行政事业单位差旅费报销制度参考样式
差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
机关事业单位办公室差旅费报销制度
机关事业单位办公室差旅费报销制度中共隆德县委办公室差旅费报销制度第一章总则第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要～规范差旅费管理～秉着勤俭节约、从紧必需的原则～依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》~制定本制度。
第二条本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地,不含出国出境，开展公务活动所必需的费用～开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。
第三条财务室要严肃财经纪律~严格差旅费报销审批～不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据～对因把关不严造成财务管理混乱的～将追究有关人员责任。
出差人员要强化廉洁自律～不得向其他单位转嫁差旅费。
第四条出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法～按出差的实际天数计算～报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。
第二章出差借款第五条出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续～由经办人填写现金借据～注明借款用途～经办公室主任签批后～财务室方可支付。
借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。
提倡出差人员出1差期间用公务卡结算.第六条县委领导出差借款～由司机或跟班秘书向财务室借支～出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据～经领导签字确认后报销冲帐.第三章差旅报销第七条出差人员出差期间产生的有关费用～原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批～过期不予核报.第八条办公室人员出差~原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。
跟班秘书随领导出差~在外产生的住宿费、就餐费等有关费用~出差结束后～经同行领导审核后据实报销。
第九条驾驶员随领导出差～原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用～在外产生的其他费用～由驾驶员先行垫支～出差结束后~经同行领导审核后据实报销。
第十条出差人员参加各类会议、培训~主办方统一安排食宿的～不报销会议期间的住宿费、伙食补助费,途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
机关单位差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位差旅活动，加强差旅费管理，提高经费使用效率，保障机关单位正常工作秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位全体因公出差的员工。
第三条机关单位差旅活动应遵循勤俭节约、合理使用、方便快捷、高效透明的原则。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、住宿需求等信息，经部门负责人审核后报单位领导批准。
第五条出差事由紧急，需临时出差的，员工应先口头报告部门负责人，并在事后及时补办《出差申请单》。
第六条出差审批权限：总经理审批出差申请单，各部门负责人审批本部门员工出差申请单。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费报销标准：1. 出差人员乘坐火车、汽车、长途客车等交通工具，凭票据报销实际费用。
2. 出差人员乘坐飞机，按单位规定的标准报销。
第九条住宿费报销标准：1. 出差人员住宿，按单位规定的标准报销。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第十条伙食补助费报销标准：1. 出差人员每日伙食补助费按单位规定的标准报销。
2. 伙食补助费报销需提供餐费发票。
第十一条市内交通费报销标准：1. 出差人员市内交通费按单位规定的标准报销。
2. 市内交通费报销需提供交通票据。
第四章差旅费用结算与监督第十二条差旅费用报销实行先垫后报制度，员工出差前需向财务部门预借差旅费。
第十三条员工出差返回后，应在规定时间内将报销材料提交给财务部门审核。
第十四条财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续。
第十五条差旅费用报销实行实名制，报销人需对报销材料的真实性负责。
第十六条机关单位应定期对差旅费用进行审计，确保差旅费使用的合规性。
