基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和运行环境控制程序
基础设施和运行环境控制程序1目的为实现产品的符合性提供所需要的基础设施和运行环境，确保最终产品的符合性以满足顾客的需要。
2范围适用于为实现产品符合性所需基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具、工装和设备、支持性服务，如通讯、运输设施、信息系统等的控制，对运行环境中的人和物等因素进行控制。
3职责3.1生产部负责本车间基础设施的申购、验收、保养和日常的管理工作3.2人事行政部负责公司运行环境、安全、环保的组织实施和日常监督管理。
3.3总经理负责重要基础设施申购及报废的审批。
4程序4.1基础设施4.1.1基础设施的类别4.1.1.1公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所、设备和工具、软件（计算机网络系统)、支持性服务（水、电、气供应）、通信设施、运输车辆等。
4.1.1.2人事部和生产部建立《设备设施管理台帐》，定期组织车间对基础设施满足生产要求的能力进行评价，作为对基础设施控制的依据。
4.1.2基础设施的提供4.1.2.1各部门根据实际使用需求，申报基础设施购买计划，提出采购要求，报请主管和总经理审核批准后实施采购。
4.1.2.2设备及零配件的采购控制具体按《外部供方管理及采购控制程序》执行。
4.1.3基础设施的验收4.1.3.1购进的基础设施及零配件由提出采购的部门牵头验收，并负责填写并保管《设备验收单》。
基础设施验收包括：a)随机文件、附件和工具齐全；b)外观良好;c)零部配件齐全：d)调试试运转后使用性能达到规定要求。
4.1.3.2设备安装及验收：a)采购的基础设施供货方有安装承诺的由供货方组织安装。
供货合同无要求的由申购部门组织人员实施安装调试。
b)基础设施的安装验收由申购部门按照相应的设备验收制度逐项验收，验收后填写验收记录，签署验收结论，并存入基础设施档案。
c)对安装验收不合格的基础设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术标准条款，交原安装者,重新安装或调试。
经重新安装或调试的基础设施要再次组织验收，验收不合格的基础设施不得投入运行使用。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
设施与工作环境管理程序文件
设施与工作环境管理程序文件文件编号：IQMU-2017B1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂〃停用〃标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5执行本程序所产生的记录■一检测/生产设备申购单IQMII-OI B■一设备制造申请单IQM11-02B■一设备清单IQM11-03B■-设备维护记录表IQM11-04B■一设备、工具/仪器、器具报废申请单IQMll-05B一■设备标识牌一览表IQM11-06B■一通用工具清单IQM11-07B■一设备使用记录表IQM11-08B■一设备定期保养记录IQM11-09B。
设施和环境控制程序
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。
基础设施和过程环境控制程序
1 目的确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。
3 职责3.1 科创研发部负责对实现产品符合性所需的基础设施的识别、配置计划的提出。
3.2 商务部采购负责基础设施的采购、提供和管理，并组织使用部门对设施进行验收。
3.3 商务部生产车间负责生产设备、设施的维护和管理及现场工作环境的管理。
3.4 综合管理部负责公司厂房、办公场所等基础设施的管理。
3.5 总经理负责为基础设施的确定、提供和维护给予必要的资源。
4 工作程序4.1 确定设施的类别为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：办公场所、生产设备、搬运设备、工艺装备、检测设备、计算机软硬件、支持性服务（如通讯设施和信息系统、运输设备）等。
4.2 工作场所和相应的设施4.2.1 工作场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件，包括物理的、环境的、和其他因素，并对其进行控制，如污染排放、卫生清洁﹑温度﹑湿度﹑通风、噪声、照明等，科创研发部设计开发过程中明确产品和过程所需的工作环境条件，商务部生产车间负责日常工作环境监测和维护，包括物理的、环境的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能）。
4.2.2工作场所环境的控制a) 科创研发部在设计车间工艺布置时，应综合考虑生产环境的要求，使设施、设备、工装、物资等按工艺要求有序地放置，尽可能做到科学定置；b) 定置物按规定分类摆放，不得越区混放，以利于材料的交、转、搬运和安全；c) 生产场地应保持清洁；主管人员监督，发现环境条件不满足规定的，通知车间予以解决后才能生产；d) 办公场所和公共场所应整洁、舒畅、通风、采光好，保持适宜的温湿度和职业卫生，激发工作人员的积极性、提高工作效率，通过各部门的工作质量来保证产品质量；e) 严格执行国家劳动法规、安全生产、环境保护等方面的法律法规要求；f) 对生产作业场地环境、振动等进行控制采取有效措施。
基础设施和运行环境控制程序
