17 产品检验和试验控制程序A0

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产品检验和试验控制程序
作成：日期：____________
（庞训冠）
确认：日期：
（曾风平）
批准：日期：
（吴广泉）
分发号：
受控印章：
文件修订履历表
序号版本/修订状态修订内容申请修订人批准人日期
1.0 目的：
控制来料、制程、成品检验各环节进行质量控制，及时掌握不良问题，以求有效的品质管理，
保证出厂成品达到客户合同要求。

2.0适用范围：
适用于各种生产物料(包括公司购买的和客户提供的)及外发加工品的来料、制程、成品检验
与试验。

3.0职责：
3.1 IQC检查员负责实施进货检验和试验。

（免检物料除外）
3.2 IQC组长负责进货检验或试验的管理、验证及结果的确认。

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3.3 IPQC负责生产过程中巡检、抽检、复检、所有入库前过程检验。

3.4 OQC负责包装检验、出货前的最终检验和可靠性试验检测。

3.5 生产部门负责生产现场的自检、互检。

4.0 参考文件：
4.1 “订单采购及供应商送货流程工作指引”DZ-WI-QH-001
4.2 “IQC进料检验工作指引” DZ-WI-QC-004
4.3 “特采使用规定” DZ-WI-QC-007
4.4 “产品标识和可追溯性控制程序” DZ--QP--12
4.5 “不合格品控制程序” DZ--QP--18
4.6 “抽样作业指导书” DZ-WI-QC-011
4.7 “记录控制程序” DZ--QP--02
5.0定义：
不适用。

6.0 来料检查流程图
流程责任者相关文件相关记录
管理者代表
进货检验和试验方案的确定
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货仓部来料送检单
IQC DZ-QI-C-011
IQC （IQC）检验报告书
IQC组长（IQC）检验报告书
DZ--QP--18 不合格品处理报告
7.0程序说明：
7.1 进货、制程、成品检验和试验方案的确定:
7.1.1 管理者代表负责组织相关职能部门负责人,根据客户质量要求及公司实际情况共同确
定进货、制程、成品检验和试验方案。

7.1.2 每年年初由管理者代表组织对进货、制程、成品检验和试验方案之适用性、有效性
进行评估。

7.1.3 特殊情况需更改进货、制程、成品检验和试验方案时,需经管理者代表批准。

7.2 进货检验和试验:
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7.2.1 主要原料（塑胶料）来料因公司达不到检测标准，由供应商提供其“SGS检测报告”
作为品质依据，公司在收货时只对其数量进行清点，在生产过程中对塑胶料质量进
行管控，如有质量问题直接联系供应商处理。

7.2.2 其它生产物料及外发加工品到厂后,由货仓部仓管员负责接收。

并通知品管部IQC进
行质量检验，具体流程见“订单采购及供应商送货流程工作指引”。

7.2.3 IQC检查员收到《来料送检单》后,按DZ-WI-QC-011 “抽样作业指导书”中的要求
进行抽样、依照《IQC进料检验工作指引》对待检来料进行检验(或试验),并将检查
结果记录于《（IQC）检验报告书》。

对于客户提供的生产物料,客户有特殊要求时,
按其要求进行记录。

7.2.4 采购部接到品管部不良报告或货仓通知后,应通知供方尽快处理。

7.2.5 品管部判定不合格,如因急货或其它原因需要紧急放行时，则由生产部门或相关部门
填写《产品特采申请单》按“特采使用规定”执行：
A、品管部IQC必须见《产品特采申请单》方可盖红色特采专用章。

B、特采物料上线,生产部门应保护标识并做相应跟踪记录，品管部巡检人员(IPQC)
随线检查,若有不良,要及时向上反映。

7.2.6 材料不良经供应商返工后由品管部IQC重新检验。

7.2.7 品管部IQC对加工的来料检验，都必须填写《进料检验日报表》，并对照供方提供
的有效检测报告对其有害物质进行检测，如有害物质超出规定范围的来料不允许特
采，只能采取退货或报废
7.2.8 《（IQC）检验报告书》由IQC组长确认。

进货检验和试验中出现的不合格品之处
理方法见DZ--QP--18“不合格品控制程序”执行。

7.2.9 货仓根据检验标识或验证结果，对材料进行标识、区分摆放。

各种检验结果状态标识
参照“产品标识和可追溯性控制程序”作业。

7.3 过程检验和试验:
7.3.1 品管部负责进行首件确认：
7.3.1.1产品投产时，生产部门应先送两套首件交品管部IPQC或通知IPQC到现场
确认首件.
7.3.1.2品管部IPQC应拿首件（冷却后）与原样品仔细核对颜色、外观、结构（逐
一圈点）、印刷位置、字体粗细、内容等，并用相对物进行组装检查。

有
尺寸要求的按图纸测量尺寸：
A、检验合格则签首件样品并填写《首件检查书》通知生产部门生产。

注塑
部分为两种：合格首件样品和批锋样品。

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B、检验不合格则通知生产部门改善。

7.3.1.3首件确认后，生产部门领班应对其进行再确认，并于《首件检查书》签名；
品管部组长应对其进行再确认并在《首件检查书》上签名。

7.3.2 品管部IPQC负责生产过程中的巡检工作。

7.3.3 注塑部IPQC每小时巡机一次(特殊产品有特殊规定除外)，每次至少抽三啤以上冷却
后的产品与样品核对颜色、结构、外观，并与相对物组装检查。

有尺寸要求的按图
纸要求测量尺寸。

发现问题及时通知生产部门改善，并如实填写《注塑部IPQC巡查
报告书》。

7.3.4 工艺部IPQC每小时巡查一次(特殊产品有特殊规定除外)，每次至少抽5PCS检验，取
2PCS产品与样品核对颜色、外观、结构、印刷位置、字体、内容，并将冷却半小时
后的产品抽2-5PCS做粘度试验，冷却24小时后的产品做酒精试验。

