质量记录控制一览表
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
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保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
质量控制奖惩记录表
质量控制奖惩记录表
1. 奖励措施
1.1 奖励说明
奖励措施是为了鼓励员工在质量控制方面做出出色的表现而设立的。
以下是奖励措施的详细说明：
1.2 奖励发放程序
1. 奖励候选人由所在部门主管提名，并经过部门评议委员会审核确认。
2. 候选人名单由人力资源部进行终审，确保公平公正。
3. 奖励候选人名单将在公司内部公示2天，接受员工的意见和异议。
4. 经过公示期后，奖励将由人力资源部发放给获奖员工。
2. 惩罚措施
2.1 惩罚说明
惩罚措施是为了纠正员工在质量控制方面的不良行为或低效工作表现而设立的。
以下是惩罚措施的详细说明：
2.2 惩罚执行程序
1. 部门主管或质量控制部门将对员工的违规行为进行初步调查和评估。
2. 如果确实存在违规行为，将召集相关人员进行内部会议，讨论是否需要施行惩罚措施。
3. 决定施行惩罚措施后，将向需要惩罚的员工进行正式通知，并解释原因和惩罚措施。
4. 惩罚执行后，将记录在员工档案中作为参考，在重复违规行为发生时，将采取更严厉的措施。
以上是质量控制奖惩记录表的内容，旨在建立公平公正的质量控制管理体系，促进员工的积极主动参与和提高工作质量。
质量控制记录表
D-03见证点（W）质量控制记录表^表号：D-03 工程名称：编号：施工负责人/检查人：监理项目部见证人员：其他单位（可选择）见证人员:填写、使用说明：1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001 （从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用）2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.2中引用）4. 检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等；5. 检查日期：同步检查日期；6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；7. 检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况;8. 检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等;9. 在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W己录。
D-04停工待检点（H ）质量控制记录表^表号：D-04 工程名称：编号：施工负责人/检查人：监理项目部检查人员：勘察、设计单位检查人员: 业主单位检查人员：填写、使用说明：1. 编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001;（（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用）2. 工程编号：按工程质量WH腔制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；3. 控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012;（从《基建工程质量控制作业标准WHS第5.7.3中引用）4. 检查部位：例如110kV 配电装置场地或220kV 配电装置场地等；5. 检查日期：同步检查日期；6. 检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；7. 检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等;8. 检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序;9. 本表参加检查单位各自留存一份。
质量控制记录表模版
质量控制记录表模版
1. 概述
质量控制记录表用于记录质量控制过程中的相关信息，以确保产品或服务的质量符合预期要求。
以下是一个质量控制记录表的模版，可根据具体情况进行调整和修改。
2. 质量控制记录表模版
3. 使用说明
- 序号：按照记录的顺序进行编号，方便对不同记录进行标识和查找。
- 日期：记录质量控制过程的日期。
- 过程：具体描述进行质量控制的过程，包括操作步骤、检测标准等。
- 结果：记录质量控制过程中的结果，指明产品是否符合预期要求。
- 备注：附加说明，包括质量问题的原因、解决措施、特殊情况等。
4. 注意事项
- 保持记录表的持续更新，确保质量控制过程的跟踪和监控。
- 在记录表中详细、准确地描述质量控制过程和结果，以便后
续分析和改进。
- 不要删除或修改已有记录，可以增加新的记录。
- 如有需要，可以根据实际情况对模版进行调整和修改。
