2017年度山东省农业机

2017年度山东省农业机械管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究草拟我省农机管理工作的政策法规，经批准后监督执行。

（二）研究拟定全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略。

中长期规划和农机、农艺结合措施，拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准，经批准后组织实施。

（三）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全省农业机械化水平。

（四）负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（五）指导全省农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

（七）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全省农机行业统计；指导农机维修网点设置，农机信息及网络建设工作。

（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）推进所属企事业单位改革。

（十）承办省委、省政府及省农业厅交办的其他事项。

二、机构设置
从决算单位构成看，山东省农业机械管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入省农机局2017年度部门决算汇编范围的预算单位共6个，详细情况见下表：
序号单位名称备注
1山东省农业机械管理局机关
2山东省农业机械管理局机关服务中心
3山东省农业机械安全监理站
4山东省农业机械技术推广站
5山东省农业机械维修指导站
6山东省农业机械试验鉴定站
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
8
2130101行政运行1,199.451,197.23 2.22 2130102一般行政管理事务596.77581.7715.00 2130103机关服务231.88231.470.40 2130104事业运行1,281.381,274.57 6.80 2130106科技转化与推广服务259.92234.9225.00 2130109农产品质量安全 2.50 2.50
2130110执法监管304.54304.54
2130199其他农业支出497.95474.9215.008.03注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

9
支出决算表
公开03表
10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

11
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

13
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

15
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：山东省农业机械管理局
16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

17
18
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：山东省农业机械管理局
金额单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次1
2
3
4
5
6
合
计
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

19
第三部分
2017年度部门决算情况
和重要事项说明
-20-
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计6002.75万元，支出总计6002.75万元。

与2016年相比，收、支总计各增加26.77万元，增长0.44%。

主要是落实行政事业单位一次性退休补贴等政策。

（二）收入决算情况
本年收入合计5703.86万元，其中：财政拨款收入5631.4万元，占98.73%；上级补助收入15万元，占0.26%；其他收入57.45万元，占1.01%。

（三）支出决算情况
本年支出合计5407.48万元，其中：基本支出4040.22万元，占25%；项目支出1367.26万元，占75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计5850.29万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加129.8万元，增长2.27%。

主要是一是落实2015年应休未休假补贴政策、落实2017年度行政事业单位一次性退休补贴政策等基本支出及业务类项目资金增加；二是收回政府采购结余资金和培训费出国经费及非税收入农机职业技能鉴定收费减收调减收支预算。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5351.32万元，占本年支出合计的98.96%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.29万元，减少2.73%。

主要原因是部分项目资金结转下年使用，当年支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5351.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1071.54万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出257.93万元，占5%；农林水支出4021.84万元，占75%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5335.5万元，支出决算为5351.32万元，完成年初预算的100.29%。

决算数大于预算数，主要原因：一是落实行政事业单位在职人员和离退休人员工资性支出政策增加；二是局机关政府采购项目—农机信息化平台建设资金跨年度使用经费结转。

其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要用于机关及参公事业单位离退休人员的工资及日常公用等经费支出。

年初预算为535.31万元，年中局机关将此项中包含的在职人员的对个人和家庭支出经费230.98万元，调整到农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），修正后年初预算应为304.33万元。

支出决算为351.4万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于预算数。

主要原因是落实2017年度行政单位一次性退休补贴政策支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于事业单位离退休人员的工资及日常公用等经费支出。

年初预算为353.5万元，支出决算为391.14万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于预算数。

主要原因是落实2017年度事业单位一次性退休补贴政策支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

主要指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出，年初预算为236万元，支出决算为236万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数
一致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于行政事业单位在职人员的基本职业年金缴费支出，年初预算数为93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数一致。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于机关及参公事业单位在职人员的医疗保险支出，年初预算数为128万元，支出决算数为127.93万元，完成年初预算的99.95%。

决算数与预算数基本持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出，年初预算数为130万元，支出决算数为130万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数一致。

