学校部门决算分析报告范文
决算分析报告(最新)
决算分析报告各位领导，各位代表，同志们：我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。
第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。
其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。
收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。
收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。
拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。
包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。
三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。
支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。
支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。
(一)人员经费支出情况xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。
支出明细为：1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。
支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。
另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。
中小学财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX年度中小学财务决算进行深入分析，全面评估学校的财务状况、资金使用效率以及财务风险控制情况。
通过对决算数据的梳理和分析，为学校管理层提供决策参考，促进学校财务管理的规范化和高效化。
二、财务决算基本数据（以下数据以XX年度为例）1. 总收入：XX万元2. 总支出：XX万元3. 结余：XX万元4. 资产总额：XX万元5. 负债总额：XX万元三、收入分析1. 收入构成：- 教育事业收入：XX万元- 财政补助收入：XX万元- 其他收入：XX万元2. 收入分析：- 教育事业收入占比最大，说明学校主要依靠学费收入维持运营。
- 财政补助收入逐年增加，体现了政府对教育的重视和支持。
- 其他收入占比相对较小，但仍有增长空间，可进一步拓展多元化收入渠道。
四、支出分析1. 支出构成：- 人员经费：XX万元- 物业经费：XX万元- 设备购置：XX万元- 其他支出：XX万元2. 支出分析：- 人员经费占比最大，说明学校对教职工的投入较大，体现了以人为本的办学理念。
- 物业经费主要用于学校日常运行维护，是学校正常运营的保障。
- 设备购置支出逐年增加，有利于提高教学质量和学校硬件设施水平。
- 其他支出主要包括维修、绿化、活动等费用，体现了学校全面发展的需求。
五、资产负债分析1. 资产分析：- 流动资产：XX万元- 非流动资产：XX万元- 总资产：XX万元2. 负债分析：- 流动负债：XX万元- 非流动负债：XX万元- 总负债：XX万元3. 资产负债分析：- 学校资产结构合理，流动资产和非流动资产比例适中。
- 负债水平较低，资产负债率控制在合理范围内，财务风险较小。
六、财务风险分析1. 政策风险：- 教育政策的变化可能对学校收入产生影响，需密切关注政策动态，及时调整财务策略。
2. 市场风险：- 学费收入受市场供求关系影响，需拓展多元化收入渠道，降低市场风险。
3. 运营风险：- 学校运营过程中可能出现资金短缺、设备老化等问题，需加强成本控制和资产维护。
学校决算情况汇报
学校决算情况汇报
尊敬的领导、老师们：
大家好！我是XX学校的财务负责人，今天我将向大家汇报我校去年度的决算情况。
首先，我要向大家介绍一下我校去年的总体经济情况。
去年，我校在各级领导的正确领导下，全校师生齐心协力，取得了丰硕的成果。
在这样的大环境下，我校的经济收入也得到了较大的提高。
去年，我校的总经济收入为XXX万元，比上年同期增长了XX%。
这主要得益于我校积极拓展校内外的经济资源，提高了经济效益。
其次，我要向大家汇报一下我校去年的经济支出情况。
去年，我校在教学、科研、后勤等方面的支出总额为XXX万元，其中，教学支出占比XX%，科研支出占比XX%，后勤支出占比XX%。
在教学方面，我校加大了对教学设施、教学资源的投入，提高了教学质量；在科研方面，我校积极引进科研项目，支持科研成果的转化；在后勤方面，我校加强了后勤管理，提高了后勤效率。
最后，我要向大家汇报一下我校去年的资产状况。
去年，我校的总资产为XXX万元，其中，固定资产占比XX%，流动资产占比XX%。
在固定资产方面，我校加大了对校园基础设施的投入，提高了校园环境的品质；在流动资产方面，我校加强了对资金的管理，提高了资金的使用效率。
综上所述，我校去年的决算情况总体上是良好的。