第五章附则第十七条本制度由机关单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由机关单位领导批准后进行。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的为规范事业单位内部差旅费报销管理，提高资金使用效率，保障财务管理的合规性和规范性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部职工因公务差旅产生的费用报销管理。
三、管理标准3.1 差旅事前审批1.差旅事务的布置和决策应由上级主管部门负责人或授权人员在事前进行审批，并签署差旅费预算表。
2.差旅费预算表应包含差旅目的地、时间、交通工具、留宿标准、伙食标准等认真信息。
3.差旅费预算表应提交财务部门备案，并由财务部门核准后方可进行差旅活动。
3.2 差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证应包含差旅费报销申请表、发票、机票、车票、留宿发票、餐费发票等相关费用凭证。
2.差旅费报销凭证应真实、准确、完整，并由参加差旅的人员签字确认。
3.差旅费报销凭证应依照公司规定的时间要求提交财务部门。
3.3 差旅费报销流程1.差旅人员在差旅结束后应当及时填写差旅费报销申请表，并将相关凭证和报销申请表交给所在部门的行政人员。
2.行政人员负责核对差旅费报销申请表和相关凭证的真实性，并将其提交给财务部门。
3.财务部门在收到差旅费报销申请表和相关凭证后，对其进行审核和核对，并于10个工作日内完成报销工作。
3.4 差旅费标准1.交通费：差旅人员选择交通工具应以经济、安全、效率为原则，交通费用依照实际发生的差旅费用报销。
2.留宿费：差旅人员依照公司规定的标准选择留宿，留宿费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
3.伙食费：差旅人员依据差旅地的伙食费标准进行报销，伙食费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
4.其他费用：差旅人员在差旅过程中发生的其他合理费用，如通讯费、会务费等，应依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
四、考核标准1.差旅费报销申请表和相关凭证的真实性、准确性和完整性。
2.差旅费报销流程的合规性和规范性。
3.财务部门对差旅费报销的及时性和准确性。
差旅费报销制度参考文本
差旅费报销制度参考文本为进一步规范差旅费的管理，使之产生相应的经济效益，降低费用和成本支出，特制定本制度。
一、出差任务审批员工出差应填写《出差申请单》，注明出差任务计划及路线安排，提交本部门负责人签证，二级单位总经理（事业部、子公司，下同）或公司分管领导审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予以报销。
二、差旅费预支出差人持已审批的《出差申请单》到公司的行政中心签字备案，需要临时性借款的根据预算的金额填写《借款单》，按借款审批程序办理借款事宜。
三、差旅费报销出差费用符合公司规定标准的，凭发票报销，各种收据及收款凭证一律不予报销。
具体报销办法如下：（一）报销范围因公在境内、外出差发生的符合规定标准的费用，包括往返机场、火（汽）车站的出租车费、飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、伙食补贴、出差交通补助等。
（二）报销标准1、交通工具（1）公司总监以上领导、二级单位正副职领导，因工作原因出差的，可选择自带车或乘座火车卧辅等，确因工作需要乘坐飞机普通舱位、轮船二等舱的，在《出差申请单》中写明拟乘座的交通工具种类。
（2）除公司总监以上领导、二级单位正副职领导等以外的员工可选择乘座大巴、火车硬座、轮船三等舱。
（3）出差期间发生的出租车费仅限往返机场、车站用途，其他用途发生的不予报销。
（4）因工作需要带车出差的，当天能够返回的由公司行政中心主管批准；当天不能返回的应报公司分管领导批准。
（5）出差订票由公司行政中心统一定点办理，订票费不超过10元/张，购票高峰时期订票费不得超过30元/张。
2、除经董事长特别批准的，差旅费报销执行下列标准：（1）住宿费标准。
城市类别职位级别经济特区城市省会城市地级城市县级城市公司总监以上领导、二级单位总经理级 350元/间/日 300元/间/日 250元/间/日 120元/间/日二级单位副职领导、公司本部中层领导 300元/间/日 250元/间/日 200元/间/日 100元/间/日一般职员 250元/间/日 200元/间/日 150元/间/日 80元/间/日（2）出差补助标准。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
事业单位差旅报账制度范本
第一章总则第一条为加强事业单位差旅管理，规范差旅报账行为，提高财政资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等差旅费用的报销。
第三条差旅报账应当遵循真实性、合法性、合规性和效益性的原则。
第二章报销范围与标准第四条差旅报销范围：1. 因公出差，执行工作任务；2. 参加由上级主管部门或政府有关部门组织的会议、培训、考察等活动；3. 执行上级交办的任务或参加上级组织的业务交流活动。
