公司内部审核小组运作管理规定

公司内部审核小组运作管理规定
1.目的：
为加强公司体系运行的有效性，持续推动各部门工作的标准化，同时使操作流程更加顺畅，使文件规定同实际运作更加符合，特制定本办法。

2.范围：
本公司的月审核稽查活动
3.. 定义参考：（无）
4. 职责：
4.1.审核组成员：负责审核报告的输出，审核不符合项的整理
4.2.品管部：负责审核总结的输出，不符合项的开具、审核及追踪
4.3.总经办：负责审核小组运作情况的监督
4.4.各受审核部门：指定全程陪审人员，文件证据的提供
5. 内容：
5.1. 确立审核组人员：具有内审审核资格的人员
审核组成员：高国才、王国胜、林惠琴、刘启宏、杨荣欢、白翠玲
5.2.流程：
5.2.1.由品管部每月25日，确认核查部门，编制下个月的《月工作核查计划》，
并提交总经理或总经理助理核准。

5.2.2品管部在每月5号应召集核查人员商议，确认核查重点，被安排到的核查
人员按商议的核查重点，编制《月工作核查表》或核查纲要。

品管部及核查人员按《月工作核查计划》时间进行核查，并记录核查发现的问题。

5.2.3.查核后，由核查人员对本区域核查提供核查记录，并汇总问题点。

5.2.4.汇总问题点统一交至品管部，由品管部统一权衡问题轻重程度，对严重及
一般不符合项开出《纠正和预防措施处理单》，轻微不符合项以汇总表形式回复。

5.2.5.由相关核查人员对核查之不符合项关闭情况进行追踪，品管部按回复时间
点追踪验证。

5.2.
6. 《月工作核查表》、《月工作核查计划》、《纠正和预防措施处理单》及审核
总结由品管部统一保存。

6.流程图( 无 ):
7.引用表单(无)
7.1.引用表单
7.1.1《月工作核查表》
7.1.2《月工作核查计划》
7.1.3《纠正和预防措施处理单》。