公司差旅规章制度范本

公司差旅规章制度范本
一、总则
为了规范公司员工因公出差的行为，合理控制差旅费用，确保公司资金的合理使用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有因公出差的员工。

二、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

三、交通费
1. 员工因公出差，应选择经济合理的交通方式。

2. 交通费报销标准：火车硬卧、长途汽车、轮船四等舱。

如因特殊情况需乘坐飞
机的，必须事先报经总经理批准，按照实际发生费用报销。

3. 员工出差期间，因公发生的交通费用，须凭有效票据报销。

四、住宿费
1. 员工出差住宿应选择经济舒适的酒店，一般不得超过三星级。

2. 住宿费报销标准：员工每人每天按80元标准住宿，副总经理以上职务人员实报实销，但所住宾馆不得超过三星级。

3. 员工出差期间，因公发生的住宿费用，须凭有效票据报销。

五、伙食补助费
1. 员工出差期间，每人每天给予20元的伙食补助。

2. 员工出差期间，如因工作需要在外就餐，凭有效票据报销。

六、市内交通费
1. 员工出差期间，每人每天给予10元的市内交通补助。

2. 员工出差期间，如因工作需要乘坐出租车，凭有效票据报销。

七、差旅杂费
1. 差旅杂费包括电话费、招待费等，凭有效票据报销。

2. 员工出差期间，如因工作需要发生招待费用，必须事先报经总经理批准，按照实际发生费用报销。

八、差旅费用的报销程序
1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，详细填写出差地点、事由、天数、预估费用等，经部门经理审核批准后，到财务部门办理借款手续。

2. 员工出差结束后，应在五天内填写《差旅费报销单》，附上相关有效票据，经部门经理审核批准后，到财务部门办理报销手续。

3. 员工出差期间发生的费用，必须真实、合法，不得虚假报销。

九、违反本制度的处理
1. 违反本制度，虚报、冒领、骗取差旅费用的，一经查实，追回相应金额，并给予相应的纪律处分。

2. 违反本制度，情节严重，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

十、本制度由公司财务部门负责解释和执行。

十一、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司名称：
制定日期：
实施日期：。