如下：a）各部门由受过培训的负责人对前一次的《环境因素清单》的记录进行确认。
b）确认的结果与前一次环境-因素识别的记录有变更时，重新记录，并报办公室，修订的记录作为修订版本。
环境因素识别和评价程序
1目的识别、评价全公司的环境因素，确定、更新《重要环境因素清单》，为公司制定环境管理目标和管理方案提供依据。
2适用范围对全公司各项管理、生产和服务过程中的环境因素的识别、评价、确定、更新。
3职责3.1生产副总经理是本程序的分管领导，负责对全公司的《重要环境因素清单》的审批。
3.2工程管理部是本过程的主管部门，负责组织对公司的重要环境因素的识别、评价、更新，汇总编制全公司的《重要环境因素清单》。
3.3各分公司、职能部门、车间负责与各自活动相关的环境因素识别(调查)。
依据全公司的《重要环境因素清单》编制相应的部门、车间、工程的《重要环境因素清单》。
3.4办公室负责公司办公及后勤的环境因素识别(调查)。
依据全公司的《重要环境因素清单》编制相应的《重要环境因素清单》。
4资源需求1)相关的接受过环境保护培训，具有相关专业职称，且经授权的管理、技术人员组成的评价小组。
2)相关法律、法规、标准。
3)工程承包合同、其他相关方要求。
4)相关的周边环境平面图、工程设计资料等。
5工作程序5.1工作流程图（见附图）5.2环境因素识别5.2.1公司工程管理部统一编制《环境因素调查表》格式，布置、落实调查计划。
5.2.2各分公司、职能部、车间负责按本程序规定的职责、范围、有关法律、法规和相关方要求等，认真组织调查、识别各项活动过程的环境因素，包括:1)七种类型（大气污染、水体污染、土壤污染、固体废弃物管理、噪音、能源耗费及物资的合理利用与回收、其他环境问题）----由于公司的活动（包括作业人员、非作业人员、顾客、供方、承包方和废弃物处理者等提供的材料、设备、设施、技术、成品、劳务活动等）所排出的水、气、声、固体废弃物以及资源的消耗等给顾客、周围居民、公司、城市所造成的影响；2)三种状态（正常、异常、紧急）----正常情况、设备装拆抢修和恶劣天气条件等可预见的异常情况以及火灾等突发事件所伴随的潜在的重要环境影响；3)三种时态（过去、现在、将来）----以往遗留的环境问题，现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题等。
环境因素识别和评价程序
1 目的建立环境因素识別和评价程序，以确保正确、有效地识別，评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重大环境因素。
并对这些重大环境因素进行有效的管理。
2适用范围适用于公司所覆盖范围内所有环境因素的识別和评价。
3定义【环境因素】：公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的因素，即使环境发生变化的原因。
4 职责4.1总经理：负责重要环境因素及其目标、指标、方案的批准。
4.2管理者代表：负责重要环境因素的确认。
4.3各相关部门负责：对环境因素的修订,并及时更新环境因素登记表。
4.4行政人事部负责：组织公司覆盖范围内所有环境因素识别的汇总；负责组织对环境因素的影响进行评价，做成《环境因素评价表》；重要环境因素的确定和登记，目标、指标、管理方案的制定。
5 工作程序5.1环境因素评估时5.1.1建立环境管理系统前之先期环境因素评估5.1.2如有下列情况之一，相关部门应及时增加、修订环境因素；a)相关法律法规及其它要求发生变更时；b)原订环境目标﹑指标已达成时；c)相关利害团体提出意见或要求时；d)设备﹑原料或制程有变动时(原料指使用污染性危害性原物料)；e)新材料、新制程、新设备导入时；5.2环境因素评估范围5.2.1依时间分类评估环境因素：a)过去：属于过去曾发生过，但现在已不发生者。
b)现在：属于现在正在发生者或从过去至今持续发生者。
c)将来：属于尚未发生，未来可能发生或现在正在进行规划者（如工厂）。
5.2.2依状态分类评估环境因素a)正常：指固定、例行性且计划中之作业过程/程序；b)异常：指于计划中，非例行作业如开/关机、检修、维修、此项因非例行性作业或因人员不熟作业程序及设备、仪器异常产生对环境冲击；c)紧急状况：指可能性或已发生的紧急或意外事件，含未来潜在发生因素；5.2.3依厂各区域评估环境因素a)本厂厂区b)本厂周围区域5.2.4依法规要求评估环境因素a）废气排放b）废水排放c）废弃物处理d）危险物管制e）土地污染f）噪音管制g）資源的使用等5.2.5识別的方法a)工艺流程法: 由各部门主管和技术人员共同配合，编制着重于环境影响方面的工艺流程图。
03-环境因素识别及评价控制程序
