工厂物料与采购管理工作内容

工厂物料与采购管理工作内容工厂物料与采购管理工作内容
人员工作内容
物控1、请购方式与存量基准的设定
2、生产用料的统计及预估
3、生产用料的请购与余料转用
4、进料异常与生产管理、采购协调处理
采购1、建立供应商与价格记录
2、采购方式的设定及市场行情调查
3、询价、比价、议价、订购作业
4、交料进度控制与逾交督促
5、进料质量、数量异常处理
6、内外销差价、退税资料提供
7、付款整理、审查
外协1、外协厂商开发与签约
2、建立外协厂商与工缴记录
3、外协产量、交货期、尾期控制
4、外协用料出厂管理
5、外协品的质量异常处理
6、外协用料与缴结算
材料组1、进厂材料及外协品点收及不合格品退回
2、材料发放批号管理，余料提报
3、材料保管及账务处理
4、库位规划与整理、安全维护
5、滞料及有价值废品的库存提报
6、库存盘点与账、物核对
7、提供有关库存动态资料
成品组1、成品缴库的点收核对
2、成品出库交运处理
3、成品保管及账务处理
4、成品库位规划、整理与安全维护
5、库存盘点与账、物核对
6、滞存品库存提报
7、提供有关成品库存资料
备注
篇2：CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)
CJ大学低值易耗品采购管理办法(试行)
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强对采购的监督管理，节约经费开支，促进效能建设和廉政建设，特制定本办法。

第二条学校统购除外的，凡使用学校预算资金和部门自有资金采购的所有的低值易耗品采购均适用本办法。

第三条按规定必须由学校进行招投标的、属政府采购目录
范围的物品采购，则按学校招投标采购的有关规定以及政府采购管理规定执行。

第四条物品采购按照公开公正、物有所值、集中批量、廉洁高效、厉行节约的原则实施，避免主观随意、化整为零、奢侈浪费等现象。

第五条物品管理科室、采购人员要学习、遵守规章制度，认真履行职责，自觉接受监督，做到廉洁自律，优质高效。

第二章采购方式及流程
第六条低值易耗品的采购工作由总务处牵头，负责考察市场、确定供货商，学生工作部、教务处、总务处分别使用本单位经费分头采购。

第七条学校成立低值易耗品采购领导小组。

总务处长任组长，各单位分管采购工作的处领导及相关申购单位的分管处领导任副组长，成员由总务处综合管理科及各单位相关科室、中心负责人组成。

总务处的低值易耗品采购管理工作由综合管理科负责组织实施。

第八条物品采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买，没有预算计划或未通过审批的不得采购。

第九条低值易耗品主要是指除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、电器、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。

低值易耗品实行集中
定点采购，须按照规定的采购流程实施采购，任何单位或个人一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

第十条采购办理流程如下：
(一)申购
申购单位根据预算安排及采购计划，填写《物品采购申购单》，申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、预算价格、供货期、用途、经费来源等，有申购实物样板的，提供样品。

经相关部门分管处领导同意并签字后，报综合管理科。

(二)审批
物品采购按照以下程序和权限审批：
1、每学期初，使用单位提出低值易耗品的需求计划，填写《申报表》，由分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导一并批准安排采购;
2、单次采购5万元以下的设施设备，实行“一事一办”，由使用单位提交书面报告，经分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导同意，报请资产处备案后，由处长签字批准安排采购。

(三)采购
1、对于低值易耗品，可采取询价采购方式。

原则上每类物品至少要询价3家以上合格的供应商，并填写《询价议价定价表》后，报分管采购工作的处领导确定购买。

2、对于达不到学校规定招标金额的设施设备，由采购工作
领导小组采取竞争性谈判方式采购;需学校招标采购的以及属政府采购目录范围的，按照采购物品类型，由综合科或后勤规划科负责，按照学校采购程序实施。

3、对于经常性采购物品实行批量采购，每学期初进行一次集中采购，与确定的供应商签订一定时期的协议供货合同。

同类协议供应商可选3家。

4、采购小组须由5人以上单数组成，由分管采购处领导、综合管理科、相关申购科室(中心)人员组成，专业技术性强的项目应聘请相关专业评审人员参加。

5、采购小组通过市场摸底和资质审查，就经常性采购物品，分别建立合格供应商名册。

合格供应商力求多家，实行动态考评管理。

第三章物品管理
第十条所购物品按照管、用分离的原则，实行报领制度。

综合管理科负责采购，物业管理与维修科负责对所购物品的入库管理和领用登记。

第十一条总务处低值易耗品的管理实行集中管理，在舜耕和燕山校区各设置一个仓库。

第十二条采购的物品到货后，由物业管理与维修科与申购单位一起，及时组织验收，确认其质量合格、数量无误后办理入库手续。

第十三条领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容并
签字。

物业管理与维修科每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报分管处领导。

第十四条采购的各种物品只能用于后勤保障和服务工作，不得私自使用或送、借他人使用。

因管理不善造成物品丢失、去向不明或违规发放的，要追究有关人员的责任。

第四章附则
第十四条本办法由总务处负责解释。

第十五条本办法自发布之日起施行。

篇3：网络科技股份公司关于项目招标采购管理暂行办法
网络科技股份公司关于项目招标采购管理暂行办法
该办法依据《陕西文化产业投资控股(集团)有限公司招标管理办法(修订)》，结合公司实际情况制定，适用于公司对外项目产品销售所需的设备及配件、第三方软件、服务的采购审批和管理，不包括固定资产和其他行政、办公用品采购。

(一)项目采购流程
1.编制请购计划
商务人员立项申请后，编制《项目物资请购计划表》(见附表
1)，审核通过后将该表与立项报告、项目预案复印件提交采购部。

2.供应商询价议价
采购部根据《项目物资请购计划表》中的设备清单，在公司合格供应商库中寻找供应商进行商务谈判，确定价格、账期、付款方式等条款。

根据商务谈判的结果，填入《业务采购询价比价
表》(见附表2)中，汇总形成采购方案，报管理层审批。

3.管理层审批
由采购部发起申请召开总经理办公会议，并提交《总经理办公会议议题征集表》(见附表3)及相关材料，经总办会决策后与供应商签订采购合同。

若采购金额超过集团规定，需进行招标，具体请见集团招标管理办法。

4.签订采购合同
采购部在签订采购合同时，应严格审查合同，尽量完善各项条款。

交货日期、安装、验收、维修等条款应符合销售合同的规定。

合同签订后，合同原件及相关流程会签单交由财务部存档。

5.货物签收验收
合同签订后，货物到达客户指定地点，采购部通知项目经理对货物进行签收，项目经理将《签收确认单》(见附表4)提交采购部和财务部。

安装完毕后由项目经理跟进安装验收单，并复印2份分别提交给采购部和财务部。

6.收集发票
采购部及时收集供应商提供的发票，发票提交给财务部并由财务部签收。

7.付款
合同签订后，财务部安排付款。

项目评估方案
NG
取消
审核
OK
询价
比价
议价
总办会
NG
采购方案
OK
签订采购合同
送货
收货
收货/验收
NG
退货/索赔
付款
OK
商务、财务、采购采购
采购
采购
管理层、财务、采购、行政采购
供应商
财务
《项目立项报告》
《项目预案》
《项目物资请购计划表》供应商资质文件
《报价单》
《业务询价表》
《业务比价表》
《签收确认单》
合同，发票
(二) 招标业务流程
项目评估方案
NG
取消
审核
OK
询价
比价
议价
总办会NG
采购方案OK。