ISO14001重要环境因素范例
ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO14001环境因素评价范例
汽车尾气排放
√
有
√
是非法
否
汽油、柴油的消耗
√
有
√
对比法
否
29
焙砂运料作业
焙砂的洒落
√
有
√
是非法
否
焙砂粉尘排放
√
有
√
是非法
否
热辐射
√
有
√
对比法
否
电的消耗
√
有
√
对比法
否
油的消耗
√
有
√
对比法
否
煤气潜在泄露
√
有
√
是非法
否
天然气潜在泄露
√
有
√
是非法
否
工具的消耗
√
有
√
对比法
否
劳保用品消耗
√
有
√
对比法
否
30
矿热炉冶炼作业
有
√
是非法
否
氮气的消耗
√
有
√
对比法
否
压缩空气消耗
√
有
√
对比法
否
天然气的消耗
√
有
√
对比法
否
烟尘的排放
√
有
√
是非法
否
天然气的潜在泄漏
√
有
√
是非法
否
18
中速磨制粉
废气的排放
√
有
√
是非法
否
煤渣的废弃
√ห้องสมุดไป่ตู้
有
是非法
否
电的消耗
√
有
√
对比法
否
19
热风烧炉
生命周期环境因素(ISO14001)
叉车噪声的排放 设备运行中振动噪声排放 产品的再修复
产品的消耗
85
设备维修零部件的消耗
86
水耗
设备维修用水的消耗
87
电耗
设备维修用电的消耗
88
废气
机器设备维修废气的产生
89
废水
机器设备维修废水的产生
90
不合格品的废弃
91
产品的报废
92 93
寿命末期处理 及最终处置
94
废弃物
防割手套的废弃 防油手套的废弃 拆解过程中废油排放
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
3
8
24
否
√
是
√
1
1
3
3
否
√√
1
1
3
3
否
√√√
是
是
√√
是
√
是
√
3
8
24
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√
√
1
1
3
否
√√√√
1
1
3
否
√
是
√
1
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
1
1
3
3
否
√
是
环境因素识别及影响评价表(ISO14001)
环境因素识别及影响评价表
编制
审批
批准
编制日期
注：总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素 表单编号：
环境影响
环境因素评价
环境影响评价
环境因素评价
状态区分
是否
重大
序号
过程及活动
涉及部门
环境因素
环境影响
时态
保健
/
安全
噪音
/
震动
废
弃
物
水质
污染
大气
污染
资源
/
能源
影响范围
严重程度
发生频率
法规符合性
辐射
现在
●
3
2
1
2
3
11
●
一般
17
电器电线的乱接
潜在火灾的发生
现在
●
3
2
2
5
3
15
●
重要
18
熟食加工
食堂/
厨房
剩饭、剩菜废弃
剩菜剩饭的废弃
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
19
油烟排放
污染空气
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
20
高效油烟净化器使用
噪声影响
现在
●
3
2
5
2
2
14
●
一般
21
生活用水
水体污染
现在
●
3
2
2
3
一般
6
复印机使用噪音排放
ISO14001体系环境因素识别
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
－过程分析法
（3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定 每一过程
片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种 时态和6种类型）；
（4）确定每个环境因素对应的环境影响； （5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管
理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的 环境因素排列在一起。
识别环境因素
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
环境影响由何处产生
•环境影响
•组织的某一过程
•因
•因
素 •（活动、产品、服 素
务）
•影响 → 环境
事实表述 活动/产品/服务
环境因素
环境影响
新建燃煤锅炉 购买电冰箱 公司用车
PPT文档演模板
烧锅炉 电冰箱的使用
车辆运输 车辆维护
氧化硫、氮氧化物的排放 离子交换树脂废弃 酸性废水排放
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
过程分析法
•该方法通常把组织活动、产品或服务的全过程划分成许多过 程片段，再根据某一过程片段分别识别出相关环境因素。其做 法如下：
