经销商日常费用管理制度

一、总则
为了规范经销商的日常费用管理，提高费用使用效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有经销商，包括但不限于以下费用：
1. 日常办公费用；
2. 交通费用；
3. 住宿费用；
4. 餐饮费用；
5. 业务招待费用；
6. 广告宣传费用；
7. 其他与经营相关的费用。

三、费用报销流程
1. 经销商应在发生费用后，及时收集相关凭证，填写费用报销单；
2. 经销商将费用报销单及相关凭证提交给财务部门；
3. 财务部门对报销单及相关凭证进行审核，确认费用合理、合规后，办理报销手续；
4. 财务部门将报销款项支付给经销商。

四、费用报销标准
1. 日常办公费用：按照公司规定的标准执行，包括办公用品、网络费、电话费等；
2. 交通费用：根据实际出行距离、路线，按照公司规定的标准报销；
3. 住宿费用：根据实际住宿时间、地点，按照公司规定的标准报销；
4. 餐饮费用：按照公司规定的标准报销，严禁超标准消费；
5. 业务招待费用：根据接待对象、时间、地点等因素，按照公司规定的标准报销；
6. 广告宣传费用：按照公司规定的预算执行，不得超支；
7. 其他费用：按照公司规定的标准执行，或经公司领导批准后报销。

五、费用控制原则
1. 预算控制：经销商应根据公司下达的年度费用预算，合理分配使用，确保费用控制在预算范围内；
2. 节约原则：在保证工作需要的前提下，尽量节约费用，降低成本；
3. 合规原则：费用报销必须符合国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

六、监督检查
1. 公司定期对经销商的费用使用情况进行检查，确保费用使用合规、合理；
2. 经销商应积极配合公司检查，如实提供相关资料；
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

七、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释；
2. 本制度自发布之日起施行。