在今后的工作中，我们将继续秉承“严谨务实、开拓创新”的工作作风，不断提高经济效益，为我校的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！。
文武小学部门决算分析报告
文武小学部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1．主要职能我校属于财政补助事业单位，执行中小学会计制度，是二级预算单位。
主要职能是实施小学义务教育。
2．机构情况本年独立核算机构数为1个，与上年一致。
3．人员情况我校在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆0辆。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
在职人员较上年减少3人，退休人员较上年未增减。
人员变动是因为本年新招3人，调出6人，退休0人，退休病故1人。
（二）当年取得的主要事业成效本年度完成了上级下达的教育教学工作任务，执行两免一补政策，生活费、营养改善资金以供餐形式提供给学生，未收任何费用，为教育教学教育工作顺利开展提供了后勤保障。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位收入、支出年初预算安排情况为492.71万元，与上年对比增加45.06万元。
年末调整预算数为938.6万元，主要是工资调标，人员经费增加。
（二）收入支出预算执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况小学教育预算数492.71万元，决算数为8,87.82万元；事业单位离退休预算数83.76万元，决算数为112.44万元；事业单位医疗预算数45.26万元，决算数为49.48万元；住房公积金预算数34.27万元，决算数为50.94万元；财政对失业、生育、工伤保险补助预算数8.57万元，决算数为8.81万元；其他普通教育支出3.29万元。
（2）差异原因分析。
小学教育、事业单位离退休预算数和决算数相差423.79万元，是因为工资标准提高，人员经费支出加大。
住房公积金预算数和决算数相差16.67万元，是因为工资提高，住房公积金缴费基数提高。
2．收入支出结构分析2015年我校总收入10,37.66万元，其中：财政拨款收入9,38.62万元，占总收入的90.46%；其他收入(上级补助收入)99.00万元，占总收入的9.54%。
总支出1148.9万元，其中：工资福利支出550.2万元，占总支出的47.9％；商品服务支出234.1万元，占总支出的20.3％；对个人和家庭补助支出325.2万元，占总支出的28.3％；事业单位医疗、工伤、生育支出58.29万元，占总支出的5％；住房公积金支出50.94万元，占总支出的4.43％。
部门决算工作总结
篇一：2022 年度麻柳小学部门决算分析报告2022 年度部门决算分析报告一、部门根本情况1、部门职能Xx 中心小学校是经xx 编制委员会批准成立的，在区教育委员会领导下的一所农村小学校。
实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。
2、机构情况及增减变动原因xx 学校是区编制委员会2022 年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。
〔不存在下属单位〕3、人员情况及增减变动原因2022 年，经区编制委员会确定，我校编制人数30 人，现实有在编在职教职工36 人，退休教职工34 人，长赡人员5 人。
小学在校学生459 人，幼儿园幼儿102 人。
留守儿童206 人。
非寄宿生生活津贴49 人。
二、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析〔1〕2022 年我校总收入为5057944.86 元，全部为财力安排。
财政津贴收入占总收入的100%。
2022 年总支出为5057944.86 〔根本支出：4754551.86，工程支出：303393 元〕元，其中：工资福利支出为2048016.55 元；占支出的40%; 商品和效劳支出为540256.91 元,占支出的11%;对个人及家庭津贴支出为2469671.4 元,占支出的49%。
2、收入支出与预算比照分析〔1〕预、决算差异情况单位：元1〔2〕差异原因分析。
2022 预、决算差异的主要原因：①2022 年预算基数为2022 年10 月的工资。
②2022 年1 月增加薪级工资。
③分批兑现退休职或者住房补贴653255 元。
④非住宿生生活津贴33000 元。
⑤奖励性绩工资375600 元。
3、收入支出与上年度比照分析〔1〕与上年度各项收入支出的比照分析2〔2〕收入支出增减变动原因分析2022 年和2022 年收支增减变动的主要原因：2022 年第三步标准公务员津贴兑现与分批兑现退休老师住房补贴是其主要原因。
4、资产负债情况分析2022 年我校资产总额为3866374.15 元，其中：固定资产3129368.2 元。
学校部门决算分析报告
学校部门决算分析报告1. 引言学校是一所公立大学，拥有多个部门，包括文化教育部门、学生工作部门、后勤保障部门及科研部门等。
各部门的预算和实际支出情况反映了学校的运营情况以及各部门的运营效率，因此决算分析是非常必要的。
本文将对学校各部门的预算和实际支出情况进行分析，并试图找出其中的问题和优势。
