员工出差补贴管理制度范本

第一章总则
第一条为了规范公司员工出差补贴的管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差补贴标准依据国家相关规定、行业惯例及公司实际情况制定。

第二章出差补贴申请与审批
第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排等信息，经所在部门负责人审批后，报请公司领导审批。

第五条出差补贴审批权限如下：
（一）部门负责人审批部门内部员工出差补贴；
（二）公司领导审批部门负责人以上员工出差补贴。

第六条出差补贴申请审批通过后，员工需按审批意见执行出差任务。

第三章出差补贴标准
第七条出差补贴标准分为以下几类：
（一）交通补贴
1. 员工出差时，可乘坐公司指定交通工具，如公司车辆、火车、飞机等。

如需乘坐其他交通工具，需提前申请并经审批。

2. 交通补贴标准根据出差地点、交通工具、距离等因素确定，具体标准如下：
（1）乘坐公司车辆：根据实际行驶里程按公司规定标准报销。

（2）乘坐火车：硬座、硬卧、软卧等不同座位等级分别按公司规定标准报销。

（3）乘坐飞机：经济舱、公务舱等不同舱位分别按公司规定标准报销。

（二）住宿补贴
1. 员工出差期间，需住宿的，可入住公司指定酒店或按公司规定标准自行选择酒店。

2. 住宿补贴标准根据出差地点、酒店星级等因素确定，具体标准如下：
（1）县级市：60元/晚。

（2）地级市：80元/晚。

（3）省会城市：100元/晚。

（4）直辖市及沿海、特区：120元/晚。

（三）伙食补贴
1. 员工出差期间，可享受公司规定的伙食补贴。

2. 伙食补贴标准根据出差地点、当地物价等因素确定，具体标准如下：
（1）50公里以内：每餐10元。

（2）50公里以外：每餐15元。

（四）通讯补贴
1. 员工出差期间，可享受公司规定的通讯补贴。

2. 通讯补贴标准根据出差地点、通讯费用等因素确定，具体标准如下：
（1）国内长途电话：每分钟0.3元。

（2）国际长途电话：每分钟1元。

第四章出差补贴报销与结算
第十八条员工出差结束后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，经所在部门负责人审核后，报请公司领导审批。

第十九条出差补贴报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销。

第二十条出差补贴结算周期为每月一次，员工需在规定时间内完成报销。

第五章附则
第二十一条本制度由公司行政部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。