特殊过程确认准则

关于印发《中国水利水电第十一工程局有限公司

特殊过程确认准则》的通知

公司属各施工单位：

为全面贯彻我公司《管理手册》，进一步加强和规范技术管理工作，不断提升我公司的施工管理水平和科技研发能力，实现技术管理工作的标准化，依照《管理手册》中相关程序文件的要求，制定本准则。现予以印发，请遵照执行。

本准则在实施过程中，如有需要修改补充建议，请及时向公司技术质量部提出。

二〇〇八年十二月十日

中国水利水电第十一工程局有限公司

特殊过程确认准则

1 总则

技术质量部作为《施工过程控制和确认程序》的归口管理部门，依据标准7.5.2条款“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。将需确认的过程分为以下四种类型：

a施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制；

b对于过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程；

c项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程；

d新技术、新工艺、新材料应用。

技术质量部根据a、b、c三种类型（d类型由于时效性较强，由各单位在实际工作中具体考虑）确定公司的常见的九种特殊过程如下：工民建工程焊接和其它工程的特殊焊接、防腐工程、大体积混凝土浇筑、预应力张拉、不做蓄水试验的防水屋面、灌浆工程、混凝土灌注桩、砼喷锚（射）、爆破工程。

各项目部的工作内容若存在上述过程应直接选择其为该项目的特殊过程并按要求予以控制，即使不存在上述九种过程也应依据a、b、c、d四种类型进行识别、确定存在于上述九种特殊过程以外的其它特殊过程。

2 方法与步骤

2.1 特殊过程确认

2.1.1 特殊过程的确认应在编写施工组织设计（质量计划）时进行。项目部在编写施工组织设计或质量计划时提出特殊过程控制项目（内容），施工组织设计需由二级单位总工程师审查批准，并报公司技术质量部备案。

2.1.2项目部根据工程需要，提出新技术、新工艺、新材料的应用课题。并确认技术指标和/或组织试验取得数据参数。

2.2 特殊过程控制

2.2.1 项目部应对确认的特殊过程应组织编写作业指导书。必要时邀请相关人员咨询指导。并经项目总工程师或上一级技术部门审核批准，并组织实施。

2.2.2 项目部在施工前需进行技术交底，在施工中对每道工序设专人监督检查，验收合格后方可进行下一道工序施工，并做好记录与归档。

2.2.3 项目部应科学地策划施工过程，对每道工序采取有效措施进行控制，包括控制该工序的人（操作者）、机（机器、工具）、料（原材料）、法（作业指导书）、环（生产环境）、测（品质检验）六大因素。详见后附表1-5。

2.2.4 项目部在策划特殊施工过程时，应对作业活动的环境及职业健康安全影响因素进行识别、评价，并做出相应的保证措施以及紧急预案。

3 特殊过程作业指导书编写依据

3.1合同文件中规定采用的标准或技术规范、技术要求、设计文件及图纸；

3.2所采用的新技术、新工艺、新材料的技术指标和试验参数；

3.3特殊过程施工设备、机具技术性能资料；

3.4国家、地方关于环境及职业健康安全的有关管理文件；

3.5业主关于现场文明施工管理的文件。

4 特殊过程作业指导书编写内容

4.1 技术要求、工艺流程、施工措施、操作要点、工艺参数。

4.2 新技术、新工艺、新材料技术指标及试验参数。

4.3 施工设备、机具、试验检验设备与仪表性能。

4.4 施工作业环境要求，对温度、湿度、有毒、有害、危险作业施工要求。

4.5 对操作人员等级、技能、适用范围及合理组织。

4.6 检验验收规范和标准等。

4.7现场环境及职业健康安全保证措施。

4.8现场文明施工保证措施。

4.9 必要的记录；

4.10 资料的收集、整理，检查验收，保管、传递与归档。

特殊过程确认准则分类表表2

特殊过程确认准则分类表

表3

特殊过程确认准则分类表表4

特殊过程确认准则分类表表5