2. 文化教育部门2.1 预算情况文化教育部门的预算总额为200万元，其中教学设备采购以及师资培训占比较大，前者预算为100万元，后者预算为70万元。
2.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为180万元，其中教学设备采购实际支出为95万元，师资培训实际支出为60万元。
2.3 分析文化教育部门的预算执行基本符合实际情况，主要预算用于教学设备采购和师资培训，且实际支出也基本达到预算数量。
3. 学生工作部门3.1 预算情况学生工作部门的预算总额为150万元，其中宿舍管理和学生活动经费占比较大，前者预算为80万元，后者预算为50万元。
3.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为130万元，其中宿舍管理实际支出为70万元，学生活动经费实际支出为40万元。
3.3 分析学生工作部门的预算执行情况略有不足，实际支出少于预算数量，主要原因可能是对预算的滥用或者部门内部管理问题。
同时，部门需要加强宿舍管理和学生活动开支的控制，避免浪费。
4. 后勤保障部门4.1 预算情况后勤保障部门的预算总额为300万元，其中餐饮采购和物料采购占比较大，前者预算为120万元，后者预算为80万元。
4.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为280万元，其中餐饮采购实际支出为110万元，物料采购实际支出为70万元。
4.3 分析后勤保障部门的预算执行基本符合实际情况，实际支出也达到了预算的80%左右。
但是仍然需要注意控制采购费用，避免造成浪费。
5. 科研部门5.1 预算情况科研部门的预算总额为500万元，其中科研设备采购和材料经费占比较大，前者预算为200万元，后者预算为150万元。
部门决算财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX部门在XX年度的财务状况进行全面的回顾和分析。
通过对部门收入、支出、资产负债、成本效益等方面的数据进行分析，旨在揭示部门财务运行的特点、存在的问题及改进措施，为部门未来的财务管理和决策提供参考。
二、部门概况XX部门成立于XX年，主要负责XX领域的相关工作。
部门现有员工XX人，其中管理人员XX人，专业技术人员XX人，辅助人员XX人。
本年度，部门紧紧围绕年度工作目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。
三、财务数据分析（一）收入分析1. 收入构成XX年度，部门总收入为XX万元，其中：（1）政府拨款：XX万元，占总收入XX%。
（2）项目收入：XX万元，占总收入XX%。
（3）其他收入：XX万元，占总收入XX%。
2. 收入增长情况与XX年度相比，本年度总收入增长XX%，其中政府拨款增长XX%，项目收入增长XX%，其他收入增长XX%。
（二）支出分析1. 支出构成XX年度，部门总支出为XX万元，其中：（1）人员经费：XX万元，占总支出XX%。
（2）公用经费：XX万元，占总支出XX%。
（3）业务经费：XX万元，占总支出XX%。
2. 支出增长情况与XX年度相比，本年度总支出增长XX%，其中人员经费增长XX%，公用经费增长XX%，业务经费增长XX%。
（三）资产负债分析1. 资产分析截至XX年XX月，部门总资产为XX万元，其中：（1）流动资产：XX万元，占总资产XX%。
（2）固定资产：XX万元，占总资产XX%。
2. 负债分析截至XX年XX月，部门总负债为XX万元，其中：（1）短期借款：XX万元。
（2）长期借款：XX万元。
3. 资产负债率本年度部门资产负债率为XX%，较XX年度下降XX个百分点。
（四）成本效益分析1. 成本构成XX年度，部门总成本为XX万元，其中：（1）直接成本：XX万元。
（2）间接成本：XX万元。
2. 成本控制本年度，部门在成本控制方面取得了一定的成效，直接成本较XX年度下降XX%，间接成本下降XX%。
小学财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX小学在XX年度的财务状况进行全面的决算分析，通过对各项财务数据的梳理、对比和分析，总结XX年度财务管理的成效与不足，为学校下一年的财务管理提供参考和改进方向。
二、财务决算概况1. 收入情况XX年度，XX小学总收入为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。
其中，教育事业收入为人民币XX万元，占总收入的XX%；附属单位收入为人民币XX万元，占总收入的XX%；其他收入为人民币XX万元，占总收入的XX%。
2. 支出情况XX年度，XX小学总支出为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。
其中，教育事业支出为人民币XX万元，占总支出的XX%；附属单位支出为人民币XX万元，占总支出的XX%；其他支出为人民币XX万元，占总支出的XX%。
3. 结余情况XX年度，XX小学年终结余为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。
其中，教育事业结余为人民币XX万元，占总结余的XX%；附属单位结余为人民币XX万元，占总结余的XX%；其他结余为人民币XX万元，占总结余的XX%。
