新物料打样申请表
研发样机物料控制程序(含表格)
研发样机物料控制程序（ISO9001:2015）1.目的规定研发样机物料及成品管控过程，加强物料申领及使用的监控，减少浪费；加强样机输出管理，提高研发质量与效率。
2.适用范围适用于所有研发物料与输出样机的管控。
3.定义关键物料：对样机功能、性能实现及关键质量特性有重要影响的，或者单价超过1500元的元器件、零部件和材料。
4.职责4.1项目组：研发工程师负责提出研发物料申请，提供新物料的详细信息及相关资料，负责新物料的确认与承认，协助生产线的样机制作；项目经理负责样机组装时关键物料的核实，负责样机物料申请的审批，预计金额较大的（超过3000元），项目经理须报总经理审批。
4.2样品管理员：负责研发物料的申购、领取与保管；依采购通知，对新物料编制临时物料编码，通知PMC物控员下采购申请，跟进研发物料申购进度，负责采购与研发工程师间的信息传递；负责样机套料及资料准备，跟进样机制作，反馈异常情况；负责样机关键物料的收发登记；负责样机的包装与入库；每月底统计当月研发物料领用与样机产出，以及采购及时情况。
4.3项目管理员：负责确认套料的备料数量，并发出备料通知；通知样品管理员安排样机制作，协调处理物料申购及样机制作过程中异常情况。
4.4P MC部：物控员负责研发物料申领的审核，对于挪用订单物料及时给予补充；依样品管理员的通知下采购申请；仓库负责样机套料的备料；计划员负责安排样机制作的生产计划，并监督计划执行。
4.5采购部：负责研发物料的采购或打样，并回复采购交期；反馈采购过程的异常情况，并协调解决。
4.6制造部：负责样机的单板制作；汇总并反馈样机单板制作问题点。
4.7质量部：负责生产线样机单板的检验，以及入库前的样机外观检验；输出样机检验报告。
4.8工艺工程师：负责样机单板制作、整机组装的工艺检查，输出工艺检查报告。
5.管理规定5.1研发物料申请5.1.1样机套料申请新物料申请：对于样机BOM中的新物料需求，项目组研发工程师应填写《物料需求申请单》，注明型号、规格、数量及需求时间，并提供相关图纸或规格书，注明适用机型名称，报项目经理签批。
新物料寻样与承认流程
标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-151目的1.1通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。
2适用范围2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。
3相关文件3.1无4术语和定义4.1新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。
4.2定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制电源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。
4.3OEM物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。
4.4代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。
4.5关键物料：电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。
5职责5.1硬件工程师：提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。
5.2结构平面工程师：提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》，并进行相关承认、签样。
5.3Layout工程师：负责定制物料PCB板的承认。
5.4材料工程师：根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价格，在规定的时间内提供样品；组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证；对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码，出具承认书、签样。
提供优选器件信息。
5.5供应商管理部：负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。
5.6供应商管理部采购：负责代用物料的寻样与承认申请。
6内容6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。
6.2样品承认6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 2/3制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15商提供的样品承认书(含规格书、行业标准/国家标准、检测报告)、RoHS或REACH环保资料提交硬件材料工程师。
新品打样流程图及说明
{
9）来料合格，生产正常领用；若不合格，按照《不合格品控制程序》处理
工作流程
详细说明
参考文件编码
参考文件
'
需求评审
1）需求部门发起评审
无
无
:
2）由PMC部对需求的可行性评审，评审通过需求人员讲客户需求资料发至计划员；如不通过，需求人员根据不通过原因修改，重新交由PMC部评审
无
无
打样
3）需求部门将需求资料发至计划员，包括设计稿、材质、尺寸、粘贴位置等；
-
无
无
4）计划员将需求资料发给采购员和质量部IQC，作为采购和检验基础资料；
无
[
无
5）采购员接到需求后安排打样，打样周期为五个工作日，样品到后填写《样品材料试用报告》给质量部IQC
/
《样品材料试用报告》
