储运部管理制度

储运部管理制度
1．第一时间对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患。

3．物品要摆放整齐。

4．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并报告。

5．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

6．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

督促装卸工、叉车工按指定堆位整齐叠位。

发现倾斜要立即纠正。

不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．原材料、包装成品（除直接外销外）及五金配件入库后应及时入账，准确登记。

凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方（露天物品除外）。

货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．严格执行入库手续，各种原材料、成品或五金配件进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

验收后，要根据货单所列物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，砖厂的所有物品（水泥、石粉、五金配件）入库。

对于无仓管员开具验收单的货款，财务有权拒绝支付）。

《成品入库单》则由控制室根据每日生产产量汇总填写品种数量及包装规格（散装、包装）再由仓管签收。

入库单一式三份，其中一份控制室自存，一份交仓管员存，一份交财务部简婉滨审核签收。

月底对帐三家必须一致。

原材料验收入库单须有仓管、化验室、生产负责人的三方签字才能入账。

砖由仓管、何瑞祥共同签收。

入库单一式三份，其中一份承包人自存，一份交仓管员存，一份交财务部简婉滨审核签收。

月底对帐三家必须一致。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质、破损及时报告并填写残损单；所有材料先进先发，后进后发，以防保质期过长变质。

10. 收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐（含电子版）。

11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。

料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

13．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

14．五金仓库领用部门应开具领料单，仓管人员应按审核无误的领料单和先进后出的原则发料（务必做到以旧换新）。

领料单一式三份，领料部门自留一份主管凭单验收；仓管员一份，凭单入账；
交财务部（简婉滨）一份，凭单记明细账；
15. 成品须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得总经理同意后方可发货。

发货单一式六联，司机将客户签收后的回单联交给仓管，仓管在单上签字（运输联无仓管签字接收回单联，财务部不予结算运费）接收后交由销售助理签字接收，销售助理再将财务联交给出纳（出纳签
收）并分别输入电脑汇总统计（销售助理和出纳每周二对一次数），并在月终同仓管员销售发货数核对无误后上报会计入账。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

收、发货仓管必须到现场。

17．仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

单据及发货记录本、账本等不准放在桌上，必须锁在锁完好的抽屉里。

18．定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

19．为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

应坚持日清月结，凭单记账，不跨月记账（货物数量一有变动就须马上做帐），做到账、物、卡一致。

若发现误差须及时找出原因并更正。

20. 仓管员月底应根据当月验收入库单、发货单、领料单分品种、项目分类汇总填写纸质报表《原材料收、发、存月报表》、《产成品进、销、存月报表》、《物料用品收、发、存月报表》《盘点表》于次月3日前上报财务室，每个报表一式二份（上报两份，财务室审核签名后退回仓管一份
21．以上帐表均要求建立电子表格档案，便于月终分类汇总计算和ERP的启动。

22.对派、排车做到公平、公正、公开，不接受利益人小恩小惠、吃请、馈赠等。

23.永远将公司利益摆在第一位。

有任何事和委屈(包括自认为不公平、被批等)，先完成工作（禁止放下工作，使公司利益受损），再上上级领导申诉，以求解决问题。

24.保证通讯24小时畅通，不以任何理由推脱。

25.负责接单、打单、调度车辆，组织装货、发货，与工地的收货方衔接，调砂浆罐等。

26.储运部主管负责主持部门全盘工作。

27.办公电脑设开机密码，5分钟屏保密码。

28.除仓管及公司财务人员因公需要外，禁止其他任何公司内部和外部人员使用仓管的电脑。

工作时间，禁止用公司电脑干私活（包括看电视、电影、玩游戏等）。

29.根据生产情况及时下原材料（水泥、河砂，粉煤灰、石粉、添加剂、煤）订单，原材料到货时，必须要仓管（对外观及数量负责）、化验室（对原材料品质负责）、采购部或生产负责人，三部门的人到齐验收签字。

30.根据接订单情况及时将信息反馈给控制室，要求控制室保质保量完成订单，并根据产品销售情况，保证合理成品库存。

31 完成上级的临时安排的工作。