内审检查表(开发部)

现场审核情况记录
Q 8.2 产品和服务的 要求
如何与顾客沟通并管控。
出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注 ●沟通了解， 产品要求信息获取渠道主要来源于 自
意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据 主产品和OEM。查见：1、设计立项之前的 同行业产
。
品分析对比（性能、价格）；
2、新产品性能/功能 提升改进 会根据销售以及市场
说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。 部传递的合同评审表或市场调研、月度质量改进会
请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外 议，以及网上销售平台顾客反馈的意见（要求或期
部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外 望）作为开发设计依据。
部客观因素等。 请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。 ◆ 1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期 等要求？ 2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人
品成本可行性分析；四、形成结论）
符合√
Q 8.3.2 设计和开发 策划
1、是否对每一项新产品的设计和开发进行了策划和控 制？是否符合产品的特点？ 2、策划输出是否形成了文件？含评审、验证和确认 是否明确了开发活动中人员的职责和权限？ 3、新产品开发过程中不同之间小组的接口管理是否明 确职责分工？沟通和衔接是否有效？
3、更改评审结果及任何必要措施是否记录？
符合√
备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
XXX电机制造有限公司
质量、 环境管理体系内部检查及报告表
受审部门 审核员
产品开发部
接待人 审核日期
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
●已建立《设计开发控制程序》以有效管理： 公司合同（订单）产品设计和策划的全过程（包括引 进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进 等），也适用于本公司新产品开发设计及产品设计更 改控制。 ●抽样查见：2017《新产品可行性分析报告——台式 高端系列玻璃灶》（内容包括：一、产品市场分析； 二、新产品技术、结构、工艺可行性分析；三、新产
●抽样查见2017《项目立项申请报告》、《产品设计 开发/进度计划 》及《设计任务书》，上报总经理签 署。联合相关部门进行了评审，确保产品外观、结构 、工艺、文件以及成本等满足要求。
Q 8.3.4 设计和开发 控制：
1、新产品开发时，是否对产品进行验证，并形成记录 2、试产过程中产生的问题是否得到有效的改善，并验 证其有效性？
1、新产品是否得到客户的判定或内部会签（查看样品 盒/语音脉冲器/点火提示贴纸/包装贴片/烧器/泡沫组件/
2、是否对新产品召开试产/量产评审会议，并正式发行 包装箱 ；
文件资料（包括SIP、SOP、2D图等）
小批量试生产通知及报告；
实验室检验报告。
3、借鉴公司产品官方店 在售产品销量及顾客评价情 况，进行需求分析，组织评审，形成新产品设计申请 表。 ●已建立2017《外来文件清单》、《相关法律法规及 其他要求一览表》，为设计开发提供技术标准及规范 。
员，相关文件是否进行修改并保留。
结果判定 符合√
Q 8.3产品和服务的 设计和开发
请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致 。 出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求 进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评 审、验证、确认。 是否出现设计、开发的变更，出示变更记录。 设计开发中是否关注选用的材料符合环保的要求。
3借鉴公司产品官方店在售产品销量及顾客评价情况进行需求分析组织评审形成新产品设计申请已建立2017外来文件清单相关法律法规及其他要求一览表为设计开发提供技术标准及规范83产品和服务的设计和开发请说明产品设计和开发过程查验与文件规定是否一致出示一个设计和一个开发资料查验是否按照文件要求进行了可行研究策划输入评审过程监督输出评审验证确认
●查见各类产品说明书 、生产用图及设计图纸。
符合√
Q 8.3.6 设计和开发 更改：
1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对 设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之 前得到批准。 2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的 影响，是否进行了评审？
查工程变更表，变更过程进行有效识别，评审和控制 ； 输出工程变更客户认可通知单，得到顾客确认后实施 变更 。
●查见《功能样机性能测试报告（JZY-1008CS）》 、《家用燃气灶具新产品样机验证报告》（JZY1008CS）及其他样本检验报告。 ●相应的纠正改进以《改善行动计划》进行追踪。
符合√ 符合√
Q 8.3.5 设计和开发 输出
●【抽样，查见输出图纸：
《JZT-1008CS玻璃灶具明细表》
组件类：底壳密封条/面板固定支架/铭牌/电池盒/隔热
●总体产品设计开发阶段大致分为：立项，设计，小 批试生产、验收生产定型，正式批量生产阶段。 查见：2017年《产品设计/开发进度计划》，针对各 个阶段（如项目立项申请、外观设计、模具开发等） 明确了各相关部门、人员的工作安排及完成时间节点 。
符合√
Q 8.3.3 设计和开发 输入
1、新产品试产要求有关的输入是否有规定？形成何种 文件？ 2、输入的充分性与适宜性是否进行了评审，以保证其 完善、清楚且不自相矛盾？