三、收入分析1. 教育事业收入分析教育事业收入是学校收入的主要来源，本年度教育事业收入较上一年度有所增长，主要得益于以下几个方面：（1）学费收入增长：随着我国教育事业的不断发展，家长对教育的重视程度不断提高，学费收入有所增长。
（2）政府补助增加：本年度，学校获得政府补助XX万元，较上一年度增长XX%，有力地支持了学校的日常运转。
（3）其他收入增长：学校积极开展校内外活动，举办各类培训班，收入有所增长。
2. 附属单位收入分析附属单位收入主要包括校办产业收入和租赁收入。
本年度，附属单位收入较上一年度有所下降，主要原因是校办产业效益不佳，租赁收入减少。
四、支出分析1. 教育事业支出分析教育事业支出是学校支出的主要部分，本年度教育事业支出较上一年度增长XX%，主要表现在以下几个方面：（1）人员经费增长：随着教职工人数的增加，人员经费有所增长。
兴唐学校年度部门决算分析报告
兴唐学校年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能①贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。
研究全镇教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。
②组织制定全镇教育事业的发展规划，制订全镇教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织教育规划、计划的实施。
③管理全镇的学前教育、基础教育、成人教育；推进基础教育均衡发展和促进教育公平；负责全镇教育督导与评估。
④负责全镇的教师工作，组织指导各级各类教师培训工作；参与核定学校编制；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；做好全镇中小学干部的培养、教育和任用，统筹实施全镇教师管理等工作。
⑤负责全镇教育教学科学研究，指导全镇教育信息化工作。
2、机构情况兴唐教办是全镇教育事业改革和发展的管理部门，内设财务室、教研室、督导室3个科室，另设兴唐教办党总支、教育工会、少先队。
从决算单位构成看，教办部门决算包括：初中教育学校1所、成人文化技术学校1所、小学教育学校4所、幼儿园2所，共计8个决算单位。
3、人员情况我镇共有在职在编教师258人。
（二）当年取得的主要事业成效2017年，兴唐教办在市教育局和镇党委政府领导关怀下，上下同心，奋力拼搏，全镇教育事业快速稳步发展，年内先后获得省示范幼儿园、兴唐市卫生示范学校、兴唐市先进单位、兴唐镇先进党支部、先进集体等十几项荣誉。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017年度本部门预算收入4234万元，比上年增加510万元，增长14%，主要原因为：教师工资增加、民生工程工程等投入资金。
与2016年度部门预算支出3841万元相比，多支出326万元，主要原因为教师工资、学生经费、民生工程建设拨款增加。
（二）收入支出预算执行情况为了执行好2017年预算，学校财务室实时向学校指导资金使用，杜绝无预算支出，在2017年预算执行情况自查工作中预算执行情况较好。
中学财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX中学XX年度的财务状况进行全面分析，通过对各项财务数据的梳理和解读，揭示学校财务运行的特点、存在的问题以及改进措施，为学校领导提供决策依据。
二、财务决算基本情况1. 收入情况XX年度，XX中学总收入为XX万元，同比增长XX%。
其中，教育事业收入XX万元，同比增长XX%；经营收入XX万元，同比增长XX%；其他收入XX万元，同比增长XX%。
2. 支出情况XX年度，XX中学总支出为XX万元，同比增长XX%。
其中，教育支出XX万元，同比增长XX%；经营支出XX万元，同比增长XX%；其他支出XX万元，同比增长XX%。
3. 资产情况XX年度，XX中学总资产为XX万元，同比增长XX%。
其中，流动资产XX万元，同比增长XX%；固定资产XX万元，同比增长XX%；长期投资XX万元，同比增长XX%。
4. 负债情况XX年度，XX中学总负债为XX万元，同比增长XX%。
其中，流动负债XX万元，同比增长XX%；长期负债XX万元，同比增长XX%。
5. 所有者权益情况XX年度，XX中学所有者权益为XX万元，同比增长XX%。
三、财务决算分析1. 收入结构分析（1）教育事业收入占比较高。
XX年度，教育事业收入占学校总收入的比例为XX%，是学校收入的主要来源。
这说明学校的教育教学工作取得了显著成效，社会认可度较高。
（2）经营收入增长较快。
XX年度，经营收入同比增长XX%，表明学校在拓宽收入渠道、提高经济效益方面取得了一定的成绩。
2. 支出结构分析（1）教育支出占比较高。
XX年度，教育支出占学校总支出的比例为XX%，说明学校重视教育投入，致力于提高教育教学质量。
（2）经营支出增长较快。
XX年度，经营支出同比增长XX%，可能与学校在改善办学条件、提高教职工待遇等方面有所投入有关。
3. 资产结构分析（1）流动资产占比较高。
XX年度，流动资产占学校总资产的比例为XX%，说明学校具有较强的短期偿债能力。
（2）固定资产增长稳定。
学校年度决算工作总结(3篇)
第1篇一、前言年度决算工作是学校财务管理的重要环节，是全面了解学校财务状况、分析财务运行情况、加强财务监督的重要手段。