（7）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

主要反映用于机关及参公事业单位在职人员工资、单位日常运转等经费支出。

年初预算为997.69万元，年中局机关将社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）中包含的在职人员的对个人和家庭支出经费230.98万元调整到本项目内，修正后年初预算应为1228.67万元。

支出决算为1197.22万元，完成年初预算的97.44%。

决算数小于预算数，主要原因：一是出国经费年终结余财政收回；二是省农机监理站（参公单位）人员调出到省农机维修指导站，人员经费调整减少。

（8）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

主要反映用于机关业务类项目支出。

年初预算为594万元，支出决算为351.02万元，完成年初预算的59.09%。

决算数小于预算数，主要原因是农机化信息综合平台建设项目政府采购资金结转下年使用。

（9）农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。

主要用于局机关服务中心在职人员工资、单位日常运转等经费支出，年初预算数为231.5万元，支出决算数为231.47万元，完成年初预算的99.99%。

决算数于预算基本持平。

（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

主要用于事业单位在职人员工资、单位日常运转等经费支出。

年初预算为1257万元，支出决算为1274.57万元，完成年初预算的101.39%。

决算数大于预算数，主要原因是省农机监理站（参公单位）人员调出到省农机维修指导站，事业人员经费增加。

（11）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

主要用于事业单位科研推广类项目支出。

年初预算为35万元，支出决算为202.13万元，完成年初预算的577.51%。

决算数大于预算数，主要原因是年中追加农机装备研发创新计划项目资金。

（12）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

主要用于具有执法监督职能的事业单位执法监管业务支出。

年初预算为245万元，支出决算为284.54万元，完成年初预算的116.13%。

决算数大于预算数，主要原因是年中追加农机鉴定业务经费。

（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

主要用于农民培训、农机职业技能鉴定等经费支出。

年初预算
为499.5万元，支出决算为480.89万元，完成年初预算的96.27%。

决算数小于预算数，主要原因是调减农机职业技能鉴定业务经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4032.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费3459.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费572.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
山东省农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为45.09万元（含局机关及5个所属预算单位），其中因公出国（境）费3.75万元，公务用车购置及运行维护费35.91万元，公务接待费5.44万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少25.41万元，主要原因是我局认真落实中央八项规定和省委关于厉行节约反对浪费等有关要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，严格公务活动审批，大力压减“三公”经费支出，降低公务活动成本。

其中：因公出国（境）费减少10.25万元、公务用车购置及运行费减少3.59万元、公务接待减少11.56万元。

因公出国（境）费用减少的主要原因是部分拟出国人员工作任务与出国时间冲突未成行；公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，轻车简从，严格公车使用审批及公车维修费用减少。

公务接待费减少的主要原因是是厉行节约、压减公务接待、降低接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2017年使用财政拨款安排1个单位，因公出国(境)团组2个，累计3人次。

开支内容为促进就业创业专项资金（农民培训）安排的赴台培训。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35.91万元。

主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年6个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆（另有2辆已上交报废，报废手续正在办理）。

（3）2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于对
口业务交流等公务支出，共计接待57批次，470人次。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，山东省农业机械管理局机关运行经费支出287.97万元，比2016年增长106.48万元，增长58.67%，主要原因：一是为更好服务农业农村经济发展，深入推进农业供给侧结构性改革，摸清农机化发展薄弱环节，探索农机化发展方向，我局进一步加强调查研究工作力度，深入基层调查了解，组织专家论证，差旅费、公车租用、会议费、劳务费等经费支出相应增加；二是为规范支出管理，办公费、差旅费等上年在业务类经费中列支的项目调整为在机关运行费中列支。

（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额281.69万元，其中：政府采购货物金额227.55万元、政府采购工程金额6.55万元、政府采购服务金额47.59万元。