•（1）按照产品输入到输出全过程以组织的运行和活动进行排序， •通常包括原料采购、周转、仓储、生产加工、包装、成品检 •验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线。 •（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段
PPT文档演模板
ISO14001体系环境因素识别
确定环境因素的依据
•客观地具有或可能具有的环境影响
•法律法规及要求有明确规 定 •积极和负面 的 •相关方有要求的
•其它
ISO14001环境因素识别评价41页8886
第七章环境因素的评价
评价准则如下：
① 违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染 物，水、电消耗指标偏高等）；
即环境因素
动词+名词 名词+动词
第四章环境因素的影响
车辆尾气排放 草坪施化肥 含油废水排放 机械运行产生噪声 废弃的泡沫饭盒 机械设备空挡运行
环境影响
污染大气 土壤硬化 污染地下水 噪声污染 固体废弃物
耗电 燃煤消耗
气 土壤
水 社区
渣
能源耗竭 能源耗竭
第五章识别环境因素的方法
物料均衡计算方法 产品生命周期 专家咨询
重要环境因素：
具有或能够产生重大环境影响的环境因素
第二章环境因素的来源
环境因素
活动 产品 服务
喷洒农药 行政办公 危险化学品运输
油漆 皮鞋 胶水
车辆清洗 设备维修
第三章环境因素的描述
SO2 危险化学品 食堂油烟 污水 噪声 油漆桶
即环境因素
第三章环境因素的描述
SO2排放
危险化学品泄露 排放食堂油烟 污水排放 噪声排放 油漆桶废弃 废弃的涂改液瓶子
第七章环境因素的评价—多因子打分法(一) 练习：
请针对您所识别的环境因素依据上述方法进 行评价，识别出重大因素
第八章环境因素的控制方法
环境因素 控制方法
能够控制的
环境目标指标 短期内可以改善的
环境管理方案 运行控制
已符合要求的 改善历时较长 投入资金较大
ISO14001组织内外部环境要素识别表
内部环境
1 企业文化
服务管理企业文化
领导层
瞄准省内服务市场不断提高产品质量； 以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品。
S
2 公司价值观
做好员工敬业爱业教育，不断提升优质服务水平，持之以恒，用心服务，真诚服务，不断提炼企业服务优势，增强核心竞争力，最大限度地赢得客户认可。
领导层
公司内部通过宣贯培训树立公司价值观：
S
3 知识积累
服务相关知识
政府管理部门、市场信息
经过多年的服务管理经营，公司了解服务的功能定位、形象定位和市场定位，调查获得有服务所在地域的人文环境、经济环境、政治及法律环境，具体包括服务所在地域的法规政策，政府管理，社会文化传统与风俗习惯，居民收入与消费水平，服务所在区域的位置、交通条件、商业状况、人口流动状况，同类服务的服务费用标准等。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各管理处情况，服务管理公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8 运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
编制/日期：李**/2022-08-01审批/日期：黄**/2022-08-01
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理处管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。 通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
组织内外部环境要素识别表
年度：2022
类别：■环境
ISO14001审核常见不符合100例
内部审核员的独立性没有得到保障，环境品管课的张三在最近一次内审中被指派对本部门进行审核。
80.
公司未按规定的时间间隔（一年）执行管理评审，97年度的管理评审在96年1月，97年度的管理评审在97年12月。
81.
管理评审程序中未订明在管理评审会中应提出依据公司现状修订方针、目标等要求。以致在公司９８．３．２０的管理评审会上未讨论此项要求。
63.
一楼车间废品区墙上挂一CO2灭火器，出厂日期91年4月。查无该灭火器的有效标识
64.
公司未建立厂内使用的化学品的物质安全资料表（MSDS），包括四氯化碳、三氯甲烷、天那水、无水乙醇等，以了解此类化学品的危害性，便于在人员吸入或接触时急救措施的采取，或外泄时的应急措施。
65.
硫酸贮存罐外无围堰，无防泄露措施。
48.
每天二次检查中央空调压缩机、马达、冷凝器、蒸发器之相关检查标准未清楚建立，如此无法有效依程序要求，发现异常情况，立即停机检修。（维护预警系统才能发挥作用）
49.
车间现场作业人员未严格执行垃圾分类规定。
50.
总装车间，一“下脚料”桶放置了许多不该放在里面的物品或废品，如：不合格待退物品，电缆卷轴等。
36.
公司有部份员工不熟悉本公司之环境目标、不熟悉基本的环境常识。
37.