以上是质量控制记录表的模版及使用说明，希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时联系。
职业健康检查质量控制记录表
职业健康检查质量控制记录表
职业健康检查质量控制检查记录表
工作流程项目：
受理→ 体检过程→ 体检结论→ 报告书制作→ 体检结果报告→ 档案管理
存在的问题及整改落实情况：
1.体检协议签订是否规范；
2.体检项目确定是否正确，必检项目覆盖率100%；
3.职业健康体检表填写的完整性和规范性。
改进方案：
1.确保体检项目与方法符合标准，检查结果填写规范且完整；
2.确认检查医师的签名及其资质；
3.确认仪器设备能够良好运行并通过检定；
4.建立有效的质量控制，确保检查项目的质量。
改进方案：
1.确认主检医师具有相应的资质；
2.确认结论和处理意见准确确切；
3.主检医师签名。
改进方案：
1.确认报告书的规范性，包括编号、必检项目、方法、标
准是否正确，结论和处理意见是否确切，签发规范等；
2.确认主检、审核医师具有相应的资质并签名。
改进方案：
1.及时交付报告书给用人单位和所在地卫生行政部门（用
人单位的签收）；
2.及时向所在地卫生行政部门报告发现的疑似职业病，告
知用人单位和劳动者。
改进方案：
1.确认职业健康检查档案资料保存完整、齐全，包括体检
合同或协议、职业健康检查报告书、粉尘作业人员X光胸片；
2.建档率100%。
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
检验科质量控制记录表
检验科质量控制记录表1. 背景质量控制记录表是为了确保检验科的工作质量能够得到有效控制和管理而设计的。
通过记录和追踪检验科的工作过程和结果，可以及时发现和解决潜在的问题，提高工作质量和效率。
2. 目的本质量控制记录表的目的是记录并评估检验科的工作质量，包括各类项目的正确性、准确性和可靠性。
通过记录检验科的工作表现，可以修正和改进工作流程，确保提供准确可靠的检验结果。
3. 使用方法3.1 填写每次进行检验工作时，检验科人员应根据实际情况填写本质量控制记录表。
填写时应注意填写正确的信息和数据，确保数据的准确性和可靠性。
3.2 评估质量控制记录表可以用于评估检验科的工作质量和效率。
定期对记录表进行综合评估，包括项目的正确性、准确性和可靠性。
评估结果可用于改进工作流程和提高工作质量。
3.3 追踪质量控制记录表还可以用于追踪检验工作的过程和结果。
通过追踪记录表，可以快速了解项目的进展情况，并及时发现和解决潜在的问题。
追踪记录表还可以记录项目的历史数据，为日后的分析和评估提供参考依据。
4. 内容要求4.1 项目名称记录检验科所进行的各类项目的名称。
项目名称应准确描述检验内容，便于后续的识别和查询。
4.2 检验时间记录项目的具体检验时间，包括日期和具体时间段。
确保检验科的工作时间得到有效管理和规划。
4.3 检验人员记录负责进行检验工作的人员姓名或工号。
确保检验工作人员的责任和权限得到明确和落实。
4.4 检验结果记录检验项目的具体结果。
结果应准确可靠，便于后续的分析和评估。
4.5 备注记录检验项目的相关备注信息。
如遇到问题、异常情况等，应及时记录并备注说明，方便后续的处理和分析。
5. 总结质量控制记录表是确保检验科工作质量的重要工具。
通过填写、评估和追踪记录表，可以不断改进和提升检验科的工作质量和效率。
检验科人员应认真使用记录表，确保内容的准确性和可靠性，以提供高质量的检验工作结果。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
质量记录表格((全套))学位论文
Q
命令书
编号
日 期
用 户
批 准
审 核
制 表
产品名称
合 同 号
运输方式
用户
地址
签约时间
运输费用
数 量
交货时间
包装方式
产品规格
交货地点
包装费用
结算方式
交货方式
签约金额
结算期限
备注：
（签收）设计部:生产部:成套部:电气部:
合同执行通知单
R-MD-07
合同编号
产品名称
型号规格
数量
交货期
备注
发送部门
合同编号
评审编号
发单日期
更改内容:
经办人/日期:
发送部门:
QR-7.2-05售后服务调试单
客户名称
机 型
数量
客户地址
机身编号
联 系 人
保用证号
电话/传真
邮编
调试报告:
备 注:
技术员签名
客户确认签名
如果您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心
电话: 021-59593877、59593879
改进措施计划:
部门负责人/日期:
预定完成日期: 行政部认可/日期:
预定完成日期： 行政部认可/日期：
改进措施完成情况:
部门负责人/日期:
部门负责人/日期：
改进措施的验证:
验证人/日期:
验证人/日期：
年度培训计划
QR-6.2-01
序号
培训内容
时间
参加对象
预计人数
授课人
授课地点
备注
编制/日期
批准/日期
培训签到表
水厂化验室质量控制记录表
空白 实验1 实验2 均值 空白 实验1 实验2 均值
数据
合格率
水源水
实验员
项目 数
据 时间 数据 合格率 实验员
项目
数据 合格率 实验员
浊度（限值﹤1） 空白 实验1 实验2 均值
细菌总数（限值≦100） 空白 实验1 实验2 均值
pH（限值6.5～8.5） 空白 实验1 实验2 均值
耐热大肠杆菌（限值：不得检 出）