设备管理程序1【目的】本程序规定了设备选型、购置、建账建卡、使用、维护保养、报废的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足质量、环境、职业健康安全及两化融合要求，确保持续改进质量、环境、职业健康安全及两化融合绩效。
2【范围】本文件适用于本公司质量、环境、职业健康安全及两化融合相关设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修、报废。
3【职责】3.1 制造部设备组负责生产设备的管理工作，并配合采购部做好设备的安装、调试及验收工作，负责设备的建档及日常维护、保养管理工作，生产车间负责车间环境的维护和管理。
3.2 保密办负责信息和通讯技术相关设备的管理和控制。
3.3 各设备使用部门负责对本部门设备日常维护、保养工作。
4【程序】4.1 设备的管理4.1.1 设备的配置设备管理组根据使用部门和车间要求及公司发展需要提出生产用设备、设备用备品、备件的配置申请，经制造部经理同意报制造中心组织论证，总经理批准后，送公司采购部安排采购或自制的有关事宜。
信息和通讯技术相关设备由各部门根据需求提出申请，经公司领导批准后，分别由保密办安排采购事宜。
4.1.2 设备的验收建帐a)所采购的生产设备到公司后，由采购部组织有关部门和使用部门共同核对，在设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料的内容，进行安装调试，当确认设备满足要求后，由采购部门和有关部门在设备验收单上签字，以示验收合格；b)验收不合格的设备，由采购部负责组织协调处理，并在设备验收单上记录处理结果；c)设备管理组对验收合格的设备进行编号、建立设备卡片，并在《设备台帐》上予以登记，并负责随机文件、资料存档管理；d)信息和通讯技术相关设备、办公设备进入公司后，由需求部门进行验收，保密办和人事行政部按规定办理验收手续并建帐；e)自制设备完成后，由设备管理组组织有关部门进行验收，不合格的由制造部协调处理，合格的进行编号、编制卡片并登记入账。
基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。
2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。
包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。
3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。
3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。
4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。
4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。
生产部实施采购事宜。
4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。
当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。
验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。
4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。
对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。
4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。
4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。
4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。
4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。
4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。
4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。
基础设施和过程运行环境控制程序
1目的公司确定并提供所需的基础设施和过程运行环境，以获得合格的产品和服务。
2范围适用于公司的基础设施，过程运行环境的控制。
3职责3.1负责设备类固定资产、办公用低值易耗品的采购。
3.2负责固定资产、办公用低值易耗品及建筑设施的日常管理，并确保工作环境适合过程运行需要。
3.3负责生产过程中设备的维修、保养及管理。
4程序4.1根据公司的管理方针、管理目标、管理体系策划的结果、管理体系改进的要求、顾客要求变更等的需要，由：a）资源使用部门对照现状和管理要求分别向归口管理部门提出资源（包括物资、基础设施、设备、软件等）需求申请。
b）、针对工艺要求就工艺条件所涉及的设备、仪器、工具等要求向管理部门提出资源优化配置意见，由使用部门提出配置申请。
c）根据各部门需求，结合办公用低值易耗品及电子设备使用情况提出物资采购申请。
根据过程运行及各部门报修情况定期检查、就生产设备状况提出检修计划、维修工作场所设施和环境。
d）针对工艺要求就工艺条件所涉及的计量设备鉴定校准要求，按规定定期校准、维修或报废。
e）保证资金供应。
4.2基础设施管理a）负责设备管理工作，对设备及动力设施的采购、存放使用、检修和维护等进行管理，保证设备应有的精度和效率及动力设施的稳定运行，按《设备管理制度》执行。