无培训计划，未规定培训结果的评估方法。
38.
公司内部沟通做的不够。如：公司97年度将对4家合格分供方的控制列入目标之一，但采购却说有6家合格分供方被列入控制对象。
39.
公司周围是居民区，因公司铜排切割机的噪音，3月份收到了居民的抗议信20封，查未见相关部门就此事与周围居民进行外部交流的记录。
40.
环境管理程序（EP-18-05）规定：管理代表每季度召集部门主管和部分骨干并邀请总经理到会，讨论讲解公司环境管理体系运行情况并分析其存在的问题及解决办法。
ISO14001环境因素评价表范例
序号
活动、产品或服务
环境因素
环境影响
时态/状态
评分法
是否重要环境因素
A
B
C
D
E
F
合计
1
产品
边角料、废料
固体废弃物
现在/正常
4
2
2
2
1
1
12
※
2
产品/服务
设备噪声的产生
噪声污染
现在/正常
2
1
2
2
2
2
13
3
产品
金属铁丝
土地污染
现在/正常
2
3
2
1
1
1
10
4
产品/活动
电加热产生
废气
现在/正常
1
2
56
57
附：环境因素评分标准
发 生 频 率 Ａ
连续发生
一日一次至每月一次
一月一次至每年一次
一年以上一次
Ａ＝４分
Ａ＝３分
Ａ＝２分
Ａ＝１分
环 境 影 响的 范 围 Ｂ
全球
国家
地区
局部
Ｂ＝４分
Ｂ＝３分
Ｂ＝２分
Ｂ＝１分
环 境 污 染 的
危 害 程 度 Ｃ
重大
严重
一般
轻微
Ｃ＝４分
Ｃ＝３分
Ｃ＝２分
Ｃ＝１分
相 关 方 关注 程 度 Ｄ
固体垃圾的排放
土地/水污染
现在/正常
4
2
2
1
1
1
11
15
产品/活动
污水的排放
土地/水污染
现在/正常
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别及评价表(排放类+资源类)
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
ISO14001环境管理体系环境因素评估
ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。
环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。
无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。
2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。
ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。
ISO14001 2004-环境因素
2021/5/18
13
例：重要环境因素评分
环境准则 发生频率
影响的时间 影响范围
影响的严重性
2021/5/18
评分说明 几乎不发生或每年至多发生一次 数月发生一次 数周发生一次 几乎每天发生一次 持续不断发生 持续超过２４小时 影响时间在４小时到２４小时 在４小时内可解决 受到冲击区域仅限于厂房内产生问题的部门
法律法规和其他要求 自身的重要环境因素 可供选择的技术方案 财务和商业要求 相关方的观点
2021/5/18
18
案例：目标和指标
目标 （Objective）
１．减少挥发性有机 化合物（ＶＯＣ）排 放到大气的数量
指标 (Target)
１９９７年底减少挥发性有机化 合物（ＶＯＣ）的排放量１５％
环境表现参数 (Environmental Performance
环境目标EO-MM-01 环境指标ET-MM01-A 环境管理方案一EMP-MM01A-01
减少用水量 在1998年底前减少用水15% 循环再用水
环境管理方案二 EMP-MM01A-02 措施一:A-MM01A\01-01
措施二:A-MM01A\02-01
节约用水
在工序“Ａ”排水槽中装置循环用水的设备，然后引水到 工序“Ｂ”中再用; 加装节水阀在各清洗工序中;
2 废 锅炉烟尘 气
设施维护 废气烟尘超标 部
《锅炉大气污染物排放标准》 GWPB3-1999
3 固 垃圾未分类 废
后勤部 无法有效处理固 《中华人民共和国固体废物污染环
废
境防治法》
4 固 废油、油漆桶无固定存 采购部 无法有效处理固 《中华人民共和国固体废物污染环
废 放点
废
ISO14001内部环境优势劣势因素范例
