071609表1工艺纪律检查项目记录评价表

5
发现一处未合理使用工艺装备等扣0.2分。
三质量
3.1
在制品加工质量符合要求。
15
发现制品加工质量不符合要求一处扣1分。
3.2
质量指标达到公司要求。
5
质量指标达不到公司质量要求扣5分。
四状态
4.1
产品检验状态明确，标识清晰，具有可追溯性。
3
发现一处产品检验状态不明确，标识不清扣0.2分。
4.2
不合格品隔离存放并及时处理。
2
发现一处在制品未存放在合理的工位器具体要求中扣0.1分。
6.3
零部件和在制品码放整齐，符合工艺定置要求。
2
发现一处零部件码放不整齐0.1分。
6.4
责任区内卫生干净，道路畅通。
2
发现一处不干净，道路不畅通扣0.1。
检查结果
工艺贯彻率
小计
100
检查人签名
广东华傲电子有限公司
工艺纪律检查项目记录评价表
车间：班组：修改码：AHG07.16-09表1
类别
序号
检查内容
总分Biblioteka 评分规定得分检查记录
一文件
1.1
工艺文件齐全，且使用有效版本。
6
缺一张扣0.2分，有一张无效版本扣0.4分
1.2
工艺文件及图纸保持整洁，无破损。
4
发现一张破损（不整洁）扣0.1分。
二操作者
5
发现一处未按工艺要求自检扣0.5分
2.5
了解质控点控制内容，出现异常上报主管及时分析，采取措施，并做好记录。
5
发现一张控制图未正确打点扣0.2分；出现异常未分析原因扣0.2分，未采取纠正措施扣0.3分。
2.6
按规定戴厂牌，并穿戴劳保用品。
5
发现一人次未戴厂牌（穿戴劳保用品）扣0.1分。
2.7
合理使用工艺装备、工位器具及量检具。
2
发现一台设备工装附件不全，存在不合要求扣0.1分。
5.4
做好设备、工装维护保养工作,保证设备清洁无油污，无锈袍，运行状态良好。
2
发现一台设备（工装）不清洁扣0.1分。
六现场管理
6.1
原材料、零配件、在制品按要求做好标识,分类存放。
2
发现一处未做好标识，分类存放扣0.1分。
6.2
在制品存放有合理的工位器具并按要求做好防护措施。
2.1
掌握本工序工艺文件内容，熟悉工序质量要求。
5
发现一人次不熟悉工序质量要求扣0.2分
2.2
认真执行“三按”生产，贯彻艺要求。
10
发现一处不按工艺生产扣2分。
2.3
执行“三定”，具备上岗资格，并持证上岗。
5
发现一人次I类工序操作者无上岗证扣0.5分。
2.4
认真自检、首检并做好记录，保持齐全、整洁。
2
发现一处不合格品未隔离存放扣0.2分。
五设备工装
5.1
按工艺文件规定及安全操作规程使用各类设备。
4
发现违反工艺及操作规程使用设备一处扣0.5分。
5.2
重要的设备(含A类设备)按规定进行日点检和周检,并做好记录。
2
发现一台重要设备未按规定日点检和周检扣0.2分。
5.3
设备、工装附件齐全，存放符合定置要要求。