生产 日 期： 年 月 日
项目 数
据 时间
浊度（限值﹤பைடு நூலகம்） 空白 实验1 实验2 均值
质量控制原始记录
余氯（限值≧0.1） 空白 实验1 实验2 均值
pH（限值6.5～8.5）
色度 臭和味
空白 实验1 实验2 均值 实验1 实验1
肉眼可见物
实验1
平均值
出厂水
合格率
实验员
总大肠杆菌（限值：不得检出） 细菌总数（限值≦100）
空白 实验1 实验2 均值
耐热大肠杆菌（限值：不得检 出）
空白 实验1 实验2 均值
空白
耗氧量（限值≦3）
实验1
实验2
均值
耗氧量（限值≦3）
色度 臭和味 肉眼可见物 温度
空白 实验1 实验2 均值 实验1 实验1
实验1
耗氧量（限值≦3） 空白 实验1 实验2 均值
备 注：
监督员：
生产过程质量控制检查记录表1
河南科技股份有限公司
生产过程质量控制检查记录表
日期：检验员：审核：。
受检车间为生产制造（1）---生产制造（9）检验情况描述：参照《车间巡检工序质量控制细则》
在线ERP：无ERP或批号可不予填写。
检验工序：印制板焊锡印刷，贴片上料，回流焊接，连线焊接，接插件焊接，整表装配，电路板调试，电路灌胶封装，电路部件组装，基表部件组装，基表检查，表头组装，表头检查，阀门组装，阀门检查，电路板浸漆，整表装配，整表调试，整表老化，整表包装，生产记录检查，车间环境（温湿度）控制。
防静电控制，其它。
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ME-001 ME-002 ME-003 ME-004 ME-005 ME-006 ME-007 ME-008 ME-009 ME-010 ME-011 ME-012 ME-013 ME-014 ME-015 ME-016 ME-017 ME-018 ME-019 ME-020 ME-021 ME-022 ME-023 ME-025 ME-026 ME-027 ME-028 ME-029 ME-030 QA-001 QA-002 QA-003 QA-004 QA-005 QA-006
《退货验收单》 《原料仓胶料库存控制明细表》 《成品库存控制量明细表》 《铜线库存控制量明细表》 《申购单》 《偏离采购申请单》 《采购订单》 《报价单》 《供应商样品评估报告》 《顾客满意度调查表》 《顾客情况一览表》 《合同/订单评审表》 《销售合同》 《订单确认表》 《合格供方名录》 《顾客财产问题反馈表》 《供方业绩评定表》 《供方调查表》
《环境关联物质内部管制情况检查表》
发出部门 各相关部门 品保部 各相关部门 品保部 各相关部门 品保部 品保部 生管部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生产部 各相关部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 各相关部门 生产部 生产部 核准：
备注 停产后1年 停产后1年
停产后1年
停产后1年 停产后1年 停产后1年 停产后1年
第3页 共4页
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD
质量记录控制一览表
序号 表格编号 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 AD-006 AD-007 AD-008 AD-009 AD-010 AD-011 AD-012 AD-013 AD-014 AD-015 AD-016 AD-017 AD-018 AD-019 AD-020 AD-021 AD-022 AC-001 AC-002 AC-003 AC-004 AC-005 AC-006 AC-007 AC-008 AC-009 质量记录名称 《加班申请单》 《设施和环境检查表》 《培训实施记录》 《检查成绩汇总表》 《人力需求申请单》 《物品领用登记卡》 《应试登记表》 《签到表》 《培训申请单》 《内部联络单》 《岗位能力评定表》 《会议记录》 《年度培训计划》 《员工满意度调查表》 《员工满意度调查汇总表》 《内部顾客满意度调查表》 《员工培训记录表》 《年度质量成本计划》 《质量成本部门统计表》 《报废明细表》 《返工明细表》 《预防成本统计明细表》 《鉴定成本统计明细表》 《内部质量成本统计明细表》 《外部质量成本统计明细表》 《质量成本月报表》 发出部门 综合部 各相关部门 综合部 各相关部门 综合部 综合部 各相关部门 各相关部门 综合部 综合部 各相关部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 保存部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 各相关部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 保存 年限 2年 15年 2年 2年 15年 15年 15年 3年 2年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 备注
备注
停产后1年 停产后1年 停产后1年 停产后1年
表格编号：QA-026A
第2页 共4页