优势strength劣势weakness研发人员主要从工作非机器作业安全风险性低安全意识培训与宣导不够，造成员工安全意识低,公司安全设施投入较规范员工ISO体系知识欠缺，环境和有害物质管控不到位已执行QC080000和HSF体系内外周边常发生偷盗事件服务客户方面：直接与客户研发一对一沟通,缩短规格确认时间;为客户提供可靠连接线解决方案;处理有效性欠缺;厂内业务脱节,RFQ不能及时给到研发;服务厂内方面：有培训员工沟通能力与责任感及为各单位服务的强烈愿望;员工沟通能力欠缺;责任感不强对于各单位的服务的意识不够;外部供应商方面：以提升品质、交期和共同发展的长期合作意愿技术、品质和服务意识方面扶持不够，特别是外包商客诉方面：当产品在客户端发生异常时，能尽可能的配合客户进行改善由于厂内源头没有管控好，导致客诉频繁发生设计方面：当客户新产品需求时，能根据客户需求，凭借各工程师多年设计经验，为客户提出最理想的方案此类新产品少，目前公司大部分都为拷贝客户样品，或者客户直接提供图面专案：产品的开发由专人专案负责目前外部信息缺乏了解，对行业新标准新规范不能及时获取信息。
厂内实验室，检测设备相对较全;研发人员有一定的测量分析能力;零件承认验证欠缺;项目人员对于测量(MSA)分析能力不足;产品开发由项目负责,各人工作职责清楚;项目人员组织协调不够;FMEA分析不足，设计产品时没有过多考虑制程能力;产品制样过程没有全程跟进,试产过程主导不够。
产品设计开发评审流于形式，产品开与制程开发脱节。
ISO9001、14001、QC080000、IATF16949体系证书体系运行有效性差、员工在品质/HSF/环境/IATF体系认识上弱，有待培训产品开发和制程设计方面影响产品生产时不良率过髙针对新产品，都有做各项信赖性测试产品信赖性测试中，有一些测试设备没有，需要申请外测新产品导入量产时，都有进行试产动作产品试产通过后，量产时的过程管控不够，导致产品量产经常还会出现一些品质异常内部环境优势/劣势因素1.1 安全1.2 服务1.3 销售2.0 质量可靠性稳定性分析参考SQ客户研发直接对接项目,针对客户所提出的事项能及时处理信息不能及时给到协助单位;要求各单位协助事项,跟进不够主动,影响进度;客户需求样品能够及时交付业务需求样品种类繁多，但真正有订单的产品却不多项目人员在设计产品时,对产品成本的考虑意识在不断提升;没有充分的利用资源,询求可降低产品设计成本的方法,没有过多要求采购在询价时多找几家进行比价议价;产品在设计时未能过多的考虑制程生产效率研发人员有协助供货商降低成本的意愿研发在协供货商降低成本的策略不够主动产品开发前都有对产品进行成本分析业务对客户信息调查不清晰，容易导致产品成本准确率下降产品设计时，将自动机生产工艺加入设计中，以便后续产品订单增加时导入自动机生产客户订单量起不来，前期只能采用人工手动生产对于一些塑胶连接器，采用Molding的方式，可更好的保证品质和减少人工装配制程工艺改善缺乏，COST DOWN案子执行力度不够采购寻样所寻供应商专业度不够，新产品开发与同行业相比成本过高，开发周期长。
ISO14001环境因素识别
五、重要环境因素的判定一
评估对象 废弃物 化学溶剂 资源利用 评价分数 150分以上 100分以上 50分以上
五、重要环境因素的判定 二
评估项目
评价分数
排放类 资源类
27分（含）以上 40分（含）以上
六、重要环境因素管理方式
6.1 对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方
式，并展开相应管理活动：
三、环境因素识别
1 环境因素的识别方法一般为活动的输入输出法, 如下示意:
原材料、辅助材 料、水资源等其它 能源
活 动
产品、 服务等、 副产品
环 境 影 响
三、环境因素识别
2 步骤:
确定范围 确定对象 厂区平面图
产品
活动
服务
锡膏、锡球等
生产流程图
餐饮、运输等
确定环境影响
评价影响的大小
确定重大环境因素
四、环境因素评估办法
4.5污染类评价方法
评分 1 发生频次 (定义：环境因素发生的频次)
非常罕见，一年或者更多才发生一次， 发生的可行性少，一般指紧急状况
2
3 4
每月一次
每周一次 每天发生一次或者多次
设备保修产生的废油
擦拭的废布，一周才更换和废弃一 次， 比如边角料的产生，每天都产生
四、环境因素评估办法
1
2
对环境较小的影响 符合法规要求，但 是会产生社会影响
3
4
违法法规，或者产 生大的影响
四、环境因素评估办法
1:极少使用或用量很少 3:每月使用或用量较少 用量 资 源 利 用 利用 情况 8:每周使用或用量一般 10:每天使用或用量很大 1： 完全利用没有任何浪费 4： 大部分利用，可继续提高利用率 8： 大部分利用，可大幅提高利用率 20：有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施