（客户有要求做
其它试验的则按客户要求进行测试，如：百格及3M胶纸测试）发现问题及时通知生
产部门改善，并如实填写《工艺部IPQC巡查报告书》。

7.3.5 品管部检查员发现品质异常通知生产部门改善，如生产部门不改善或一小时后没改善
好仍持续生产的，则填写《品质异常联络书》通知相关部门共同落实解决问题。

7.3.5.1 异常问题改善合格后，发文人须填写改善时间、效果及问题产品之数量。

7.3.5.2 生产部门接到《品质异常联络书》后应就不良问题进行分析改善，并将“原
因描述分析”、“应急对策”及“再发防止措施”填写后交品管部。

7.3.6 注塑部IPQC/工艺部IPQC负责按“抽样作业指导书“中的要求进行抽检，以每两小
时生产的产品作为一个批量。

合格则于产品标签右下角盖蓝色“QC”章，不合格需返
工的于产品标签右下角盖红色不合格印章，不合格无法返工的则于产品标签右下角贴
红色报废标识。

并填写《（IPQC）检验报告书》通知生产部门改善和处理不良品。

当
班品质状况需于《品质检查记录表》如实完善记录。

7.3.7 注塑部OQC针对IPQC检验合格的产品进行复检。

合格则于产品标签右下角QC章旁盖
蓝色“OQC”章，不合格则于产品标签右下角盖红色不合格印章。

并填写《（OQC）检
验报告书》通知生产部门返工和改善。

必要时填写《品质异常联络书》。

7.3.8 《（IPQC）检验报告书》由IPQC组长或以上人员审核，过程检验和试验中出现的不
合格品之处理方法见DZ--QP--18 “不合格品控制程序”执行。

7.4 出货检验和试验:
7.4.1 品管部OQC负责对库存品进行出货前检验：
A、货仓将待出货的库存品进行统计、整理，并填写《库存品检验申请单》交品管
部检验。

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B、品管部OQC检验完毕后，合格则于《库存品检验申请单》签名通知货仓出货，不
合格则于《库存品检验申请单》注明“NG”并填写《（库存品）检验报告书》通
知生产部门处理不合格品，在产品标签贴上相应的返工或报废标识。

C、工程部按照客户要求将成品取样送SGS、ITS等机构检验有害物质含量。

7.4.2 产品经品管部检验不合格，因无法返工（不影响功能者）或急货等，需要特许放行时，
由生产部填写《产品特采申请单》按“特采使用规定”执行，有害物质超标不允许特
采，只能做报废处理。

7.4.3 对于成品仓中的成品,PMC需在出货前二天将《送货计划表》给品管部OQC，OQC检查
员按“抽样作业指导书”中的要求进行抽样检验时，必须仔细与有效样品核对颜色、
外观、结构、并用相对物组装和做可靠性试验。

（有尺寸或其它要求的须按图纸或其
它资料进行检测。

）特殊产品有《产品检验规格书》的按照《产品检验规格书》检验。

将结果记录于《出货品质检验报告》(客户有要求时,依客户要求进行记录)。

7.4.4 《出货质量检验报告》由OQC组长确认,质量异常时,由其开出《品质异常联络书》
要求相关部门改善。

出货检验和试验中出现的不合格品之处理方法见DZ--QP--18
“不合格品控制程序”执行。

7.5来料检验、制程检验及成品出货检验和试验状态的标识及记录，按DZ-QP-12 “产品标识
和可追溯性控制程序” DZ--QP--02“质量记录控制程序”执行。

7.6 过程检验、成品出货检验流程图见附件一、附件二；
8.0记录文件
8.1 《来料送检单》 DZ--QK—018
8.2 《（IQC）检验报告书》 DZ--QC—005
8.3 《（IPQC）检验报告书》 DZ--QC—005
8.4 《出货品质检验报告》 DZ--QC--037
8.5 《品质异常联络书》 DZ--QC--007
8.6 《送货计划表》 DZ--QF--022
8.7 《产品特采申请单》 DZ--QC--014
9.0附录
不适用。

附件一：过程检验流程图
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流程 责任者 相关文件
相关记录
管理者代表
相关生产部门
IPQC 组长 IPQC 检验报告书
IPQC 人员
DZ-QI-C-011 抽样作业指导书
IPQC 检验报告书
IPQC 人员
IPQC 检验报告书
IPQC 组长
DZ--QP--18
品质异常联络书
附件二：成品检验流程图
NG
OK
N
O 过程检验和试验方案的确定
生产调试,准备生产
首件检查
IPQC 过程检验或试验
记录
判定
入仓
按不合格品控制程序处理
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流程 责任者 相关文件 相关记录
管理者代表
PMC
送货计划表
OQC
DZ-QI-C-011 抽样作业指导书
OQC
出货品质检验报告
OQC 组长
出货品质检验报告
DZ--QP--18
品质异常联络书
检验通知
OQC 出货检验和试验
记录
出货
按不合格品控制程序处理
判定
OK
NG
出货检验和试验方案的确定
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