b）负责公司办公用低值易耗品、电子设备、信息设备及网络、软件管理工作，对相应的设备进行维护管理，保证其应有的能力；负责对社会因素，心理因素进行识别和管理。
c）各部门对本部门的设备、设施要正确使用并进行必要的维护保养，以符合基础设施管理的要求。
4.3过程运行环境管理4.3.1社会因素通过网络、报刊、杂志、上级文件等形式关注社会因素对公司发展的影响，如出现重大影响事件可通过会议、网络通知的形式进行宣传和教育。
4.3.2心理因素应关注员工情绪、心理、压力等因素，定期通过组织心理辅导、团体活动、发放福利等方式以缓解员工压力和疲劳。
4.3.3物理因素a）、负责在工艺、检验文件中对影响生产环境的温度、湿度、清洁度、污染等物理因素进行明确规定，对各个部门、场所实施监督检查，维护并确保科研、生产区域整洁、有序，并形成物理环境监测记录。
07通信基础设施和过程运行环境控制程序
07通信基础设施和过程运行环境控制程
序
本文档旨在介绍通信基础设施和过程运行环境控制程序的重要性和应用范围。
通信基础设施
通信基础设施是指用于实现通信的基础设备和设施。
该基础设施包括但不限于以下内容：
- 通信线路：电缆、光缆等
- 通信设备：路由器、交换机等
- 通信协议：TCP/IP等
- 通信软件：网络管理软件、OS等
过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序是指为了控制生产过程环境而开发的软件程序，其主要功能为：
- 监测环境参数：温度、湿度等
- 控制环境参数：调节温度、湿度等
- 可视化操作：提供友好的使用界面
该程序的应用范围涉及各种工业生产领域，包括但不限于：
- 医药生产领域：如无菌车间、药品生产车间
- 食品生产领域：如食品加工车间、饮料生产车间
- 电子产品生产领域：如智能手机生产车间、计算机组装车间在使用该程序时，需要注意如下事项：
- 建立合理的参数范围
- 保证设备的稳定运行
- 较长时间内不要更改设备参数
总之，通信基础设施和过程运行环境控制程序对于各种工业生产领域起到了至关重要的作用，需要得到重视和合理应用。
基础设施及过程运行环境管理控制程序
基础設施及过程运行环境管理控制程序1、目的使公司所有基础设施与过程运行环境均能得到有效管理，使其符合产品品质及预防环境污染和安全事故的要2、范围适用于所有基础设施与过程运行环境的控制过程。
3、定义3.1、基础设施：公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施等硬件设施；办公软件、测试软件等软件设施；运输车辆。
3.2 、过程运行环境：公司提供合格的产品和服务的过程中所需的工作环境。
包括人文环境和物理环境。
如：非歧视、非对抗、减压、预防过度疲劳、稳定情绪、温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。
4、权责4.1、最高管理者：负责基础设施和工作环境的提供和控制管理的协调工作；负责为改善工作环境的企业中长期发展规划和较大技改项目的决策并提供适当的资源。
4.2、管理者代表：负责协助最高管理者对企业内部基础设施和工作环境的协调，协调督促解决工作环境管理方面的较大问题4.3 、行政人事部:负责除生产场所和仓库外的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的日常检查和工作环境的管理；并负责全公司建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的维护。
4.4 、生产部/生产工程部:负责生产场所基础设施及工作环境的日常检查和管理。
4.5仓储部：负责仓库基础设施及工作环境的日常检查和管理。
5、程序5.1、基础设施的策划和管理本公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施是由公司根据需要向工业园租赁，行政人事部和生产部分别按分管职责对范围内使用的建筑物和供水供电设施进行检查，发现问题由行政人事部统一向工业园物业进行协调解决或组织维修。
生产及办公使用的软件系统由IT人员负责日常管理及维护，测试软件由生产工程部进行日常管理与维护。
运输车辆由物控部进行调度管理。
5.2、过程运行环境的管理1)、厂区空气清新、环境优美、道路整洁、绿化有序、符合公司产品生产环境要求。
2) 、饮用水达到饮用标准，卫生间无臭味并保持畅通。
建筑物墙壁面干净，门窗整洁明亮，办公环境文明整洁。
基础设施和运行环境控制程序
基础设施和运行环境控制程序1 目的提供并维护所需的基础设施，提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。
2 范围本程序适用于本公司的基础设施和相关设施。
基础设施包括建筑物和相关设施。
生产设备包括硬件和软件。
运输资源。
3 职责3.1 安全保障部职责3.1.1 负责建筑物和相关设施管理，包括水电、厂房、中央空调、电梯等，确定、提供并维护产品实现所需的物理环境（温度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声、安全标识等）。
3.1.2 负责生产设备的维修管理工作，包括行车、叉车、压力容器等特种设备；监管生产设备的日常维护。
3.1.3 负责中心试验站试验设备监督管理，包括测试台、负载、检测设施、试验工装、冷却塔、油库、淋雨台、驻坡台等。
3.1.4 负责试验用车辆、产品车维护保养；3.1.5 监管售后服务车辆、制造中心车辆、调拨车辆。
3.2 研发中心工艺室职责3.2.1 负责设计工艺工装。
3.2.2 负责对软件工装确认。
3.2.3 建立工艺装备总台账，含软件。
3.2.4 监管制造部、中心试验站、质量部的工艺装备管理。