ISO14001与环境管理体系相关的内外部环境范例
ISO14001与环境管理体系相关的内外部环境范例ISO14001与环境管理体系相关的内外部环境来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。
加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。
人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。
监督机制和考核机制的落地实施。
人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。
安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。
每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。
安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。
安全管理部合规性义务法律/政府部门对废水、废气、噪声、有害废弃物、化学品、资源消耗、安全生产等的要求可能引起相关方投诉、行政处罚或法律追究收集识别并定期更新适用的环境法规及相关方要求，确实履行合规义务。
安全管理部。
ISO14001-2015重大环境因素及环境目标指标方案
0
生产车间各设备作业人员每天上班前对设备进行生产前的检查，消除故障隐患以免産生更大噪音
生产课
2018.5.08
持续改进
0
晚上22：00到凌晨7：00禁止噪声作业。
生产课
2018.5.08
持续改进
0
以后采购时选用低噪声设备
采购部
2018.5.08
持续改进
/
每年委托有资格的检测单位进行检测
管理组
负责部门
启动日期
完成日期
财务预算
1
噪音的排放
噪声排放达标率100%；
符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008Ⅲ类标准：白天≤65分贝；夜间≤55分贝。
落实设备维护保养制度，完善设备维护保养
生产课
2018.5.08
持续改进
0
生产设备作业人员防止生产设备空转，以免造成空转噪音
生产课
2018.5.08
持续改进
0
定期落实清理，实施排气设备保养措施。
管理组
2018.5.08
持续改进
0
定期检测废气排放指标。
管理组
2018.5.08
持续改进
1000
5
化学品的泄漏
杜绝化学泄露事件发生
年度化学品泄露事件为0
制订化学品泄露应急预案
管理组
2018.5.08
持续改进
1000
对相关人员进行化学品管控知识培训。
管理组
潜在安全事故
√
√
√
依目标方案
√
4
生产过程废气的排放
生产部门
废气处理
√
大气污染
√
√
依目标方案
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ISO14001重要环境因素清单
序号重要环
境因素
涉及活动环境影响情况控制部门控制措施
1
危废的
排放打印机墨盒/硒鼓排放土壤污染电脑部厂家回收
2 维修机械设备产生废油、
油渣、油泥、油污
水体、土壤污染事业部、工程部
收集后提
交资质单
位处理
3 有毒有害化学品包装物
和废液的产生
水体、土壤污染事业部、储运部
4 沾染油品和有毒有害化
学品的抹布、劳保用品等
的排放
水体、土壤污染事业部、储运部
6 废旧手套、废旧抹布等土壤污染事业部、工程部
7 维修机械设备产生废油
污、废机油、含油劳保用
品
水体、土壤污染事业部、工程部
8 有毒有害化学品的泄露大气、土壤污染事业部、储运部制定《危险废弃物管理、回收管理制度》《突发环境事件应急预案》
9
火灾活动场所存放易燃物质多种污染事业部、储运部
执行《消防
安全管理
规定》
10 活动场所使用明火多种污染事业部、工程部
11 电气短路/超负荷/电气
老化
多种污染事业部、工程部
12 线路短路/负载过重多种污染事业部、工程部
13 液化气瓶阀门故障、损坏多种污染工程部
14 有毒有害化学品的泄露多种污染事业部、储运部
15 设备运行电的短路/负载
过重发生火灾
多种污染工程部
16 废气排
放
废气系统故障/等离子设
备未及时维护/工艺失误
至超标废气挥发/化学品
使用废气挥发
大气污染
安全管理部、工程
部
制定《废气
排放管理
规定》。