在过去的一年里，我校财务部门紧紧围绕学校中心工作，严格执行国家财政政策和财务管理制度，圆满完成了年度决算工作任务。
现将我校年度决算工作总结如下：二、工作回顾1. 强化预算管理，确保预算执行（1）严格执行预算编制程序，按照“科学合理、突出重点、量入为出、勤俭节约”的原则，编制了详细的年度预算。
（2）加强预算执行过程中的监督，确保预算资金合理、合规使用。
（3）定期召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行总结，对存在的问题及时进行调整和改进。
2. 优化财务管理，提高资金使用效益（1）加强财务管理队伍建设，提高财务人员业务素质。
（2）规范财务报销流程，简化报销手续，提高报销效率。
（3）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。
（4）积极争取上级资金支持，拓宽资金来源渠道。
3. 深化财务改革，提高财务管理水平（1）积极推进财务信息化建设，提高财务管理水平。
（2）完善财务管理制度，加强内部控制，防范财务风险。
（3）加强财务公开，接受师生监督，提高财务透明度。
4. 强化财务监督，确保财务安全（1）严格执行财务审计制度，确保财务报告真实、准确。
（2）加强对预算执行情况的监督，确保预算资金合理使用。
（3）加强对财务风险的防范，确保学校财务安全。
三、工作成效1. 财务状况持续改善，资金使用效益明显提高。
2. 预算执行情况良好，预算资金得到有效利用。
3. 财务管理水平不断提高，财务风险得到有效防范。
4. 财务公开透明，接受师生监督，树立了良好的财务形象。
四、下一步工作计划1. 持续加强预算管理，提高预算编制质量。
2. 优化财务管理，提高资金使用效益。
3. 深化财务改革，加强财务信息化建设。
4. 强化财务监督，确保财务安全。
总之，过去的一年，我校财务部门在全体师生的共同努力下，圆满完成了年度决算工作任务。
在新的一年里，我们将继续努力，为学校的发展提供更加坚实的财务保障。
学校决算工作总结
学校决算工作总结
学校决算工作是学校管理工作中的重要组成部分，它直接关系到学校的财务状况和发展方向。
在过去的一年中，我们学校在决算工作上取得了一定的成绩，也遇到了一些困难和挑战。
在这篇文章中，我将对学校决算工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，以期为学校未来的发展提供有益的借鉴。
首先，我们学校在决算工作中取得了一些成绩。
在过去的一年中，学校财务收支平衡，资金使用合理，各项支出得到了有效控制。
学校的财务状况相对稳定，为学校的教育教学工作提供了有力的保障。
此外，学校还加强了与相关部门的沟通和协作，确保了决算工作的顺利进行。
然而，我们也面临着一些问题和挑战。
首先，学校的决算工作还存在一些不规范的地方，比如财务记录不清晰、资金使用不够透明等。
其次，学校的财务管理体制还不够完善，一些重要的财务决策缺乏科学的依据和合理的程序。
最后，学校在决算工作中对财务风险的防范还不够到位，存在一定的风险隐患。
针对上述问题和挑战，我们提出了一些改进措施。
首先，我们将加强学校决算工作的规范化管理，建立健全的财务管理制度和规章制度，确保财务记录的清晰和真实。
其次，我们将加强对财务人员的培训和管理，提高他们的财务管理水平和专业素养。
最后，我们将加强对学校财务风险的监测和预警，及时发现和解决存在的风险问题。
综上所述，学校决算工作是学校管理工作中的重要组成部分，它直接关系到学校的财务状况和发展方向。
在未来的工作中，我们将继续加强学校决算工作的规范化管理，提高决算工作的质量和效率，为学校的可持续发展提供有力的保障。
学校财务结算分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国教育事业的不断发展，学校财务管理的重要性日益凸显。
财务结算作为学校财务管理的重要组成部分，对于保障学校教育教学活动的顺利进行、提高学校资金使用效率具有重要意义。
本报告将对学校近一年的财务结算情况进行全面分析，以期为学校财务管理提供有益参考。
二、财务结算基本情况1. 收入情况（1）财政拨款：本年度学校财政拨款收入为XXX万元，较上年度增长XX%，主要得益于国家对教育事业的重视和支持。
（2）学费收入：本年度学费收入为XXX万元，较上年度增长XX%，主要得益于学校招生规模的扩大和学费标准的调整。
（3）其他收入：包括校产出租、捐赠收入等，本年度其他收入为XXX万元，较上年度增长XX%。
2. 支出情况（1）人员经费：本年度人员经费支出为XXX万元，较上年度增长XX%，主要原因是教职工工资待遇的提高和编制内人员增加。
（2）公用经费：本年度公用经费支出为XXX万元，较上年度增长XX%，主要原因是教学设备购置、维修、办公费用等。
（3）其他支出：包括校产购置、捐赠支出等，本年度其他支出为XXX万元，较上年度增长XX%。
三、财务结算分析1. 收入结构分析从收入结构来看，财政拨款仍然是学校收入的主要来源，占比达到XX%。
学费收入占比XX%，其他收入占比XX%。
这表明学校在维持正常运转的同时，积极探索多元化收入渠道，逐步提高自身“造血”功能。
2. 支出结构分析从支出结构来看，人员经费占比XX%，公用经费占比XX%，其他支出占比XX%。
人员经费支出增长较快，主要原因是教职工工资待遇的提高和编制内人员增加。