03-环境因素识别及评价控制程序1.12.23.3广东人信工程咨询有限公司版号，序号修改状态修改内容审核批准生效日期，三种状态正常状态异常状态紧急状态，环境因素识别及评价控制程序，识别所从事的活动过程和设备，公司在确定重大环境因素时应考虑。
03-环境因素识别及评价控制程序2017-07-15 20:39:52 | #1楼GDRX/MP-03广东人信工程咨询有限公司版号A/0环境因素识别及评价控制程序编制：日期：发放编号审核：日期：批准：日期：（受控文件印章）修改记录序号修改状态修改内容审核批准生效日期GDRX/MP-031.0目的广东人信工程咨询有限公司环境因素识别及评价控制程序版页号：A/0码：1/3为明确公司环境因素识别及评价的方法，确保环境因素识别的充分性和环境影响评价的科学性，以便对重大环境因素实施有效控制。
2.0适用范围适用于公司所有环境因素的识别和环境影响的评价过程。
3.03.1职责公司各部门经理及项目监理部负责人负责组织本部门员工识别本部门的环境因素，填写《环境因素识别评价表》，并报送公司综合部。
3.2公司综合部负责环境因素识别、汇总、登记，组织有关人员对其进行评价，确定重大环境因素。
3.33.44.04.14.1.1公司综合部根据确定的重大环境因素，列出“重大环境因素清单”。
管理者代表批准重大环境因素清单。
工作程序识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和十个方面；4.1.1.1三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态a．正常状态：按要求正常运行的状态；b．异常状态：异常运行的状态；c．紧急状态：指可能或已经发生的紧急事故、事件，如环保设施的突然失效，发生火灾、爆炸等意外事故。
4.1.1.2三种时态：过去、现在、将来a．过去：在时间上属于过去发生的；b．现在：在时间上属于现在正在发生的；c．将来：在时间上属于尚未发生，将来可能发生的。
4.1.1.3十个方面：a．国家法律、法规，地方法规、规定；b．向大气的排放；c．向水体的排放；a．废弃物的处置；e．土地污染；环境因素识别及评价控制程序页码：2/3f．原材料和自然资源的使用；g．其他当地环境问题和社区性问题；h．以往事故、事件不符合的记录；i．企业施工工艺与环境因素特性；j．主要施工过程流程图。
环境因素识别与评估程序
1. 目的为满足环境管理要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司能够控制和可能施加的影响的环境因素进行识别和评价，特编制本程序。
2. 适用范围本程序适用于公司在环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。
3. 职责各部门：负责全面识别和评价本单位体系范围内的环境因素。
行政部：组织实施环境因素识别，并编写重要环境因素清单。
SHE管理者代表：负责督导环境因素识别评价工作。
4. 环境因素的识别范围4.1 针对公司在过去、现在、将来时态下的产品、活动及服务进行环境因素识别，具体包括如下方面：a. 公司的在用系统、报废系统（包括设备和材料）及员工在工作场所的活动；b. 供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统（包括设备和材料）及其员工在公司作业场所的活动；c. 公司以往的活动、产品和服务；d. 其他相关的活动。
4.2 针对公司活动、产品及服务中有变更部份的方面进行环境因素的识别：a. 新、扩、改建项目；b. 新工艺改进、原工艺改进；c. 新设备引进、原设备功能改进；d. 新生产线施工、原生产线改进；e. 设备长时间停用后复用；f. 作业环境改良。
5. 环境因素的识别方法5.1 运用过程分析法，对每一职责部门或其运行活动按流程作进一步的细分，分析每一步骤产生的因素，其中对环境有影响的因素即环境因素；5.2 请相关负责人员就其负责范围提供经验、知识及资料；5.3 参考现有相关文件与记录：包括相关法规、执行记录、排放量测记录、罚款记录、历史事件等记录；5.4 现场视查与量测：可参考《环境因素识别表》所列项目，加以视查与量测，以获得结果。
6. 环境因素的识别过程6.1 填表前，由责任部门负责人员（如：单位主管、实际操作人员等）决定哪些会或可能会对环境造成影响的环境因素的范围、区域及项目，在决定环境因素范围时，应包括所有可能产生重要环境因素；6.2 各责任部门全面识别环境因素，填写《环境平衡表》、《环境因素识别表》并经部门主管审核后，由责任部门保存，并Copy to ISO 文控处。
环境因素识别与评估程序
