最新大巴公路工程监理质量保证体系

大化至巴马公路第一期工程总监办
质
量
监
理
保
证
体
系
广西交通科学研究院
大化至巴马公路第一期工程总监办
2013年3月
目录
一、监理机构质量保证组织机构 (3)
二、项目监理组机构人员配备 (4)
三、监理人员岗位职责 (5)
四、质量控制原则 (14)
五、质量控制的监理工作依据、任务及目标 (15)
六、质量控制程序 (16)
七、质量控制监理措施 (16)
八、主要工序的质量控制点及控制手段 (30)
九、收集、整理质量保证检查资料 (39)
十、公司考核制度 (41)
大化至巴马公路第一期工程总监办
质量保证体系
一、监理机构质量保证组织机构
二、项目总监办机构人员配备
三、监理人员岗位职责
总监岗位职责
1、以我单位在本工程项目代表的身份，与业主、承包单位及政府监督部门和有关单位协调沟通有关方面问题；
2、主持制定监理规划，组织编写并批准施工监理细则；
3、对业主负责，全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，指出设计图纸中的错误，及时解决在合同执行过程中发生的问题，必要时按程序报指挥部；
4、主持交桩和设计技术交底工作；
5、审查承包人的施工计划、施工组织设计、施工方案及其执行情况；
6、审查承包人的质量保证体系；
7、主持召开第一次工地会议和常规工地会议，研究和解决施工中的各种问题；
8、签发工程开工令，审查分包工程和分包商，签认中期支付证书和最终支付证书；
9、检查施工质量、进度以及施工方法，及时解决合同执行过程中的问题。

根据合同规定签发指令，重要和重大问题应及时报业主；
10、审查和处理承包人的报告、报表和函件，必要时报业主；
11、审查一般工程变更及对重要或重大工程变更提出处理意见，报业主；
12、对发生的合同争端提出处理意见，并报业主；
13、主持总监办的一切监理业务工作；
14、主持、督查竣工文件的编制工作；
15、主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作；
16、定期和不定期向本公司报告监理情况；
17、执行指挥部发出的各种通知、指令.
监理工程部部长岗位职责
1.组织领导本室监理人员完成分管的各项工作，向总监负责；
2.组织制定监理工作的整体计划，并检查落实；
3.组织检查、督促驻地办的监理工作，考核监理人员和施工人
员的履约情况；
4.组织检查督促驻地办人员、设备和承包人的施工机械设备、
人员按时到位；
5.组织对全线的工程质量巡查，掌握工程质量状况，通知驻地
办，对不合格的工程质量进行返工，对不符合规范的操作程
序及时纠正，对不合格的工程材料予以清退，对不称职的人
员建议撤换；
6.组织对全线的工程质量状况进行汇总统计，及时发布质量信
息；
7.组织监理人员上岗培训学习与经验交流；
8.参加对工程质量事故调查取证、分析评价及处理；
9.负责协调与质量监督组的工作；
10.组织监理文件的编写工作，参加交工验收；
11.完成总监交办的其它工作；
道路监理工程师岗位职责
1. 在总监理工程师的领导下，按合同文件的要求负责路基、路面基层、面层及路面排水等工程的监理工作；
2. 全面熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，在施工过程中对道路工程的质量、进度进行全面控制，对施工中出现的问题，及时提出处理意见；
3. 审查承包人实施道路工程的质量保证自检系统，并检查其运转情况；
4. 审查承包人提出的道路工程进度、施工组织计划、施工方案，提出审查意见，供监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查与监督；
5. 检查承包人对道路工程的放样及承包人对道路工程测量标志的保护措施；
6. 检查施工图纸，必要时对需要纠正的地方提出处理意见并报监理工程师审查；
7. 审查承包人提出的道路工程部分的施工图、竣工图及变更设计图，并报监理工程师，必要时转报上级，以便作出变更设计的安排；
8. 审查承包人提出的道路工程各分项工程施工方案，提出是否同意开工的意见，报监理工程师审批，带领监理员深入工地开展巡视旁站工作，详细检查已实施的道路工程各部位和工序，批准或不批准承包人的检验申请，对承包人施工中存在的问题提出处理意见，并建议监理工程师签发工作指令或监理通知单；
9. 审定工程计量，协助合同工程师，审查承包人的中间支付申请；
10. 组织领导道路现场监理工作，填写监理日记并审阅现场监理人员的监理日记；
11. 会同合同工程师提出道路工程部分的有关索赔、延期及变更的处理意见，并报总监理工程师；
12. 完成总监理工程师交办的其他工作。