公用经费支出增长较快，主要原因是教学设备购置、维修、办公费用等。
这表明学校在保障教职工待遇的同时，注重教学设施建设和教育教学质量的提升。
3. 资金使用效率分析通过对学校财务结算数据的分析，可以看出以下问题：（1）资金使用效率有待提高。
部分项目支出存在浪费现象，如办公耗材、水电费等。
（2）项目支出结构不合理。
学校部门决算分析报告（精选6篇）
学校部门决算分析报告（精选6篇）学校部门决算分析报告篇1一、单位基本情况我单位属事业单位、事业编制，编制101人。
1、主要职责：贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。
中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。
确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。
2、机构情况：x年末单位机构数1，预算单位数1。
机构无变动情况。
3、人员情况：x年末财政供养人数为：在职人员72人，退休人员59人.遗属人员10人。
二、部门预算执行情况分析(一)收入与支出结构分析1、收入结构分析本年度财政拨款共计10779370.11元，其中学前教育为348000元，小学教育为1314386元，初中教育为654439元，其他普通教育支出为5980107.47元，其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元，事业单位退休费2162437.64元。
2、支出结构分析本年度总支出10352421.1元，其中工资福利支出为4436700元，商品和服务支出为1860782.46元，对个人和家庭的补助支出为2583906.64元，其他资本性支出为1471032元。
这当中工资福利支出占总收入42.9%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。
三、决算编制中存在的问题及改进建议对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。
学校部门决算分析报告篇2一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能。
x年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区x年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展“”规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
部门决算分析报告3篇
部门决算分析报告部门决算分析报告3篇随着社会一步步向前发展，报告十分的重要，要注意报告在写作时具有一定的格式。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的部门决算分析报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
部门决算分析报告1一、单位情况（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况。
3．人员情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是着力提升效率，优化工作运行机制。
二是着力细化规范，严格流程管理。
三是着力创新制度，精耕细作提升质效。
四是着力均衡，实现节奏平稳。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
（二）绩效目标完成情况。
1.完成全年项目绩效目标。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。
具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。
（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
量化评价表得分共92.5分。
今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。
加快各个环节的实施，加快执行进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。
一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。
对于审核中出现的问题给予说明。
二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。
三是希望能够减少手动输入的数量。
四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。
部门决算分析报告2一、单位基本情况填列两张报表(见附件)，分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。
学校财务决算报告
学校财务决算报告尊敬的校领导、各位老师、亲爱的同学们：大家好！今天我将向大家呈现一份关于学校财务决算的报告。