6）质量部IQC收到《样品材料试用报告》，对样品检验；并将检验结果通知计划员及采购员；检验不合格，采购员重新安排打样，直至打样合格；
无
无
采购
"
7）样品检验合格，计划员制定采购计划，并发给采购员；
包材物料打样模板
广州汗马电子科技有限公司
样品打样申请单
申请部门业务申请人陈秀华申请日期2016-12-17
打样类别□新产品物料打样□客户变更物料打样□新供应商物料打样□代用料（第二供应商）□成品样品□其他：
打样要求（描述）
品牌：外观：
材质：规格：
性能/效果：颜色/色号：其他特性描述：
客户代码
打样次数□第一次□第二次□第三次□第四次□第五次
业务同意最小订购量供应商要求最小订购量
是否提供图纸□是附页□否供应商出图□否业务出图□否工程出图□其他：
打样材料基本信息
序号物料编码物料名称标贴规格打样
数量
交
期
采购员/
样品员
1 4.43.0R01.001-R 搜索灯白盒251*258*264mm；350g灰底白表加强B坑10 2016-12-1
9
申请
部门
意见
签名/日期：
工程
研发
评估
签名/日期：
采购
意见
签名/日期：
表格编号：HM-RD-FM-002。
办公用品申请表模板
办公用品申请表模板英文回答：Office Supply Request Form Template.Requester Name:Department:Date:Items Requested:Quantity:Unit Price:Total Price:Reason for Request:Justification for Request:Signature:Additional Information:Please provide a detailed description of the items requested, including the manufacturer, model, and specifications.If possible, please provide a quote or invoice from a vendor.Explain how the requested items will be used to improve productivity or efficiency.Justify the need for the requested quantity.Include a signature from your department head or supervisor.中文回答：办公用品申请表模板。
申请人姓名：部门：日期：所需物品：数量：单价：总价：申请理由：申请理由说明：签名：其他信息：请提供所需物品的详细描述，包括制造商、型号和规格。
如有可能，请提供供应商的报价或发票。
说明所申请物品将如何用于提高生产力和效率。
说明申请数量的必要性。
请包含部门主管或上级的签名。
注塑打样试模试色流程图
打样所需 确认
模具 颜料/镶件 原料 模具配件
注塑填写
打样预 估所需
时间
实际使 用时间
4：厂长签核
需求单位：
单据送至注塑时需附已签核并帐务做好《领退料单》给注塑物料员并保存
生管：
注塑：
时间 确认
厂长：
注塑打样试模试色流程图
1：需求单位提出申请
《注塑打样申请表》 样品品名
2：生管签核安排时间
需打样 提出日 期样品需 求日期
3：需求单位领用材料
《领退料单》仓位：0073 打样安 排时间
材料品名
自行打 样 跟机确 认
生管填写
安排机 台几号注塑打样申请表 Nhomakorabea需求单位填写
需要数量
样品自提 送至需求 方
颜色
原材料 数量颜 料/镶
新物料申请(承认)表
新增物料 申请部门 物料名称 物料详细要求 描述 变更物料 申请日期 需求日期 样品数量
物 料 信 息
使用客户/型号
申请原因
参考信息
是否提供样板或图片：是
否
附页共ຫໍສະໝຸດ 页无上级主管签名
副总经理签名
物料名称/成份
物料规格
PMC 采购
采购反馈意见
参考价
打样供应商
样品相关标准资料
共 副总经理 签名
页
无
采购签名
营运总监签名
试用部门意 见：
签 收 记 录
研发部意见：
工程部意见：
品质部意见：
表单备注：1.参考信息针对于特殊物料可附带实物或图片。 2.本表一式两份存档：申请部门、采购部门。
版本：A1
文件编号：
办公室物品申请表格(可修改)
_________________公司办公物品申请表
备注：
1. 基于节约与自愿的原则，对于可以不领用或少领用的物品，应尽力减少或避免领用，以表现节约精神。
2. 对于耐用办公用品，如移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等，原则上我们将不再进行增补。
但若有破损或残旧需更换的情况，必须遵循以旧换新的原则。
3. 每月27日前，各部门需填写次月的“办公用品需求计划表”，此表需经过部门主管的初步审核，再由办公室或副总进行复核，最后经财务总管批准后，交由办公室统一进行采购。
4. 对于电脑耗材品，如移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等，我们也将按照实际需求进行采购和管理，确保资源的有效利用和节约。
样品制作流程
6
营销部工程部
业务员主管
1.业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认；
2.若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）；
3.若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC部、生产相关部门。
2
工程部
主管
1.工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理；