1．目的为了公司的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价并及时更新。
2．范围本程序适用于公司生产活动和服务所覆盖范围内环境因素的识别与评价。
3．职责3．1 质量、环保督查小组负责组织各部门识别公司的环境因素，评价确定重要环境因素并及时更新。
3．2管理者代表负责重要环境因素评价结果的审批。
3．3生产部负责重要供方的环境因素识别与评价。
3．4各相关部门配合做好相应的职责。
4．程序4.1 环境因素的识别4．1．1环境因素识别的范围4．1．1．1公司的活动、产品或服务，包括已纳入计划的新的开发或修改的活动、产品的服务中的环境因素。
4．1．1．2公司的活动、产品或服务中能够控制和能够施加影响的环境因素。
4．1．2 质量、环保督查小组将《环境因素识别表》和《环境因素评价表》分发给各部门，各部门根据自身的生产活动及办公活动中所使用的服务与产品所涉及的环境因素进行识别和评价，同时各部门在各自的管理职能和范围内确定与环境管理有关的因素，并填写识别清单和评价表。
4．1．3生产部将《环境因素识别表》和《环境因素评价表》分发给各重要供方，要求其根据自身的生产活动及办公活动中所使用的服务与产品所涉及的环境因素进行识别和评价，并填写识别清单和评价表，由生产部收集备案。
4．1．4质量、环保督查小组将各部门填写的清单和评价表进行修订并汇总，交管理者代表批准。
4．2环境因素的识别应考虑以下情况：a)七个方面的影响：即公司的活动、产品或服务对大气、水体、废物污染、噪声污染、土壤污染、能源资源消耗以及其他问题等产生的影响。
b)三种时态：现在、过去和将来三种时态，过去：指过去存在的环境因素，其遗留的环境状况对现在仍有影响；现在：指现在的活动、产品或服务中存在的，正在对环境造成影响的因素；将来：指将来会对环境造成危害的现存的环境因素或将要存在的环境因素。
c)三种状态：正常、异常和紧急三种状态。
正常：指正常生产和办公活动时的状态；异常：指生产和办公活动发生异常情况下的状态；紧急：指发生火灾、爆炸、地震等突发严重情况的状态。
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环境因素的识别与评价程序
目录
1．目的
2．适用范围
3．职责
4．工作程序
5．相关文件
6．记录
1.目的
识别和评价公司活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2.适用范围
适用于公司产品、服务和活动中的环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.职责
3.1 管理者代表负责重要环境因素清单的审核与批准。
3.2 公司工程管理部是本程序的主管部门，负责汇总公司的环境因素，编制并发放《环境因素识别排查表》；负责组织评价重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，经管理者代表批准后发放到各部门。
3.3工程管理部组织公司各部门、各项目部及时识别、更新环境因素，并对出现本程序（
4.3.2）的情况时要进行重要环境因素更新评价。
3.4 办公室负责对办公区环境因素进行识别、排查。
3.5 公司其他各部门、项目部负责对本部门环境因素进行识别、排查，并编制《主要环境因素清单》报公司工程管理部。
4.工作程序
4.1 环境因素识别
4.1.1 环境因素识别的范围
（1）公司活动、产品和服务中的环境因素。
（2）公司使用的服务、产品中可施加影响的环境因素（即相关方的）。
4.1.2 识别环境因素应考虑：
（1）三种时态
a. 过去：过去发生并遗留至今的环境因素。
b. 现在：现在正在发生影响的环境因素。
c. 将来：将来会产生的环境因素。
（2）三种状态
a. 正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械的噪声等。
b. 异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械检修等。
c. 紧急：不可预见何时发生，且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如火灾等。
（3）要考虑的八个方面：
大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。
4.1.3环境因素的识别方法
环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。
识别环境因素时应贯彻污染预防并体现生命周期的思想。