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质量记录控制一览表
序号 表格编号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 PD-014 PD-015 PD-016 PD-017 PD-018 PD-019 PD-020 PM-001 PM-002 PM-004 PM-005 PM-006 PM-007 PM-008 PM-009 PM-010 PM-011 PM-012 PM-013 PM-014 PM-015 PM-016 PM-017 PM-018 SD-001 SD-002 SD-003 SD-004 SD-005 SD-006 SD-007 SD-008 SD-009 SD-010 SD-011 SD-012 SD-013 SD-014 SD-015 SD-017 SD-018 AD-001 AD-003 AD-004 AD-005 质量记录名称 《单绞自主管制日报表》 《彩排机自主管制日报表》 《螺旋式空压机日常保养卡》 《易耗品备件清单》 《生产部员工技能多能矩阵表》 《生产过程有效性评价表》 《作业准备检查清单》 《生产令》 《领料单》 《紧急放行申请单》 《进货单》 《出货通知单》 《送货单》 《派工单》 《成品入库单》 《退料单》 《半成品入库单》 《物料需求计划表》 《实物出库凭证》
保存部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 综合部 综合部 综合部 综合部
《顾客满意度有关指标泊考核表》
《环境关联物质供方检查表》 《环境关联物质供方检查表》 《外出申报单》 《职工动态报告表》 《职工工作交接清单》 《值星记录》 编制： 表格编号：QA-026A
保存 年限 长期 长期 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 长期 长期 长期 15年 长期 15年 3年 3年 3年 3年 2年 3年 2年 2年
保存 年限 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 2年 15年 15年 15年 3年 15年 3年 15年 15年 15年 2年 15年 15年 2年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 15年 3年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 长期 长期 长期 15年 长期 15年
保存部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生管部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 各相关部门 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
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质量记录控制一览表
序号 表格编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MR-001 MR-002 MR-003 MR-004 MR-005
（非表格） （非表格） （非表格） （非表格） （非表格）
质量记录名称 《内审检查表》 《不符合报告》 《不合格项分布表》
《改进、纠正预防措施要求书》 《改进、纠正预防措施实施情况检查表》
发出部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 各相关部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 各相关部门 技术部 各相关部门 技术部 各相关部门 各相关部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 核准：
《派工单》（单绞、缠绕、Байду номын сангаас线）
发出部门 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 生管部 各相关部门 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 各相关部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门 核准：
《管理评审计划》 《管理评审报告》 《年度内审计划》 《内审计划》 《内部审核报告》 《电线设计卡》 《模具室眼模清单》 《模具室印字轮清单》 《模治具领用清单》 《模治具报废单》 《模治具维修单》 《样品制作申请单》 《规格承认书》 《工程变更申请单》 《工程变更单》 《项目建议书》 《设计开发任务书》 《设计开发计划书》 《设计开发信息联络单》 《设计开发输入清单》 《设计开发输出清单》 《设计开发评审报告》 《设计开发验证报告》 《试产报告》 《试产总结报告》 《新产品鉴定报告》 《新产品客户试用报告》 《印字轮订购单》 《特殊特性符号》 《PPAP计划表》 《产品质量先期策划工作计划》