授予中小企业合同金额84.24万元，占政府采购总额的29.9%，其中：授予小微企业合同金额175.53万元，占政府采购总额的62.31%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆18辆，其中，公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、无特种专业技术用车、其他用车2辆，其他用车主要是老干部用车；单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金3447
万元。

共组织对“现代农机化转型升级推进工程”、“基层农机推广体系改革与建设补助项目”等2个项目开展了重点绩效评价，评价金额3417万元，延期评审项目资金30万元。

评价情况：
（1）现代农机化转型升级推进工程：从评价结果来看，参加评审的54个现代农机化转型升级推进工程项目，总体上完成了项目建设任务，达到了项目建设预期目标，项目管理较为规范，资金使用符合相关规定，未发现违法违规情节和行为，取得了较好的项目实施成效，为促进项目县区农业机械化发展发挥了积极作用。

项目单位按照规定要求，积极加强组织领导，落实工作责任，扎实开展项目建设，推动项目建设任务顺利完成。

（2）基层农机推广体系改革与建设补助项目：从评价结果来看，各市及项目县认真落实“大专项＋任务清单”管理要求，较好地完成了目标任务。

通过项目实施，基层农机推广机构普遍得到稳固加强，农机推广人员服务能力水平显著提升，一批科技服务示范载体、服务平台得到建立，先进适用农机化技术得到快速推广应用，项目实施取得了明显成效。

2、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“现代农机化转型升级推进工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分86.8分，绩效评价结果为“良好”。

绩效评价报告如下：
2017年度现代农机化转型升级推进工程
项目资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）政策背景
为深入贯彻落实国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》（国发〔2010〕22号）和省委“1号”文件精神，落实省政府《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，更精准、高效地使用省财政专项资金，发挥专项资金最大使用效用，根据省政府《关于同意山东省农业机械化转型升级实施方案的批复》（鲁政字〔2015〕249号），结合我省农机化发展实际，在经过广泛调研和专家论证的基础上，自2017年开始，省财政在原“现代农业机械化水平提升计划”项目的基础上设立了“现代农机化转型升级推进工程”，用于支持农机化转型升级发展。

（二）项目内容及投入情况
2017年度，省财政现代农机化转型升级推进工程项目资金共安排2000万元，资金投入主要用于支持玉米、马铃薯、花生、棉花、大蒜、茶叶等主要农作物生产全程机械化示范项目建设，项目涉及16个市（不含青岛），54个县（市区），共建设55个主要农作物生产全程机械化示范区。

项目资金由各级财政和农机部门共同管理。

财政部门负责制定资金管理制度，组织资金预算编制、执行和公开，会同农机部门制定资金分配方案，及时拨付项目资金，履行财政监督检查职责，参与项目审核、绩效考评等。

农机部门负责项目日常管理，组织项目申报、评审和下达，对项目资金进行绩效管
理，负责资金预算申报和预算执行，对项目实施全过程监管。

（三）项目绩效目标
经省政府同意批复的《山东省农业机械化转型升级实施方案》（鲁政字〔2015〕249号），提出了到2020年山东省农机化转型升级发展的具体目标，可视为本项目长期绩效目标，具体见表1：
绩效目标目标数值农作物耕种收综合机械化率84%
粮食作物耕种收综合机械化水平98%
经济作物耕种收综合机械化水平56%
粮食干燥机械保有量6000台
粮食机械化干燥作业量800万吨
小麦免耕播种覆盖率50%
玉米联合机收率85%
玉米贴茬直播率95%
马铃薯机收率80%
水稻机插秧率60%
水稻联合机收率80%
山东省农机局《关于印发2017年现代农机化转型升级推进工程项目申报指南的通知》和《关于下达2017年现代农机化转型升级推进工程项目计划的通知》，提出了2017年度项目建设年度目标，具体见表二：
指标
资金投向绩效目标
性质
产出
指标
玉米生产
全程机械化
建设23个示范项目，每个项目建设不少于3000亩的示范区，全省合计6.9万亩。

