采购供应链管理流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
供应链流程图表
外购入库/ 拆机入库
生成总 账凭证 生成总 账凭证
采购发票
生成总 账凭证 应付/预付
采购发票
应付/预付
工程完工后 结余物料处理
结余物料生成红字 《领料出库单》
其余物料退 至闲林仓
销售出库单/ 领料出库单
生成总 账凭证
仓存管理流程
外购入库 采购订单 项目现场入库
采购订单/ 调拨申请单
领料出库
空调资产
采购申请单
领料申请单
到货签收
生成总 账凭证
到货签收
采购订单
领料出库单
外购入库/ 其他入库（调拨） 生成总 账凭证
生成总 账凭证
到货签收退货的物料 退至供应商
现场项目 入库单
不生成总 下推生成 《领料出库单》 账凭证 生成总 账凭证
供应链全流程管理导图
物料 领用申 请 研究 开发
生产 制造
研发 完成
工程 改进
完工 下线
BOM接收
采购 计划
计划 接收
计划 接收
采购 合同
重大 合同 否
采购 活动
资金 计划 合格 供应
商管 理
不合 格
是
质量 检验
合格
物品 入库
通过
BOM约束 散料 发放
BOM约束 套料 发放
不合 格
物料 发放
质量 检验
合格
产品 入库
产成 品出库 备件 领用
财务
合规部门
行政
管理层
合规 审查
计划 接收
财务 核算
票货 同到 （采购）
票到 货未到 （在途）
货到 票未到 （暂估）
合规 审查
制造 成本归 集
BOM接收
发票 开具/收入 成 本结 转
报表 体系 BOM归档
结束
售后
交付
制造采购Βιβλιοθήκη 供应链计划需求开始
功能
开始
结束
市场
研发
供应链管理流程图
生产
采购
品质
仓库
意向 销售 合同
重大 合同 否
公司 立项/预投 客户 资质
销售 合同
资金 计划
是否 定型
否 物料 清单 (BOM)草稿
是
物料 清单 （BOM）
是 通过
产品 发货 通知 单
销售 /需求 计划 研发 /生产 计划
完工 通知
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回公司交账，节假日顺延。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链中心-生产订单工作流程图
营销中心
①生产任 务单 （业务 员）
财务部
②预付款收款确认 （销售会计）
生管部
③审核生产任务单 （物控）
采购
仓管
④确认物料库存 原料采购申请
（物控）
⑤-1接收“申购 单”进行原料采购
⑤-2来料接收 通知品管检测 【核对数量，种 类】（原料仓管）
品管
⑤-3原料检测 （来料检验、化
验）
⑩配料/灌装/包装 （各生产车间）
⑪统计成品数量 （组长）
⑮联系物流发货 （仓管员）
⑯订单完成，生产 资料存档 （文员）
⑥安排生产计划 （生管）
⑤-4检测/办理入 库
（原布 生产安排表 （生管）
⑬确定成品数量后 请款，下发货单 （业务员）
⑭尾款收款确认 通知仓库发货 （销售会计）
⑧按生产安排备料 （原料仓管）
⑫入成品库 （成品仓管）
⑨各车间按计划领 料并执行生产 （组长）
⑩-1制程检验 （品管员）
供应商管理流程图
供应商管理流程图供应商管理是企业中非常关键的一项工作，它涉及到企业的采购、合作和供应链的稳定运作。
一个完善的供应商管理流程能够帮助企业提高采购效率，降低成本，并确保供应商的稳定性和质量。
本文将以流程图的形式介绍供应商管理的流程。
流程图如下：[图片]1. 识别供应商的需求在供应商管理的流程中，首先需要识别企业对供应商的需求。
这包括确定哪些产品或服务需要供应商提供，以及对供应商的质量、交货时间、成本等方面的要求。
2. 供应商选择在确定了供应商需求后，企业需要进行供应商的筛选和选择。
这个过程可以包括市场调研、对供应商的评估和背景调查等环节。
最终，选择出符合企业要求的合适供应商。
3. 签订合同一旦选择了合适的供应商，企业需要与供应商签订合同。
合同应明确双方的权益和责任，并包括供应商提供的产品或服务的具体规格、数量、价格以及交付时间等信息。
4. 供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估是供应商管理的重要环节。
评估的内容可以包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
根据评估结果，企业可以采取相应的改进措施或调整与供应商的合作关系。
5. 供应商关系管理除了评估供应商的绩效，企业还应积极管理与供应商的关系。
这包括与供应商保持沟通，解决问题和纠纷的及时处理，以及共同合作提升产品或服务的质量和效率。
6. 风险管理供应商管理的流程中需要考虑风险因素的管理。
这包括对供应商的风险评估和监控，以及建立备选供应商的计划，以应对可能的问题和突发事件。
7. 持续改进供应商管理是一个不断改进的过程。
企业应定期回顾供应商管理的流程，并根据经验和反馈进行调整和改进，以提高供应链的效率和稳定性。
通过以上的流程图，我们可以清晰地了解到供应商管理的各个环节和步骤。
