内控月度工作总结报告

一、前言
随着我国市场经济的不断发展，企业内部控制的地位和作用日益凸显。

本月，我司紧紧围绕内部控制体系建设，加强风险防控，确保公司业务健康、稳定发展。

现将本月内控工作总结如下：
二、主要工作内容及成效
1. 内部控制体系建设
本月，我们进一步梳理了公司内部控制体系，明确了各部门、各岗位的职责，确保内部控制制度的有效实施。

同时，我们加强了内部控制制度的宣传和培训，提高员工对内控工作的认识和重视程度。

2. 风险防控
（1）全面开展风险排查。

针对公司业务特点，我们对各业务板块进行了全面的风
险排查，及时发现和消除潜在风险。

（2）加强风险预警。

针对排查出的风险，我们制定了相应的风险应对措施，并建
立了风险预警机制，确保风险得到有效控制。

3. 内部审计
本月，我们开展了对财务、采购、销售等关键业务部门的内部审计，重点关注内部控制制度执行情况、财务报表的真实性、合规性等方面，及时发现和纠正问题。

4. 内部控制评价
根据公司内部控制评价办法，我们对本月内部控制工作进行了全面评价，查找不足，提出改进措施，不断提高内部控制水平。

三、存在问题及改进措施
1. 存在问题
（1）部分员工对内部控制制度理解不深，执行不到位。

（2）风险预警机制不够完善，对部分风险的识别和评估存在不足。

2. 改进措施
（1）加强内部控制制度宣传和培训，提高员工对内控工作的认识和重视程度。

（2）完善风险预警机制，加强对风险的识别、评估和控制。

（3）加大内部审计力度，确保内部控制制度得到有效执行。

四、下月工作计划
1. 持续完善内部控制体系，确保制度覆盖公司各项业务。

2. 加强风险防控，重点关注关键业务领域和环节。

3. 加大内部审计力度，提高内部控制评价质量。

4. 加强员工培训，提高员工内部控制意识和能力。

五、结语
本月，我司内控工作取得了一定的成效，但仍存在一些不足。

在今后的工作中，我们将继续加强内部控制体系建设，完善风险防控机制，确保公司业务健康、稳定发展。