005合兴采购控制程序

1.0 目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.0 适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.0 职责
3.1采购
a) 负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对
供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。

C)负责编制采购物资技术标准及《采购物料明细表》。

3.2品质部
负责对采购物资的进货验证。

3.3管理者代表批准《供方业绩评定记录表》。

4.0 程序
4.1采购物资分类
采购负责制定采购物资技术标准及《采购物料明细表》根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：
a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使
用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资；
b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产
品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2对供方的评价
4.2.1采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货
期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方业绩评定记录表》。

对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

采购负责建立并保存合格供方的记录。

根据《采购物料明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以
包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a) 体系认证证书；
b) 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；
c) 本组织及供方其他顾客的满意程度调查；
d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批发商试用合格，各相关部提
供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》
4.2.4对于批量供应的辅助物资，采购在进货时对其进行验证，并保存验证记录，
合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。

对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.6供方产品如出现严重质量问题，采购应向供方发出《纠正和预防措施处理
单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

4.2.7采购每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价
结果为不合格者的，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。

连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

4.3采购
4.3.1采购计划
采购根据生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。

对于临时采购的物资，相关部门填写《请购单》，报总经理批准，交采购实施。

4.3.2采购的实施
a) 采购根据批准的采购计划、《请购单》，按照采购物资技术标准在《合格
供方名录》中选择供方并采购；
b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品
规格、数量、质量要求、违约责任及供货期限等；
c) 采购可以根据需要将相应的质量要求作为合同附件提供给供方；
d) 采购前采购员应核实提供给供方的要求是否有效，将《请购单》交采购
主管确认后实施采购。

4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：
a) 对产品的质量要求（可直接采用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
b) 对产品的验收要求；
c) 其他要求，如价格、数量、交付等。

4.4.1.2适当时还包括：
a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要
求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b) 适用的质量管理体系要求。

4.5采购产品的验证
4.5.1对采购产品可由IQC进行。

4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

根据《采购物料明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

5.0 相关文件
无
6.0 相关记录
6.1《合格供方名录》
6.2《供方业绩评定表》
6.3《纠正和预防措施处理单》
6.4《请购单》
6.5《采购物料明细表》出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。