关于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算编制的说明

关于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算编制的说明
日期：2018年03月14日
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算公开
目录
第一部分云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算编制说明第二部分云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责贯彻落实全省散装水泥发展和应用专项规划；4.负责新建、扩建、改建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目备案管理工作；5.对违反规定使用袋装水泥等依法实施行政处罚；6.负责散装水泥发展和应用的统计工作；7.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；8.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况
云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化委员会的二级预算单位，单位编制人数为10人。

（三）重点工作概述
认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进供给侧结构性改革，坚持统筹协调，分类指导，推进散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，以提高散装率为工作中心，以宣传贯彻落实《条例》各项规定为工作抓手，以加快预拌混凝土、预拌砂浆产业发展为工作重点，抓住我省加快实施“五网”设施建设等重大市场机遇，推进产业合理布局，调整完善产业结构，加快产业技术进步，大力推进信息化建设，推行绿色生产和清洁生产，提升产品质量和效益，保障建设工程需要，全面提升散装水泥综合配套能力，大力促进散装水泥生产和使用，保持散装水泥快速发展势头，进一步缩小与先进地区发展差距。

狠抓落实，深入推进城市“禁现”工作。

督促有关州（市）、县（市、区）人民政府应当制定并向社会公布禁止现场搅拌混凝土、砂浆的具体实施办法。

要按照《云南省“十三五”散装水泥发展和应用专项规划》和各地政府及有关部门文件明确时间进度要求，深入推进城市建设工程禁止现场搅拌混凝土和砂浆工作。

齐心协力，加强服务和管理。

积极协调有关部门，认真贯彻落实《条例》有关规定，确实做好各项服务工作，落实有关优惠政策。

要依照《条例》有关规定，加强建设工程设计、招投标、监理、竣工验收等环节使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理。

认真做好《云南省散装水泥促进条例》修改完善工作。

开拓进取，加强队伍建设。

加强散装水泥管理队伍的党风廉政建设和反腐败工作，牢固树立服务人民、廉洁奉公、求真务实、开拓进取的思想，改进工作作风，提高服务水平。

加强法律法规和业务知识学习和培训，树立依法行政意识，提升行政管理水平，做到“公正执法、严格执法、文明执法、廉洁执法”。

加强散装水泥管理机构建设，进一步落实人员和经费保障，充分发挥各级管理机构的作用。

努力打造一支政治合格、思想过硬、业务能力强的散装水泥管理队伍。

二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。

其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制10人。

在职实有8人，其中：财政全供养 8人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 166.15万元，其中：一般公共预算财政拨款166.15万元。

（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入166.15万元，其中:本年收入163.75万元，上年结转2.40万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款163.75万元（本级财力163.75万元）。

四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 166.15万元。

财政拨款安排支出 163.75万元，其中，基本支出163.75万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.27万元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

资源勘探信息等支出-制造业-行政运行136.42万元，主要用于支付单位职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.13万元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出142.13万元（其中：基本支出142.13万元）。

商品和服务支出21.62万元（其中：基本支出21.62万元）。

五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
省工信委散装水泥办公室无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项
省工信委散装水泥办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项
省工信委散装水泥办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1、2018年工资福利支出142.13万元，与2017年的108.40万元相比增加33.73万元，增幅为31.12%，增加的主要原因：一是2017年7月行政事业单位工资改革提高了职工工资；二是2018年住房公积金和月绩效奖纳入工资福利支出列支。

2、2018年商品和服务支出21.62万元，与2017年的23.72万元相比减少2.10万元，增幅为8.85%，减少的主要原因：一是调出1人、退休1人人员减少，对应的公用经费随之减少；二是按照云政办发﹝2015﹞109号文规定，2016年—2020年，按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。

3、2018年对个人和家庭的补助0.00万元，与2017年的25.58万元相比减少25.58万元，增幅100%，减少的主要原因：2018年将原属于对个人和家庭的补助中的住房公积金和月绩效奖都纳入到工资福利支出列支。

（二）项目支出预算变动的主要原因
省工信委散装水泥办公2018年无项目支出。

八、其他公开信息
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（本资料非正式文本，仅供参考。

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