2.若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。
3
工程部PMC部
主管 计划员
7
营销部
业务员
1.业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。
8
营销部
业务员
1.客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC生产计划流程执行。
9
营销部
经理
1.新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。
样品制作作业流程
序
号
作业流程
部门
责任人样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认；
研发部打样流程图
李总、销售总监 、研发部
评审合格则对样品做交附销售等部 门处理
研发部、销售部
编 制:
采购部/研发部
样品物料到厂后直接交货给研发 部，对于送货单及ERP系统帐目由采 购部负责入仓处理
采购部
试装检验
由研发部负责对样品进行组装
研发部
NO
批 准:
样品检验 是否合格
YES
交付样品
审 核:
由李总、销售总监（如有可能客户参与）对 样品进行评审，评审不合格则根据样品不合 格的情况要求供应商返工或设计重结构设计
江门市生活因我而变照明电器有限公司
文件编号
标 题
物料承认管理规范(含表格)
物料承认管理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的通过物料承认作业，确保公司所进原物料及生产过程中所使用之物料符合我公司规格要求。
2．适用范围公司所有原物料承认作业。
3．物料承认时机3.1公司生产所需原物料在以下情况下，必须经品保部测试验证合格，方可予以后续作业：●新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时。
●量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商。
●原认可供应商生产技术发生变更时。
●原供应商增加新品种物料，需送样承认。
4.作业程序4.1样品需求4.1.1新增物料如属外购时，则由工程或CE提供图纸、规格等相关技术资料（须注明供打样图），并附上《物料样品需求单》交资材部寻找供应商送样承认。
4.1.2所有新开发的供应商，必需按采购控制程序进行供应商评审。
物料还没承认之前，此供应商必需是在AVL里。
4.1.3如有开发第二家新供应商（SecondSource）时，则由采购要求合适供应商送样承认。
4.1.4原供应商增加了新品种物料，由采购联络供应商送样承认。
4.2送样作业4.2.1供应商按要求时间提供足数样品和承认书，并附带详细物料规格书检测报告。
4.2.2采购接收供应商样品及承认书时，确认样品数量及承认书资料内容，填写《物料承认申请单》经资材部门主管审核后交品保部进行承认作业，并跟催承认进度。
4.2.3若供应商样品或承认书资料不足，采购人员须让其补齐后再送承认。
4.3物料承认作业4.3.1物料承认人员收到样品及供应商承认书后，应拟订物料承认计划以便相关部门查询承认进度。
正常承认工作应于收到样品后4天内完成（需进行可靠性试验物料6天内完成）。
4.3.2物料承认人员须对样品外观、规格、、性能及结构等方面依据《物料检验标准书》进行检测、验证并附《原材料提交/评估报告》及相关实验报告。
4.3.3物料经承认人员判定为“允收”或“有条件接收”时，应于《原材料提交/评估报告》中注明接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。
打样流程图
编制
审核
批准相关说明权责单位研发部技术员根据控制计划及相关图纸要求进行严格检验汇总打样过程发现的问题（材料、工艺等）。
针对发现的问题制订相应对策，并与客户进行确认商务部品管部OQC 性能测试追踪送样的相关事项作业流程
样品制作流程图根据库存，填写请购单，请购单需经生管审核，以免挪用其他订单材料，影响生产对来料进行检验，包括客户提供材料研发部技术员对客户交期进行评审，确定打样过程各时间点对客户提供文件进行认真核对，转换成内部文件物料跟催，确保材料交期商务部采购员品管部IQC 研发部技术员客户提供相关图纸、作业指示书、生产工艺注意事项等出现性能不良时，认真进行分析，在排除外观不良后，偿试进行维修，若确实无法维修时，请求客户协助研发部技术员研发部技术员研发部技术员研发部技术员生产部检验员填写《打样记录表》，记录打样过程问题点及注意事项对外观不良进行记录打样总结送货单请购单订购单采购周期表进料检验打样记录使用表外来文件样品制作计BOM 不良记录出货检验来料检验转换BOM
出货检验样品制作
材料请购
送样材料采购接收打样订单
打样评审会
总结会议
N
材料不良Y
N
N
不合格品处理外观检验特性测试Y
Y。
产品特采申请表模板
产品特采申请表
供方填写产品名称物料编号
供方名称申请人
生产日期申请日期
订单编号交货日期
订单数量申请数量
申请原因
□交货紧急□数量太多□轻微缺陷□工艺限制
□模具缺陷□原料缺陷□打样试用□其他原因：
特采次数□第1次□第2次□第3次，上次原因：
缺陷等级□A（严重）□B（中等）□C（轻微）不良描述
发生原因
纠正措施
需方填写注：产品特采必须确定且验证不会影响产品功能，才能启动特采程序。
QE意见
签名：日期：
SQE
工程师
签名：日期：
IQC组长
签名：日期：品质部
经理
签名：日期：
终
端
意
见
注：终端客户有要求时，或我司内部无法判定时，提交终端客户进行判定。
新产品打样、试产流程
作业不良项目由公 司内部对策及处理
编制:陈前智
日期： 2019.12.23
审批：
记录问题点，待试产后总结