3.3 制造中心职责3.3.1 负责生产设备的点检、日常维护，保留记录（点检表、日常维护记录表）。
3.3.2 负责生产用工艺装备的使用和管理。
3.3.3 负责生产5S现场管理。
3.3.4 负责外协部车辆的日常维护保养。
3.4 质量部职责负责监视和测量设备管理（非生产设备）。
3.5 中心试验站职责3.5.1 负责试验设备点检、日常维护，保留记录，包括测试台、负载、检测设施、试验工装、冷却塔、油箱、淋雨台、驻坡台等。
3.5.2 负责试验现场5S管理。
3.6 采购部职责负责设备及维修备件的采购。
3.7 信息化部职责3.7.1 负责信息和通讯技术相关设施的管理和控制（包括硬件和软件）；3.7.2 负责计算机、办公自动化设备、存储介质等采购、配置和管理。
3.8 仓储部职责3.8.1 负责公司物料的入库、存储、出库管理。
过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序1. 目的：制定本程序的目的是对过程运行环境的控制，包括社会因素、心理因素和物理因素等方面，确保产品和服务的符合性、提高效率。
2. 适用范围：适用于公司的过程环境控制。
3. 定义3.1社会因素：如无歧视、和谐稳定、无对抗等；3.2心理因素：如缓解心理压力、预防过度疲劳、保护个人感情等；3.3物理因素：如温度、热量、湿度、照明、空气流动、卫生、噪声等；3.46S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
4. 职责4.1人事行政中心：4.1.1负责公司过程运行环境的总体控制，是过程运行环境的归口部门。
4.2制造部：4.2.1负责现场的6S管理以及目视化管理。
4.3品质管理部：4.3.1组织建立合适的管理流程；4.3.2负责本部门现场的6S管理以及目视化管理。
4.4各部门：4.4.1负责识别本部门的过程运行环境，并进行控制。
5. 内容5.1过程运行环境因素分类：5.1.1过程运行环境因素包括社会因素、心理因素、物理因素。
这些因素会影响产品的符合性，这些因素必须要识别出来并进行控制。
.5.2社会因素5.2.1社会因素识别：影响过程运行环境的社会因素主要包括不平等，无歧视，无对抗等。
各部门应积极减少影响过程运行环境的社会因素。
5.2.2社会因素控制5.2.2.1建立合适的流程：品质部组织建立合适的管理流程要以人为本，流程的建立要把人作为最核心的要素来考核。
程序文件发行前要经过各部门沟通，并会签评审，充分采取民主意见。
5.2.2.2设置意见箱：为体现公平、平等原则，人事行政中心设置意见箱，员工可积极提出意见。
人事行政中心对员工提出的意见进行汇总，并分配给相关部门进行改善。
5.2.2.3合理安排工作：管理者在安排工作之前，尽量与相关者进行讨论，以期达到充分沟通和理解。
必要时提供工作计划，工作计划应包括做什么、为何做、如何做、完工时间点以及期望达到的效果。
5.2.2.4营造良好的氛围：人事行政中心应营造良好的人际关系氛围，使每一位员工都有归属感、安全感。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
首先，基础设施控制程序包括建筑物和设备的维护和管理。
这
涉及定期检查和维护建筑结构、电气设备、供水系统、消防设施等，以确保它们的安全性和正常运行。
此外，基础设施控制程序还包括
安全标识和紧急逃生路线的设置，以应对突发事件。
其次，工作环境控制程序涉及到员工的健康和安全。
这包括对
工作场所空气质量的监测、噪音和振动的控制、化学品和危险物质
的管理、以及人身安全设备的配备和使用。
此外，工作环境控制程
序还包括对工作场所布局和工作流程的规划，以最大程度地减少事
故和职业病的风险。
另外，基础设施和工作环境控制程序还涉及到供应链管理和环
境保护。
这包括对原材料和产品的质量和安全性的控制，以及对废
物排放和环境污染的预防和治理。
总的来说，基础设施和工作环境控制程序是企业为了保障员工
健康和安全，确保生产设施正常运行，保护环境而制定的一系列规
定和措施。
这些程序在各个方面都需要严格执行，以确保工作场所
的安全和健康。
19基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/19 文件版本:B/0 发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011 目的通过对基础设施的控制,确保设备、设施处于正常运转状态，以充分发挥基础设施效能。
2 适用范围适用于基础设施维护和生产设施、设备从购置、生产、到报废全过程的控制。
3 职责3.1生产部3.1.1 负责维持作业现场的清洁卫生。
3.1.2 负责对作业人员的卫生和安全进行管理。
3.1.3 负责生产环境的管理与监控。
3.2 生产车间负责生产设备的维护保养和日常管理。
3.3 设备部负责设施、设备的归口管理。
3.4 仓库负责仓库物资贮存环境的管理与监控。
3.5 办公室负责厂区和办公楼的工作环境管理和控制。
4 工作程序4.1 基础设施的识别本公司为达到产品符合要求活动所需的基础设施包括：a)员工从事工作的办公场所和相应建筑物、工作场所（车间、办公场所等）及相关的设施（如水、电、暖）；b) 硬件、软件等过程设备，如机械设备、监视测量设备计算机信息系统的设置；c)运输、通讯及公司信息系统等支持性服务；d)各类监视设备、安全设备设施等。
4.2 基础设施的确定a) 设备部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写【基础设施申请表】注明新增设施的名称、用途、规格、技术参数、单价、理由等；b）新增生产设备、设施的【基础设施申请表】报总经理批准后，由采购部负责组织安排采购的有关适宜。
