预算公开说明

大连教育学院预算（2017年）
目录
第一部分大连教育学院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分大连教育学院2017年预算表
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部分大连教育学院2017年预算情况说明第四部分名词解释
第一部分大连教育学院概况
一、主要职责
大连教育学院建于1952年10月，是一所承担全市初、中等教育干部、教师培训和教学研究、教学指导以及教育服务的成人本科院校，系大连市政府直属单位。

业务范围和主要职责：
（一）教师教育工作：承担全市初、中等教育干部和教师的培训任务，对全市中小学、幼儿园进行教学研究和教学指导，为全市职业学校教师和成人学校教师提供教育培训和教学研究指导。

（二）教育服务工作：通过调研、评估、研究等工作为市政府及教育行政部门提供决策服务；通过系列公益活动为全市各学段、各中小学提供教学服务；针对全市中小学家长和学生需求提供个性化、有针对性的服务。

（三）学历教育：以开放办学为理念，为社会各阶层学历需求者提供本、专科成人学历教育；以多元服务为导向，对幼儿园教师技能证书、教师资格证书、育婴师证书、普通话证书等提供资质培训服务。

二、部门预算单位构成
纳入大连教育学院2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.大连教育学院（本级）
2.大连教育学院附属中学
3.大连教育学院附属高级中学
4.大连教育学院成功学习者辅导中心
第二部分大连教育学院部门预算表
（详见附件1）
第三部分大连教育学院2017年预算情况说明
一、关于大连教育学院2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，大连教育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入6067.28万元，财政专户拨款收入4100万元；支出包括：教师进修支出6029.36万元，初中教育支出486.14万元，高中教育支出1400万元，其他普通教育支出700万元，社会保障和就业支出623.27万元，医疗卫生支出467.45万元，住房保障支出461.06万元。

大连教育学院2017年收支总预算10167.28万元。

2017年收入预算较2016年增加519.84万元，其中财政拨款增加419.84万元，财政专户拨款增加100万元。

2017年支出预算较2016年预算增加519.84万元，主要是2016年预算中人员经费预算不含2016年当年人员增资因
素，2017年预算人员经费按照2016年增资后的安排（包含各种保险及公积金）增加518.54万元；公用经费增加1.3万元，主要增加了离退休人员的公用经费1.3万元；专项经费与2016年度持平。

2017年机关运行经费共1188.60万元，财政拨款513万元（为人均18000元计算得来），财政专户经费675.60万元。

机关运行经费主要包办公费89.78万元、培训费425.83万元、劳务费100.20万元、其他商品服务支出138.10万元。

依据《政府采购法》、《政府采购条例》和《大连市财政局关于关于2017年政府采购限额标准及有关事宜的通知》，2017年认真落实好各项采购规定，依法实施各项政府采购活动，切实提高政府采购资金使用效益和采购活动的效率及质量。

2017年政府采购预算为264万元，财政拨款为224万元，财政专户经费为40万元。

办公设备购置34万元，信息网络及软件更新190万元，一般公务购车40万元。

二、关于大连教育学院2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数30.17万元，其中：无因公出国（境）费；公务接待费2.17万元；无公务用车购置费；公务用车运行费28.0万元。

2017年预算数比2016年预算数减少2万元。

主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、
改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。