结构监理工程师岗位职责
1、在总监理工程师的领导下，负责指导本监理合同段或负责本监理组范围内桥梁工程的监理业务工作；
2、全面熟悉合同文件、技术规范和设计图纸，对施工过程中的桥梁工程的进度、质量进行全面控制；对施工中出现的问题要按技术规范的要求及时提出处理意见，发出指令；
3、审查承包人的桥梁工程的施工组织设计、分部及分项工程的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；
4、监督、检查承包人桥梁工程的质量自检体系及其运转情况，负责组织本监理组合同段内承包人用于永久性工程的材料取样送检，配合试验工程师对承包人的砼、砂浆标号进行抽检；
5、审核承包人提交的桥梁工程资料，制定控制桥梁工程质量与进度的措施及相关图表。

当桥梁工程的质量、进度与合同文件或承包人的承诺发生严重偏差时，应及时向监理工程师报告，并提出处理意见；
6、组织或参与本监理合同段桥梁的工程变更、工程延期、索赔及质量事故的处理；
7、组织领导结构现场监理工作，填写监理日记并审阅现场监理人员的监理日记；
8、完成总监理工程师交办的其他工作。

试验监理工程师岗位职责
1. 在总监理工程师的领导下，负责本合同段所有的材料质量控制和工地试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制。

试验监理工程师必须与道路监理工程师、结构监理工程师紧密配合，协调工作；
2. 熟悉合同条款、规范、设计图纸和试验规程，监督工地实验室，解释各类试验的规程、记录等，督促承包人提供足够试验设备和人员以便保证按合同的要求控制材料和工地试验；
3. 监督承包人按规范要求的频率进行试验，原则上进行工地试验和室内试验时均须有试验监理人员在场；
4. 定期检查工地试验设备，检查各类拌和机的调校和运转，检查自采材料的加工方法，以及各种材料堆放、材质和规格是否满足技术规范与设计要求；
5. 审查和评价试验结果，根据技术规范认可或否定材料的使用；
6. 负责管理承包人和本合同段监理的所有试验工作，并安排有关试验人员按规定频率进行独立抽样试验，分别建立试验档案；
7. 按时签署试验报告和试验汇总表，经监理工程师签字后上报中心试验室备案；
8. 负责安排、检查、指导试验监理人员的各项工作，做好监理日记，并审阅试验员的监理日记；
9. 监督和检查承包人定期进行仪器标定的工作；
10. 完成总监理工程师交办的其他工作。

测量监理工程师岗位职责
1. 在总监理工程师的领导下，负责本合同段的测量监理工作；
2. 全面熟悉合同条款，技术规范和设计图纸，在施工过程中对道路几何要素和构造物的几何尺寸精度进行全面控制，审核承包人测量仪器的配置及其检定和检校数据；
3. 审核承包人对原始基准点、基准线和基准标高的复测结果，督促承包人对控制桩进行保护，并定期进行复测检查；
4. 检查承包人工程放样的数据和各种图表，审核承包人经过自检的各项工程的测量原始记录和计算资料，对承包人的工程测量工作进行监督和审核签证，并定期或及时独立抽样核实；
5. 协同专业监理工程师对关键部位和隐蔽工程平面位置、几何尺寸、标高等测量工作进行现场监理，并将各分项工程、工程部位临时桩标妥善保护，并交接给专业监理人员；
6. 配合各专业监理工程师对工程各部位的检查、验收和计量支
付工作，协助合同专业监理工程师共同处理工程质量事故；
7. 完成总监理工程师交办的其他工作。