第五条差旅报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点、交通工具和职务级别，参照国家及地方相关政策规定执行；2. 住宿费：根据出差地点、职务级别和出差季节，参照国家及地方相关政策规定执行；3. 伙食补助费：根据出差自然天数，按日定额包干；4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用，按实际报销。
第三章报销程序第六条出差审批：1. 出差人员应提前向单位提出出差申请，填写《出差审批单》，经所在部门负责人审批后报单位领导审批；2. 出差审批内容包括：出差事由、出差地点、出差时间、交通工具、预计费用等。
第七条差旅费用报销：1. 出差人员应于出差结束后及时向财务部门提交差旅报销单及相关票据；2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 报销单及票据包括：出差审批单、车票、住宿费发票、伙食补助费报销单、市内交通费报销单等。
第八条差旅费用结算：1. 财务部门根据报销单及票据，按照国家及地方相关政策规定计算应报销费用；2. 出差人员应按时缴纳应由个人承担的费用；3. 财务部门将应报销费用支付给出差人员。
第四章监督与检查第九条单位应建立健全差旅费用管理制度，定期对差旅费用报销进行自查自纠；第十条财务部门应加强对差旅费用报销的审核，确保报销的真实性、合法性、合规性；第十一条对违反本制度的行为，按照相关规定追究责任。
差旅费报销制度+事业单位财务管理制度范本
差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本事业单位财务管理制度示例第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。
第二章收支管理制度第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金;支出包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。
第三条严格实行资金收支两条线管理制度。
各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。
各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户，否则按公款私存处理。
严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。
第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行镇长一支笔签字制度。
第三章报帐制度第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。
第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度。
财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额，由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。
第七条单位或个人有报销项目，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。
报销发票时要遵循以下程序:经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，镇长签字，入帐报销。
第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。
一般业务支出，要由分管领导同意;其他特殊或大项支出，须报镇主要领导同意，必要时要通过集体研究决定。
第九条对单项超1000元的业务支出，各单位不能自行以现金支付，原则上通过镇财政直接拨付到对方账户。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的差旅费报销管理制度的目的是规范事业单位员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和及时报销，提高单位的财务管理水平，保障单位各项工作的顺利开展。
二、适用范围本制度适用于所有事业单位的员工，在单位出差期间产生的差旅费用报销申请和审核。
三、基本原则1.经济合理原则：差旅费用必须符合实际出差情况和合理的开支标准，不得超出规定的范围。
2.审批制度：差旅费用报销申请必须按照事业单位的相关规定和程序进行审批，未经审批不得报销。
3.票据要求：差旅费报销必须提供完整、真实的票据材料，不得提供虚假材料。
4.及时报销原则：差旅费用必须及时报销，不得滞后或拖延。
五、差旅费用报销申请流程1.出差申请：员工提出出差申请，包括出差时间、目的地、交通方式、住宿标准等信息。
2.出差审批：单位领导根据事业单位的相关规定和程序进行审批，并签发出差证明文件。
3.出差前预算申请：员工根据实际情况填写差旅费用预算申请表，报请相关部门审核。