花生生产
全程机械化建设11个示范项目，每个项目建设不少于5000亩的示范区，全省合计5.5万亩。

棉花生产
全程机械化建设4个示范项目，其中鲁东北3个，鲁西
北1个；鲁东北项目建设不少于5000亩的示范区，鲁西北建设不少于2000亩的示范区，全省合计1.7万亩。

马铃薯生产
全程机械化
建设7个示范项目，每个项目建设不少于3000亩的示范区，全省合计2.1万亩。

大蒜生产
全程机械化
建设6个示范项目，每个项目建设不少于1000亩的示范区，全省合计0.6万亩。

茶叶生产
全程机械化建设4个示范项目，每个项目建设不少于1000亩的示范区，全省合计0.4万亩。

效益
指标
经济效益推动项目区实现增产增收1000万元左右。

社会效益促进项目区对应农作物耕种收综合机械化率
提升1个百分点。

带动全省耕种收综合机械化水平提升0.6个百
分点。

带动玉米、花生、棉花、马铃薯耕种收综合
机械化水平分别提升1.2、1、0.5、1个百分点。

二、绩效评价工作开展情况
（一）评价思路
项目评价以委托专家考评的方式对2017年度省财政现代农机化转型升级推进工程项目资金进行绩效评价。

项目绩效评
价的总体思路是：由项目主管单位省农机局自行组织项目绩效评价，组织有关专家成立绩效考评专家组，依据《山东省现代农机化转型升级推进工程项目绩效考评办法》，实施项目绩效量化评分，按分值高低进行排序分类，并提出绩效考评报告。

（二）评价指标体系
为做好对现代农机化转型升级推进工程项目绩效考评工作，省农机局结合项目特点和管理工作实际，专门印发了《山东省现代农机化转型升级推进工程项目绩效考评办法》及《绩效考评量化评分指标体系》，作为实施项目绩效考评基本依据和工具。

该指标体系分为组织管理、资金管理、项目建设、实施效果、满意度和一票否决等六大部分，共设置12项评分指标和1项否决指标，分值100分。

90分及以上为优秀等次，80—90分（含80分）为良好等次，60—80分（含60分）为一般等次，60分以下为不合格等次。

（三）评价依据
项目绩效考评主要依据《山东省现代农机化转型升级推进工程项目绩效考评办法》及《绩效考评量化评分指标体系》相关规定操作，评价的依据为项目单位提供的绩效考评资料。

（四）评价方法
项目评价主要采用专家评议法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按评价指标体系进行量化评分。

具体采用“项目县自评+市级基础考评+专家集中考评”的方式组织实施。

项目县自评：各项目承担县要在全面总结项目实施情况情况的基础上，重点对项目成效、资金使用和创新点进行自评和总结。

市级基础考评：各市农机部门负责实施，对辖区内项目建设、资金使用、规范管理、实施成效、群众满意度等情况进行初步考核评价，提出市级基础评价意见。

专家集中考评：省局组织专家，依据《山东省现代农机化转型升级推进工程项目绩效考评指标体系》评分表，通过看绩效考评材料、听项目单位汇报、现场质询等方式，对各项目进行量化评分，形成专家集中考评报告。

各项目专家评分平均数，即为项目绩效考评得分，按照分值从高到低的顺序形成项目排序。

三、评价结论
8月2日，省农机局组织有关专家，在莱芜市组织开展了2017年现代农机化转型省级推进工程项目省级集中绩效考评，对54个已经完工的2017年现代农机化转型升级项目进行了项目绩效评价,滨州北海新区棉花项目未能按期完成，经研究延期进行绩效考评。

（一）总体情况
经考评，专家一致认为：参加评审的54个现代农机化转型升级推进工程项目，总体上完成了项目建设任务，达到了项目建设预期目标，项目管理较为规范，资金使用符合相关规定，未发现违法违规情节和行为，取得了较好的项目实施成效，均。