4.3 基础设施的安装、调试、验收和管理：a) 设备到公司后由设备部组织人员进行开箱清点（包括主机、辅机、附件工具、技术资料等），办理验收手续，发现问题及时与制造公司厂家联系解决；b) 设施开箱验收合格后，设备部组织人员进行安装、调试，确认满足要求后，对设施统一编号，并建立【设备设施台帐】，每年核对一次，达到帐、物相符；c) 验收不合格的外购设施，由采购部与供方协商解决；d) 其它基础设施的验收，由设备部验收合格后登记在【设备设施台帐】上；4.4 生产设备的使用4.4.1设备操作人员必须学会和熟练掌握设备使用，维护和保养的操作知识。
基础设施与过程运行环境控制程序(含表格)
基础设施与过程运行环境控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础实施，确定并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。
2.0范围适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
3.0职责3.1行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理；3.2各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。
3.3库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。
4.0程序4.1设施管理4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。
应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。
对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。
4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施；4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。
4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；4.1.5进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。
4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
4.2设备的维护、保养和维修对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
过程运行环境控制程序
1依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。
2目的与范围经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。
规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。
本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。
3职责3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。
3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划；负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；负责对本程序运行测量\检查；3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。
3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。
4 日常运行过程中的环境因素的控制4.1 环境运行控制策划：4.1.1 运行控制应考虑的因素有：A)EHS方针、目标指标；B)本公司的工艺特点；C)环境因素和危险源评价的结果；D)适用的法律法规及其他要求；E)需要的控制活动及控制方法；4.1.2 运行控制的依据和标准A)适用的法律法规及其他要求；B)适用的环境标准；C)EHS方针、目标指标；D)本公司的环境行为准则；5.1 过程控制的策划5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。
制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。
5.2 过程控制的要求5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。
5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。
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1. 目的
对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。
2. 适用范围
2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如
通讯设施、运输设施等的控制；
2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。
3. 职责
3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。