作为学校的高材生，我有幸接触到各种类型的数据和报告，并在此基础上整理出这份内容丰富、角度多元化的报告。
我将以我所学的经济学知识为基础，结合学校的实际情况为大家分析和解读。
首先，让我们从总体情况来分析学校的财务决算。
根据数据显示，学校的总收入在过去几年中呈现稳定增长的趋势，这主要得益于学校的规模不断扩大以及各项经费的合理调配。
不过，需要指出的是，学校的财务支出也在不断增加，主要集中在教职工工资、教学设备、教育教学活动等方面。
在经济学角度上看，学校的财务决算表明了学校在追求教育质量和办学水平上的投入，并反映了学校管理层对财务决策的科学性和精准度。
其次，让我们关注一下学校财务决算中的细节问题。
在各项收入中，学校的学费收入占据了很大的比例。
这意味着学校的学费定价及收费政策对于学校财务状况的影响非常重要。
另外，学校的非学费收入也有所增长，这主要得益于学校与企业、社会各界的合作。
这种多元化的收入来源在一定程度上减轻了学校对学费的依赖程度，提高了学校财务的稳定性和可持续性。
然而，即使学校的财务决算呈现出积极的态势，我们也不能忽视一些问题和风险。
首先，学校在财务管理中需要注意保持良好的资金流动性。
由于学校的经费支出主要集中在下半年，因此在上半年需要提前做好预算和资金计划，以避免因资金不足而影响学校正常运营。
其次，在学校的投资决策中，需要遵循风险和回报的平衡原则，确保资金的合理配置和收益最大化。
最后，学校还需要加强财务审计和监督，确保财务决算的准确性和透明度，提高学校财务决策的可信度和公信力。
值得一提的是，学校财务决算不仅仅是一份报表，更是学校理念和使命的体现。
学校的财务状况反映了学校办学态度和对教育的投入情况。
学校作为培养人才的场所，应该注重教育的公平和可持续发展，而财务决算作为反映学校资源配置和效益的指标，将为学校管理层提供有效的决策依据。
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学校部门决算分析报告范文
xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展十二五规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位机构无变化。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。
(二)当年取得的主要事业成效
1、科学规划，有效整合训练资源
承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。
xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取内强外联、内培外引等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。
通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。
经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx 年地区青少年比赛7个大项。
2、合理安排，积极组织训练
我校采取 2+2 的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。
一是假期集中训练;二是对外输出训练。
三是以赛促练。
3、有力保障，为训练比赛保驾护航
体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。
我校各科室树立一盘棋的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。
4、喜人成绩，回报刻苦训练
3月25日至31日在我县举办了xxx年喀什地区庆祝自治区成立60周年体育彩票杯农牧民运动会。
我县代表队在民族式摔跤队获得了第一名、女子排球队获得了第一名、叼羊队获得了第一名、男子排球队获得了第四名。
男子篮球队、男子足球队获得了第五名。
我县代表队于xxx年8月7日至17日，分别参加了在和田地区、伊犁哈萨克自治州举办的全国青少年未来之星阳光体育大会新疆分会比赛。
古勒鲁克乡初中学生组女子排球获得乡镇初级中学女子组排球比赛二等奖;古勒鲁克乡初中学生组男子排球获得乡镇初级中学男子组排球比赛二等奖;卧里托格拉克乡农村青少年组男子篮球获得乡镇农村青少年男子组篮球比赛第五名;卧里托格拉克乡农村青少年组女子篮球获得乡镇农村青少年女子组篮球比赛第七名;古勒鲁克乡人民政府获得全国青少年未来之星阳光体育大会新疆分会乡镇级优秀组织奖;古勒鲁克乡阿勒克库勒村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡场子村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡盖孜乃库木村获得最佳活动奖。
xxx年8月7日至14日，自治区在伊犁哈萨克自治州霍城县举办xxx年青少年篮球比赛，此次比赛全疆共有11个代表队参加。
我县12名优秀运动员(占喀什地区代表队人数的50%)被选中参加了此次比赛。
最终，喀什地区代表队获得自治区xxx年青少年男子篮球赛二等奖。
xxx年8月10日至16日，国家体育总局在内蒙古鄂尔多斯举办中华人民共和国第十届少数民族传统体育运动会。
我县摔跤运动员吐拉吉艾海提代表新疆维吾尔自治区参加62公斤级民族式摔跤项目，取得了全国二等奖的优异成绩，夺取银牌一枚。