合同监理工程师岗位职责
1. 在总监理工程师的领导下，负责本合同段计量支付，统计报表、工程分包、工程变更的审查和处理等合同管理工作；
2. 全面熟悉合同条款、工程量清单、技术规范、设计图纸等合同文件，紧密配合各专业监理工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确的做好计量支付和进度报表工作；
3. 深入工地现场，随时掌握施工现场工料机动态和工程进展情况，在各专业监理工程师配合下，确保数量真实、计算准确；
4. 根据工程量清单、变更令、索赔、现场材料和价格调整，审核承包人申报的计量支付申请报表，做到每项工程数量均有签字的凭证和依据；
5. 负责督促承包人及时准确地呈报工程进度报表；
6. 负责整理、收集、汇总应上报的各种记录、纪要和报告，经总监理工程师签字后上报指挥部；
7. 负责往来文件保管，做好归档工作，所有计量支付工程统计、各种报告、工程日记均应妥善保管，便于查阅，随时准备提供有关统计资料；
8. 参与工程变更的审查工作；
9. 协助各专业监理工程师审查施工计划；
10. 完成总监理工程师交办的其他工作。

安全环保监理工程师岗位职责
1、在总监理工程师的领导下，认真贯彻执行建设工程安全、环保生产管理条例及国家有关生产和劳动保护的各项法律、法规，检查督促安全、环保生产，文明施工，全面负责本合同段安全、环保
管理工作；
2、对施工单位报审的安全、环保保证体系、安全技术措施、专项施工方案等各项安全、环保技术资料进行认真审核。

3、对质保资料及实物进行检查、审核或取样复试。

对特殊工种上岗证及人员配备情况进行审核，要求做到人证相符，持证上岗。

4、随时对施工现场进行安全、环保监督、检查和指导，并做好安全、环保检查记录。

对不符合安全、环保规范施工的班组及个人进行安全、环保教育、处罚，并及时责令整改。

每周进行专项检查，每月及节日前、后组织安全、环保生产大检查，一旦发现安全隐患应督促施工单位立即整改，并再次复查。

5、根据安全隐患的严重程度，及时发出监理工作联系单、监理工程师通知单，或向总监提出施工暂停建议，以便督促施工单位及时采取针对性措施，消除事故隐患，施工单位整改后应再次复查。

若施工单位对不安全隐患拒不整改或拒不暂停施工，应向总监、业主、上级有关部门汇报。

6、对施工现场的重大危险源及重点部位进行旁站监理并做好监控记录。

7、按时编制安全监理月报，呈报上级有关部门。

8、一旦发现安全事故及时向领导汇报，督促施工单位调查事故原因，采取应急措施，恢复正常施工，同时应根据“三不放过”原则，督促施工单位制订预防措施，杜绝、防止类似情况的发生。

9、努力学习国家有关安全、环保生产的法律、法规、条例及安全、环保监理业务，提高安全、环保监理业务水平。

10、完成总监理工程师交办的其他工作。

监理员岗位职责
1. 在专业监理工程师的领导下，对所分管的施工现场进行有效的质量控制；
2. 熟悉合同条款、技术规范和设计图纸，参与审查承包人的施工进度计划和施工方案，并督促检查其执行情况；
3. 初审承包人提交的各种资料和表格，核实承包人提交的工程量计量表，按时签署各中间检验单和计量支付等报表中“现场监理意见”；
4. 执行监理细则，作好监理日记和填好监理图表，随时记录施工现场发生的各类情况；
5. 严格施工现场监理，检查每道工序的施工质量，原则上采取旁站监督，根据工程施工难易程度和需要，报请专业工程师批准，采用全过程旁站、部分过程旁站和巡回检查抽检等三种方式进行跟踪监督，特别是隐蔽工程和关键部位的施工质量必须采用全过程旁站；
6. 监督承包人按批准的施工方案实施分项工程，及时指出存在问题和制止错误的施工手段及方法，并上报施工中出现的各类问题；
7. 监督检查承包人的各项试验工作，复核所有试验记录并签字；
8. 复核承包人提出所监项目的延期和索赔申请的期限和费用计算，并提出复核意见。

9、完成总监理工程师及各专业监理工程师交办的其他工作。

计量支付工程师职责
1.熟悉设计图纸，掌握合同条款和技术规范中对计量支付的
要求，
负责对工程量清单中各个工程细目的计量支付进行审查签认，协助工程部长有效地进行投资方面的控制。