6
试产后总结品质来自各部门1.透过试产后总结各部门资料/工具/物料/设备/人员技能 等方面，确认是否可满足客户要求的生产品质及交期；然 后决定是否再次试产或是导入量产 2.量产时各部门优先安排试产时人员进行作业，以提高效 率和避免再培训
总结问题点需分材料/设计/作业不良几 方面；针对材料/设计问题，需由客户 回复处理方式；当需制程人力克服时需 知会专案负责人及业务后再作决定。
备注
为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项 为目前作业不到位事项
3
试产前准备
工程
品质
1.依要求作试产前准备 2.及时与客户取得试产产品检验标准及其他要求等
然后将标准知会各部门在生产中执行， 避免出现不一致
生产 依要求作试产前准备，分析作业方法
同品质沟通生产标准
业务跟单 确认物料/数量/交期
当未准备OK时，不安排试产
工程 确认工艺文件及板图
回复业务跟单
4 产前确认 营销
1.确认检验项目及标准是否准备就绪
品质 2.取得客户标准，知会检验人员及产线新试产产品的生产 回复业务跟单
标准和注意事项
生产 1.确认生产人力、物力等是否满足生产需要
回复业务跟单是否可以安排生产
业务跟单 跟踪试产进度
及时反馈试产中物料及其他问题点
新产品打样、批量试产流程
NO
流程
1 接客户打样通知
主导 部门
营销
对应部门工作职责
参与部 门
工作职责
业务跟单 确认要求及相关资料图纸
2 准备安排试产 营销 业务跟单 确认打样合格，以及相关资料后准备安排生产动作
样品出货管理程序(含表格)
样品出货管理程序（ISO9001-2015）1.目的：规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围：公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部：样品制作、登记管理。
3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后，研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。
5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。
样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。
研发新品打样流程图
第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。
在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。
另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码：MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。
物料打样管理
开发部物料打样管理一、文件物料打样流程：01、文件打样流程： ⑴流程图⑵打样人员打样文件前，需先向物料打样管理员申请图纸编号。
⑶打样人员在整理好文件后，将文件发送给物料管理员，经登记审核后随物料请购单一起发采购或五金（部分机械）打样，线路板必须包含说明文件，如板别名、打样数量、尺寸、适用机型等。
⑷物料管理员在物料发外打样时应定期跟踪，提醒采购物料周期。
⑸物料回来正确后即可消单，否则重新发回采购打样。
02、物料申购流程： ⑴流程图⑵新物料必须先经物料员确认并在ERP 录入工程品号，物料申购人再从ERP 下请购单。
⑶正式品号的物料，先在ERP 通过“存货管理系统->查询->查询库存状况”查询所需的物料是否有库存，有库存的物料就要在ERP “存货管理系统->建档->录入库存交易单”里新建领料单，然后打印出来主管签字后便可在仓库领取。
⑷无库存的物料经仓库确认没有并签字后就可以直接下请购单。
⑸请购单的物料涉及到上次请购的，需要上次请购人员签字；涉及到图纸的，需要主管在图纸规格处签字。
二、注意事项：01、所有元件材料必需有正确的名称及型号；新物料必须先经ERP 物料员确认录入ERP ：主要确认物料名称规格是否规范、标准，物料是否与ERP 内有重复；02、申购新物料时，工程师一定要向采购人员说明物料的详细情况，以免买错物料。
03、所有申购的正式品号的物料都必须经仓库确认没有并签字后，才可移交给采购部申购，如果采购部仍能够在仓库找到相关物料或以此为借口不购买此物料，则对有关部门进行曝光或开罚款单。
04、物料申请单应提供书面请购单。
05、所有物料申请必需有4R 罚款金额(30元)，一定要填写完成日期。
06、若采购部回复周期超过公司流程规定的物料申购周期，物料跟进员应及时给申请人说明，并在曝光群中曝光。
07、物料申购周期参见下表：备注;采购新周期08、物料申购周期注意事项： ⑴ 物料申购当天不算在申购周期内；物料名称 备料时限（自收单起算） 准确性责任 时限责任 单面线路板 3天 采购部 采购部 双面线路板 5天 采购部 采购部 外加工线材 3天 采购部 采购部 方形变压器 4天 采购部 采购部 环形变压器 6天 采购部 采购部 自加工机箱及配件 3天 五金车间 五金车间 喷漆 2天 采购部 采购部 电镀3天 采购部 采购部 外加工面板及其它配件 5天 采购部 采购部 其它外购件（元器件、配件等） 3天采购部采购部已存物料备料 2小时 物料组 物料组 新物料备料 1小时物料组物料组⑵如果采购有说明，周末也可不算在物料周期内；⑶因申购单内名称规格等写错而导致需重新修改申购单的，申购周期重新计算；09、采购部在收到研发部书面物料申购单后，必须在24小时内确认能否买回，并签单回复准确交期，否则按4R要求开罚款单，注：工程师在物料申请单上需注明这一要求。