有机肥厂质量管理制度

有机肥厂质量管理制度

总则

第一条目的

为推行本公司质量管理制度，并能提前发现质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。

第二条范围本质量管理制度包括：

1、质量检验标准；

2、不合格的监审；

3、仪器的管理；

4、制程质量管理；

5、成品质量管理；

6、产品质量异常分析及改善；

7、产品质量确认；

8、质量管理教育培训；

9、产品质量异常分析及改善。

各项质量标准及检验规范的设订

使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。

第四条检验标准的内容：应包括下列各项

（一）适用范围

（二）检验项目

（三）质量基准

（四）检验方法

（五）抽样计划

（六）取样方法

（七）群体批经过检验后的处理

（八）其他应注意的事项

第五条检验标准的制定与修正

1、各项质量标准，检验规范若因1设备更新2技术改进3制程改善4市场需要5加工条件变更等因素变化，可以予以修正。

2、质量标准及检验规范修订时，总监室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总监批示后，始可凭此执行。

第六条检验标准内容的说明

（一）适用范围：列明适用于何种原料或成品的检验。

（二）检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。

（三）质量标准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来

表示。

（四）检验方法：说明在检验各项目时，是分别使用何种检验仪器来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

（五）取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样。但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。

（六）群体批经过检验后的处置：

1、属原料者，则依原料检验规定有关要点办理

2、属成品者，则依陈宫质量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出贷，不合格批则退回返工）。

第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或报废。使物料能物尽其用，并节省不合格的管理费用及储存空间

第八条由质量管理部门负责召集工程、生产、物料等有关部门组成监审小组负责监审。

第九条实施要点

（一）发现不合格品，由发送部门填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）

送交监审。

（二）监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经部门经理核准后，即由有关部门执行

（三）监审小组应于三日内完成监审工作。

仪器管理

第十条仪器校正，维护计划

1、周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正，维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正，维护计划的拟定及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”，“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。

第十一条校正计划的实施

1、为使员工确实了解正确的使用方法，以为维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理部门负责排定课程讲授，如新进人员未参加讲习前就须使用检验仪器时，则由各该部门派人先行讲解。

2、检验仪器应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，适宜温度）。且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位。

3、仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

第十二条仪器的维护与保养

1、由使用人负责实施。

2、在使用前后应保存清洁且切忌碰撞。

3、维护保养周期实施定期维护保养并记录。

4、检验仪器如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。

5、久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6、一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书或相当的凭证。

7、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用。

8、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

制程质量检验

第十三条制程质量异常的定义

（一）不良率高或存在大量缺点

（二）管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。

第十四条制程质量检验

1、质检部门对各制程在制品均依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

2、在制品质量检验依制程区分，由质量管理部门负责检验。

3、质量管理部门工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

4、各部门在生产过程中发现异常时，应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再关总监室复核。

5、质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。

6、生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

第十五条实施要点