工艺过程分析法是根据各个工艺过程，从“输入”到“输出”（含排放）进行全面分析，从而识别、排查出每个过程的环境因素。
4.1.4 环境因素的识别步骤
（1）公司工程管理部将《环境因素识别排查表》发放到各部门，项目部，并组织指导各部门、项目部开展环境因素的识别工作。
（2）按职责划分，各部门负责识别、排查本部门的环境因素，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后报送工程管理部。
（3）公司办公室对公司办公区的环境因素进行识别排查，将排查结果填入《环境因素识别排查表》中，留底后报送工程管理部。
（4）工程管理部负责将各部门上报的《环境因素识别排查表》汇总后，编制出公司的《环境因素识别排查表》。
4.2 重要环境因素的评价
4.2.1 重要环境因素的评价依据
（1）环境影响规模
（2）严重程度
（3）发生的频次
（4）影响持续的时间
（5）控制情况
（6）相关方的要求
（7）对组织公众形象的影响程度
4.2.2 重要环境因素的评价方法
（1）是非判断法
凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：
a.超标排放的污染物。
b.使用量占成品生产成本8% 以上的原材料。
c. 消耗量高于同行业平均水平的资源、能源。
d. 可回收利用，而未回收利用的固体废弃物。
e. 对企业发展有直接影响的环境因素。
f. 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失的环境因素。
g. 列入国家危险废弃物名录和危险化学品名录的物质。
h. 法律、法规和其他要求明文规定的。
i.过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物。
j.相关方投诉较多的问题。
k. 可回收利用，而没有回收利用的资源、能源。
l. 发生过污染事故或伤亡事故。
m. 固体废弃物年排放量超过3000吨者。
（2）专家评价法
由工程管理部组织具有一定环保专业知识的中级以上（含中级）职称的专业人员3-5人，根据本程序（4.2.1）所列评价依据和专家的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的部分
重要环境因素，并由专家签字确认。
（3）综合打分法
a.对“环境因素清单”中的环境因素，根据实际情况对下列一个或多个评价因子分别进行打分，根据评价的项数n，取各项评分值之和∑n=A+B+C+d+E+F进行评价，若∑n≥3n 或单项位、为5分时即为重要环境因素。
b.评价因子及分值
设定A.B.C.D.E.F分别为：环境影响发生的频次（A）；法律法规符合程度（B）；环境影响程度（C）；环境影响的恢复能力（D）；公共及媒介的关注程度（E）；改变环境影响的技术难度和经济承受能力（F）；且每个因子分值为1～5分。
〃环境影响发生的频次（A）
连续发生及每日发生 A=5
每周一次至每月一次 A=3
一年以上一次或几年一次 A=1
〃法律法规符合程度（B）
超标 B=5
未超标 B=1
〃环境影响程度（C）
环境影响范围大或有毒有害 C=5
环境影响范围中且无毒有害 C=3
环境影响范围小且无毒无害 C=1
〃环境影响的恢复能力（D）
环境影响一年以上才能恢复或不可恢复 D=5
环境影响一月至半年可恢复 D=3
环境影响一天或一周可恢复 D=1
〃公共及媒介的关注程度（E）
极度关注 E=5
关注 E=3
不关注 E=1
〃改变环境影响的技术难度和经济承受能力（F）
技术难度大或投资大 F=1
技术难度中或投资较大 F=2
技术难度小或投资较少 F=3
4.2.3 公司工程管理部将“是非判断法”及专家评定的结果汇总，填写《重要环境因素清单》，报送管理者代表确认后，传递至相关部门。
4.3 环境因素的更新
4.3.1 每年元月份由工程管理部组织各部门进行一次环境因素的更新识别。
更新识别方法与步骤按本程序“4.1”的规定进行。
4.3.2 当出现下列情况时，工程管理部在两周内组织对环境因素识别与评价，更新重要环境因素。
（1）管理评审提出要求。
（2）公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）。
（3）有关法律、法规及其他要求发生变化时。
（4）相关方提出抱怨或合理要求时。
4.4工程管理部负责保存环境因素识别、评价、更新的记录。
各部门、各项目部负责保存本部门的环境因素识别、评价、更新的记录。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
6.相关记录
6.1 环境因素识别排查评价表
6.2重要环境因素清单。