2.按合同文件规定参与各工程的收方、丈量；核实工程量；
汇集各
种质检签证。

审查承包人的月计量支付、分项工程竣工计量支
付及全部工程计量支付报表，经驻地办高监签认后上报。

3. 审查动员预付款、材料预付款及其他合同费用支付项目的
报表及资料。

4. 有权对质量不合格或质检资料不全，或检验数据不符要
求，或签证手续不完备，或计量上弄虚作假的工程不予计量支付。

5. 参与对施工计划、工程变更、单价调整、索赔、罚款和审
查。

6. 协助承包人搞好计量支付工作，提供指导和及时进行现场
计量和月支付报表的审核工作。

7. 接受总监交的其它工作，并定期或不定期向驻地办高监汇
报工作。

资料文档管理人员职责
在总监理工程师的领导下，负责本工程图纸资料保管及技术档案管理，制定收发文件编号及存档办法，在工作上对总监理工程师负责；
（1）负责各专业的设计图纸、材质保证书、试验报告、技术核定单、隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作；
（2）负责所有监理文件资料的登记、整理、分类、编码、存档保管、借阅注销管理及归档管理；
（3）负责整理汇总监理信息并收发相关监理文件
（4）完成总监理工程师交办的其他工作。

四、质量控制原则
工程项目质量控制的过程中，应遵循以下原则：
1、坚持质量第一原则。

工程产品作为一种特殊的商品，使用年限长，并直接关系到人民生命财产的安全。

所以，监理工程师应自始至终地把“质量第一”作为对工程质量的控制的基本原则。

2、坚持以人为控制核心。

人是质量的创作者，质量控制必须“以人为核心(1)把人作为质量控制的动力，发挥人的积极性，创造性；(2)处理好与项目管理部、承包人等各方面的关系；(3)增强人的责任感，树立“质量第一”的思想；(4)提高人的素质，避免人的失误；(5)以人的工作质量保工序质量、保工程质量。

3、坚持以预防为主。

预防为主，是指重点做好质量的事前控制，事中控制，同时严格检查工作质量，工序质量和中间产品的质量。

这是确保工程质量的有效措施。

4、坚持质量标准。

质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础。

产品质量是否符合合同规定的质量标准，必须通过严格检查，以数据为依据。

5、贯彻科学、公正、守法的职业规定。

监理人员在监控和处理质量问题的过程中，应尊重事实，尊重科学，客观公正，不持偏见，遵纪守法，坚持原则，严格要求，秉公监理。

6、以施工技术规范、检验评定标准、本项目的承包合同、招标文
件、设计文件为依据，实现项目管理部要求的质量控制目标；
7、对工程进行全过程质量控制，以预防质量事故为主，加强隐蔽工程项目的监理力度；
8、加强人、机、物的进度监理，检查承包人的技术人员岗位责任制及执行情况。

强调质量保证体系的建立和在各工序中发挥其应有作用；
9、要求承包人完善材料进场、材料检测及各施工工序的自检、互检工作，做到各工序不出现死角，各工序施工项目部质检人员必须在岗，资料及时整理。

严禁使用不合格材料。

前道工序未经验收不准进入下道工序。

发现问题及时通知，及时整改的监理原则。

10、对各工序采用眼看、手量、试验检测，坚持监理程序，以数据说话，以理服人的监理原则。

五、质量控制的监理工作依据、任务及目标
（一）、质量监理的目标：
坚持以工程质量为第一要务，高标准建设大化至巴马公路工程，加强对工程质量的全过程管理，全面提高工程质量，确保分项、分部工程合格，单位工程合格；避免一般质量事故隐患和主要质量通病，杜绝重大工程质量事故，争创优质工程。

（二）、质量监理的依据：
监理工程师必须依法对工程进行监理。

在施工阶段对工程实施监理的依据有以下几个方面：
合同文件:各项工程质量的保障措施、计量程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。