3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求
4. 定义（略）
基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。
运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所
5. 作业内容
5.1 设施的管理
5.1.1.设施的选购、验收;
a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。
b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予
进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。
c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验
收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作
场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服
务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部
和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、
单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由文控中心保管。
低值易耗的工、卡、量
具等使用部门自行验收。
e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。
g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭
设施验收单办理入库手续。
5.1.2 生产设备建档
验收合格的生产设备由生产部建档，并填制《公司主要生产设施一览表》，一般应包括：
1)生产设备名称/品牌、规格、型号；
2)设备编号、日期；
3)使用部门/存放地点等。
5.1.3 生产设备的安装
1)生产设备建档后，生产部负责生产现场的标识、安装、调试；
2)生产设备安装调试完毕，生产部交与使用部门进行使用。
5.1.4 生产设备使用
1)生产部负责编制各设备的操作说明书(必要时)，确保生产设备符合生产操作要求。
2)生产部负责对相关人员的培训，确保培训合格的人员才能上岗。
5.1.5 生产设备的维修
当生产设备出现故障，不能满足工艺要求时，设备使用部门填写《设施维修申请单》应联络行政课，由行政课指派专人维修或请设备供应商专业人员来维修，并保存相应的记录。
重点设备应建立相应<<保养/点检记录表》。
5.1.6 生产设备的日常维护
操作人员依据生产设备操作规程负责对生产设备进行日常维护保养（保养项目在各设备的日常相关《保养/点检记录表》内罗列清楚）、同时填写设备状态，当发现故障时，应即时通知维修。
5.1.7 生产设备报废
a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废申请单》，经总经理批准后报废，
生产部在《公司主要生产设施一览表》中注明情况。
b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写《设施报废申请单》，报生产部，经生产部
主管、经理批准，即可报废。
c) 报废的设施应分区存放并清楚标示.
e) 对主要部件严重损坏或经济上不宜修复，对安全有重大隐患，对环境有重大污染，国家政策规
定必须淘汰的生产设备；由生产部申请,经总经理批准方可报废或停用。
在《公司主要生产设
施一览表》中删除或注明。
5.1.8 生产设备状态标识
a)生产设备状态标识应予以为“正常使用”、“暂停使用”、“维修中等。
b)现场使用的主要设施应有统一的编号，以便于维护保养。
5.2 工装夹具管理
5.2.1 新的工装夹具应分类摆放整齐并标示清楚，长期不用时，需要打防锈油保护夹具表面。
5.3.运行环境管理：
5.3.1 生产部识别并管理,为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负
责确定并提供作业场所,必需的基础设施，创造良好的工作环境；
5.3.2 行政课根据各部门的工作范围确定其为实现生产和服务符合性所需的运行环境包括:
a) 配置适用的厂房,并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b) 配置必要的通风、防尘，消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c) 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；
d) 确保员工生产符合法规的要求。
5.3.3 为满足消防安全要求，各生产场地必须配备足够的消防设备和灭火器材。
不定期培训消防安全
知识。
5.3.4检查：行政课负责对公司的厂房、生产车间、仓库等区域进行“5S”不定期检查，如发现有不足
之处，及时提出整改。
5.5 电脑,网络系统,信息系统等发生故障时,及时通知行政课安排维修。
6. 参考文件
6.1.各类设备《说明书》或《作业指导书》
7. 附表
7.1.《设施验收单》 HHHJ-4-SC-15
7.2.《公司主要生产设施一览表》 HHHJ-4-SC-16
7.3.《设施保养计划》 HHHJ-4-SC-17
7.4.《设施维修申请单》 HHHJ-4-SC-30
7.5 各类设施《保养/点检记录表》 HHHJ-4-SC-24。