地区xxx年度青少年体育比赛共设了9项比赛，来自12县市，2所传统项目学校、4所青少年俱乐部的18支代表队2000多名运动员参加了比赛活动，我县220名运动员参加了此次比赛。
我县田径队获得第一名、男子篮球队获得了团体第一名、国际式摔跤队获得第一名、，男子排球队获得了团体第一名、沙滩排球队获得了团体第二名、足球队获得了团体第五名。
xxx年我校继续向上级训练单位输送买尔但、克尤木江等17名运动员，有40余名运动员进入体育院校和普通高校进一步深造。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
xxx年预算财政拨款收入支出986713.82元。
年末决算收入1323692.74，决算支出1333972.84元，与预算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，财政拨款收入支出增加原因主要是补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整及工资基数增大增加公积金拨款。
(二)收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1.收入支出与预算对比分析
项目
预算财政拨款收入支出数
财政拨款决算收入数
财政拨款决算支出数
xxx年度
90.15万元
97.55万元
97.21万元
xxx年度
98.67万元
132.37万元
133.40万元
变化数
增加8.52万元,增加9.45%
增加34.82万元，增加35.69% 增加36.19万元，增加37.22% 变化原因
预算人员支出正常增加
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
收入合计180.27万元，其中工资福利支出76.97万元，商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭补助支出43.72万元,项目支出10.24万元，其他收入47.90万元。
支出合计179.27万元，其中：工资福利支出77。
07万元，商品和服务支出58.10万元，对个人和家庭补助支出44.10万元。
3.重点经济分类支出执行情况
(1) 三公经费支出情况：
xxx年我单位三公经费支出为900.00元，其中：
xxx年我单位无因公出国(境)费。
xxx年我单位无公务用车，公务车辆运行费支出0元。
xxx年我单位公务接待3批次及9人次，公务接待费支出900元，上年支出0元，与上年相比增加了900元。
(2)会议费支出情况：
xxx年我单位无会议费支出。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
xxx年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我单位各项运动会召开、其他收入等的不确定性导致预算不准确。
改进措施增强预算的合理性，加强预算执行力度。
4、政府采购预决算执行情况
xxx年我单位未利用财政性资金预算政府采购货物、服务等。
5、财政资金绩效评价情况
xxx年我单位支出财政资金179.27万元，在保证人员支出的基础上，开展了多项体育运动会，顺利完成市运会的任务和目标，也使静安区的竞技体育水平上了一个新的台阶。
在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化需进一步完善等。
今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高xx县的业训水平，为智慧静安、美好静安增光添彩。
(三)年末结转和结余情况
xxx年总结转20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，产生原因xxx 年度其他资金项目未执行完毕。
三、资产负债情况分析
xxx年末单位资产1700865.10元(其中固定资产1559679.00元，流动资产141186.10元)，负债120554.14元，与上年度对比资产增加47774.1(变动原因：xxx年形成结转与结余资金)，负债减少37830.91元(变动原因：银行利息及应
缴财政专户款未及时上缴国库、xxx年年终工资，补缴公积金列支未及时发放、缴纳。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
单位配备出纳、会计岗位，500元以下由财务领导直接审批，超过500元支出，要上报单位负责人，开会研究，每月要进行财务报表公开，接受监督。
单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加县财政局部门组织的决算编报培训，由会计对xxx年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报县财政审核上报。
(二)本单位按规定批复决算后，及时在县政府门户网站对xxx年决算进行公开。
学校部门决算分析报告范文2
一、单位基本情况
我单位属事业单位、事业编制，编制101人。
1、主要职责：
贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。
中心学校下设一所。