一个有效的供应商管理流程能够帮助企业降低风险，提高采购效率，并确保供应链的稳定运作。
因此，不论是大型企业还是中小型企业，都应重视并建立完善的供应商管理流程，以保证企业的运营顺利进行。
供应链流程图
供应链流程图供应链是指将原材料、零部件、半成品和最终产品从供应商到制造商再到最终消费者的全过程。
为了更好地管理和控制供应链，供应链流程图成为一种非常重要的工具。
本文将从供应链的定义、供应链流程图的意义以及流程图的绘制方法等方面进行详细讲解。
一、供应链的定义供应链是一条包含原材料供应商、生产者、分销商和最终消费者的链条。
它是由一系列环节和活动组成的，其中每一个环节和活动都对最终产品的交付和满足客户需求起着关键作用。
供应链的有效管理可以帮助企业降低成本、提高效率、增加竞争力。
二、供应链流程图的意义1. 清晰传达信息：供应链流程图能够以直观的图形展示供应链中的各个环节和活动，帮助团队成员清晰理解供应链的整体结构和各环节的关联性。
2. 识别瓶颈与风险：通过绘制供应链流程图，企业可以准确地识别出供应链中的瓶颈环节和潜在风险，从而有针对性地采取措施改进。
3. 优化流程：通过对供应链流程的分析，企业可以找出不必要的环节和活动，优化流程，提高效率和质量。
4. 提升客户满意度：供应链流程图有助于提高产品的交付速度和准确性，从而提升客户的满意度和忠诚度。
三、供应链流程图的绘制方法绘制供应链流程图可以使用各种工具和软件，比如普通画笔、PowerPoint、Visio等。
以下是一般的供应链流程图绘制步骤：1. 确定供应链的起始点和终点：供应链一般从原材料供应商开始，经过生产、配送等环节，最终到达最终消费者。
确定好起始点和终点可以帮助整个流程的串联。
2. 绘制各个环节和活动：根据供应链的具体情况，逐步绘制供应链中的各个环节和活动。
可以使用图形、符号、箭头等来表示不同的环节和活动，以加强可读性。
3. 连接各个环节和活动：使用箭头和线条将各个环节和活动连接起来，表示供应链中的信息流和物流流动。
4. 添加说明和标签：在供应链流程图的各个环节和活动上添加必要的说明和标签，以帮助读者更好地理解和理解流程。
5. 修饰和美化：对绘制好的供应链流程图进行修饰和美化，使其整体风格统一、美观大方。
供应链流程图(参考模板)
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表 ---精心整理，希望对您有所帮助。
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单. 2. 3外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】。
产品供应链流程图(更新版)
产品供应链流程图(更新版)附件：无法律名词及注释：1、产品：指供应链中的具体商品或服务。
2、供应链：指涉及产品从供应商到最终客户的全部活动和流程。
3、流程图：通常以图形化的形式展示程序、操作和决策之间的关系和流程。
产品供应链流程图本文档旨在提供一个产品供应链流程图的范本，以帮助组织和企业更好地了解和分析其产品供应链的各个环节和流程。
下面将详细介绍每个章节。
1、供应商管理1.1 供应商选择- 研究和评估潜在供应商的能力和信誉。
- 考虑供应商的地理位置、交货时间和运输成本等因素。
1.2 供应商协商- 商讨和确定供应商的价格、交货条款和合作条件。
- 签订供应协议或合同。
1.3 供应商监控- 监控供应商的绩效，包括及时交货、产品质量和服务水平等。
- 处理与供应商的问题和纠纷。
2、采购管理2.1 采购计划- 确定产品需求和采购数量。
- 分析市场和供应商情况，制定采购计划和订单。
2.2 采购执行- 与供应商协商和确认订单细节。
- 监控订单的交货状况并确保及时供货。
- 管理供应商的付款事宜。
2.3 采购评估- 评估采购绩效，包括供应商的交货准时率、产品质量和采购成本等。
- 分析和改进采购流程和供应链效率。
3、生产管理3.1 生产计划- 根据市场需求和销售预测，制定生产计划和生产量。
- 考虑原材料供应情况、生产能力和设备状况等因素。
3.2 生产执行- 安排生产任务和资源分配。
- 监控生产进度和产品质量。
- 处理生产过程中的问题和调整。
3.3 生产控制- 管理生产过程中的库存、工时和产能等。
- 优化生产效率和资源利用率。
- 实施质量控制和质量管理措施。
4、仓储和物流管理4.1 入库管理- 接收和检验供应商提供的产品和材料。
- 对产品进行分类、编号和标识。
- 进行库存管理和记录。
4.2 库存管理- 监控库存水平和流动性。
- 进行库存盘点和调整。
- 最小化库存持有成本和风险。
4.3 出库管理- 处理客户的订单和发货要求。
供应链流程图(互联网+)
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单友情提示：本资料代表个人观点，如有帮助请下载，谢谢您的浏览！外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。