工艺纪律检查管理程序

1 范围
本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。

2 目的
为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。

3 术语和定义
3.1 日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。

3.2 常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。

3.3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。

4 职责
4.1 工艺技术部
4.1.1 编制工艺纪律检查计划；
4.1.2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B.1）；
4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作；
4.1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B.2）；
4.1.5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B.3）；
4.1.6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B.4）；
4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；
4.1.8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；
4.1.9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录B.5）；
4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录B.6），并发布。

4.2 质量部
4.2.1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；
4.2.2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；
4.2.3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。

4.3 各分厂
4.3.1 组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；
4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；
4.3.3 负责建立工艺纪律自查管理制度；
4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；
4.3.5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；
4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。

5 工作要求及程序
5.1 工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。

5.1.1日常自查由各分厂自行组织。

日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。

日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；
（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。

5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。

由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。

常规检查具体程序如下：
（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。

5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
（2）顾客要求的项目；
（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。

5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：
（1）严重问题：关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。

（2）一般问题：严重问题之外的其他问题。

5.1.5 制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。

责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。

5.2 工作流程
5.2.1 工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。

表1 工艺纪律自查流程说明
5.2.2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程
(1) 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2。

（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。

表2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
6 记录
7 附录
附录A 参考标准
附录A.1 工艺纪律检查内容及考核标准工艺纪律检查内容及考核标准
备注：1、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。

2、此表考核分值按20元/1分标准考核。

附录B 记录模板
附录B.1 工艺纪律检查通知
见表B.1。

表B.1
标准范本见附件B.1。

附件B.1
工艺纪律检查通知书V1
附录B.2 工艺纪律检查记录表
见表B.2。

表B.2
标准范本见附件B.2。

附件B.2
工艺纪律检查记录.do
附录B.3 工艺纪律检查QTM表
见表B.3。

表B.3
标准范本见附件B.3。

附件B.3
工艺纪律检查QTM表.x
附录B.4 工艺纪律检查整改通知书
见表B.4。

表B.4
标准范本见附件B.4。

附件B.4
工艺纪律检查整改通知
附录B.5 工艺纪律检查月报
见表B.5。

表B.5
标准范本见附件B.5。

附B.5
工艺纪律检查月报.do
附录B.6 工艺纪律检查考核通报
见表B.6。

表B.6
标准范本见附件B.6。

附件B.6
工艺纪律检查考核通报
附录B.7 工艺纪律自查/整改记录
见表B.7。

表B.7
标准范本见附件B.7。

附件B.7
工艺纪律自查整改记录
附录C 引用文件列表
见表C.1
表C.1
附则
本程序起草单位：工艺技术部
本程序起草人：车德明
本程序审核人：贺海江
本程序批准人：刘小宁
发布/修订记录。