合同图纸:全部工程应与合同图纸符合,并符合监理工程师批准的变更与修改要求。

技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它的技术规范及监理工程师批准的工程技术要求。

质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中所列的质量标准或监理工程师同意使用的其它标准。

（三）质量监理的任务：
监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理,制止影响工程质量的各种不利因素,使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准。

六、质量控制程序
质量监理程序
总监办在开工以前，应向承包人提出一个（或一套）对所有工程项
目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化、规范化、具体化，并具有较强的可操作性，质量控制按以下程序进行：
1、工程开工报告：在各单位工程、分部工程（分项工程）开工之前，监理工程师要求承包人提交分部（分项）工程开工报告及进度计划和施工组织设计并进行审批。

分部（分项）工程开工报告应表明：
①测量放样资料
②施工队伍的劳动力及主要技术人员配备情况
③施工机械类型、数量、功能
④原材料准备及试验资料
⑤质量自检体系及质量保证体系
⑥施工计划、施工方案、施工工艺
⑦标准试验（标准击实试验、级配、配合比试验）情况
⑧施工安全措施
⑨环境保护措施
⑨施工技术交底、安全交底记录
2、工程自检报告：承包人的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序（工艺）完工后首先进行自检，自检合格后，申报监理工程师进行检查验收。

3、工序检查认可：监理工程师紧接承包人的自检或承包人的自检同时进行每道工序（工艺）完工后的检查验收，对不合格的工序（工艺）指示承包人进行缺陷修补或返工。

前道工序未经检查验收，后道工序不得进行。

4、分项工程检验申请：当组成一个工程的分项工程完工后，承包
人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出分项工程检验申请和中间交验申批表，自检资料不全的分项工程检验申请和中间交验申批表，专业监理工程师拒绝验收。

5、分项工程检验申请和中间交验申批表的签认：专业监理工程师对完工的分项工程进行一次系统的检查验收，必要时作测量或抽样试验，检查合格后，专业监理工程师给予签认，并提请驻地监理工程师签发《中间交工证书》。

未经签发或检验不合格的分项工程，不得交付下项工程使用或进行下项工程项目的施工。

6、中间计量证书：对签发《分项工程检验申请和中间交验申批表》的分项工程，方可进行计量并填报《工程计量表》，编制《中期计量支付证书》。

七、质量控制监理措施
（一）施工准备阶段的监理措施
1、进场前组织全体监理人员集中学习，认真阅读和熟悉图纸、有关设计文件、本工程的技术规范、规程、标准，掌握设计意图及技术要求，提出对设计的修改意见和建议供建设办和设计单位参考。

2、参加设计交底、图纸会审。

交底和会审之前，汇总监理和施工单位意见，以文字形式向设计单位提出，以便在图纸会审时予以澄清，避免施工造成不必要的浪费和损失。

图纸会审记录经各参与单位会签后，作为设计文件之一，由监理工程师负责督促执行。

3、总监理工程师组织监理人员审查施工单位经过其上级主管部门批准的施工组织设计，提出审查意见，总监理工程师签认后报项目管理部。

对施工组织设计，除审查其质量保证体系、质量管理和技术管理体系外，重点审查施工方案及施工方法，分项工程安全生产保证措施、施工进度计划、施工平面布置四个方面，特别要突出审查施工程序和顺序是否符合工艺原则和本工程的特点，确保重点工序的施工质量和施工安全。

4、审查施工单位的资质及项目经理部成员的资质是否符合招标文件的要求及投标书内容，强化现场管理机构，使其组织职能和素质能确保施工质量达到合格工程的目的。

要求施工单位提供特殊工种人员资质证明材料，监理工程师要查验操作人员的培训证和上岗证，没有经过培训并取得上岗证的不得上岗操作。

5、做好机械设备进场的报验工作。

施工单位必须填写进场设备报验单，将各种设备的规格型号、数量、技术状况等资料向监理工程师报验，以核查其性能是否能满足本工程施工质量的要求。

对于机械性能不能满足质量要求的，令其运出工地。

6、检查测量准备工作
（1）检查施工单位的测量人员的资质，测量人员必须经过专门培训，能胜任本工程施工测量的全部工作。

（2）检查施工单位的测量仪器是否满足本工程的精度要求，并经。