4.出差过程中费用使用：员工在出差期间使用费用必须按照预算申请的金额和事业单位的相关规定执行。
5.差旅费用报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，同时提供相关票据材料，并签字确认。
7.差旅费用报销：财务部门根据审核结果，将符合要求的差旅费用及时报销给员工。
六、费用标准1.交通费用：员工出差期间乘坐交通工具（飞机、火车、汽车等）产生的费用，按照实际发生的金额报销。
2.住宿费用：员工出差期间住宿产生的费用，按照事业单位的相关标准报销，不得超出标准的范围。
3.餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，按照事业单位的相关规定报销，不得超出标准的范围。
4.其他费用：员工出差期间其他必要的费用，按照实际情况进行报销，需提供相关票据材料。
七、违纪处分1.提供虚假材料的，一经查实，取消差旅费用报销资格，并根据公司相关规定给予相应的处分。
2.超出标准报销费用的，应核减超出部分费用，并要求员工进行补缴。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
机关事业单位办公室差旅费报销制度
机关事业单位办公室差旅费报销制度一、制度目的差旅费报销制度是为了规范机关事业单位办公室人员因工作需要而发生的差旅费用报销，并确保报销过程的公开、公平、公正。
通过建立和完善差旅费报销制度，能有效地控制和管理差旅费的开支，提高工作效率，促进单位的健康发展。
二、适用范围本制度适用于机关事业单位办公室的全体工作人员，凡因工作需要而发生的差旅费用必须按照本制度的要求进行报销。
三、差旅费标准1.差旅费标准按照国家有关政策规定执行，在此基础上，由单位根据实际情况进行适当调整，但不得超过国家标准的上限。
2.差旅费包括交通费、食宿费、其他必要费用等，具体标准由单位根据差旅活动的具体情况进行确定，并在差旅费报销申请中说明。
四、差旅费报销流程1.差旅费报销申请：差旅活动结束后，工作人员应及时填写差旅费报销申请表，详细列明差旅费用明细，并附上相关票据等证明材料。
2.审核和审批：差旅费报销申请经工作人员所在科室负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批。
财务部门应在收到申请后5个工作日内完成审批，并将审批结果及时通知申请人。
3.财务报销：差旅费报销申请经财务部门审批通过后，财务人员应及时进行报销处理，将差旅费用及时返还给申请人。
4.档案保存：财务部门应将差旅费报销申请及相关票据等证明材料按照规定进行归档保存，并及时提供给审计部门进行核查。
五、其他规定1.差旅费报销申请必须真实、准确地填写，不得虚报、漏报。
2.差旅费报销申请应当在差旅活动结束后的1个月内提出，逾期申请将不予受理。
3.差旅费报销申请应当附上相关票据等证明材料，如发票、机票、火车票、住宿发票等。
4.差旅费报销申请中如遇特殊情况需要调整或改动，应当及时与申请人沟通并得到理解和同意后方可进行相应调整。
5.对于差旅费报销涉及的违规行为，一经发现将按照单位规章制度进行相应处理，涉嫌涉及刑事犯罪的，将移交司法机关处理。
六、制度保障单位应定期对差旅费报销制度进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
单位差旅费报销制度范本
单位差旅费报销制度范本一、总则1.1 为了加强单位内部管理，规范差旅费用的报销行为，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于本单位工作人员因公出差所发生的差旅费用的报销管理。
1.3 本单位差旅费用的报销管理应遵循合法、合规、节约、透明的原则。
二、差旅费用的范围和标准2.1 差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
2.2 城市间交通费按照实际发生的合理费用报销，住宿费按照规定的标准报销，伙食补助费和市内交通费按照规定的标准定额报销。
2.3 差旅费用的具体标准和报销范围应当按照财政部门和单位的相关规定执行。
三、差旅费用的报销程序3.1 出差人员应当按照规定提前向单位申请，经批准后方可出差。
3.2 出差人员应当根据实际发生的差旅费用，按照规定的时间和程序向单位报销。
3.3 出差人员应当提供合法有效的票据和证明文件，包括交通票、住宿发票、伙食补助费和市内交通费的证明等。
3.4 单位财务部门应当对出差人员的报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
四、差旅费用的管理和监督4.1 单位应当建立健全差旅费用的管理制度，明确差旅费用的报销范围、标准和程序。
4.2 单位应当加强对差旅费用的监督检查，发现问题及时纠正。
4.3 单位应当定期对差旅费用的使用情况进行统计和分析，提高资金使用效益。
五、违规处理5.1 出差人员有下列行为之一的，单位可以不予报销相关费用，并在一定范围内给予通报批评：（1）未按照规定程序申请出差的；（2）未按照规定的时间和程序报销差旅费用的；（3）提供虚假证明文件或者票据的；（4）其他违反本制度的行为。
5.2 单位工作人员在差旅费用报销过程中，有滥用职权、玩忽职守、索贿受贿等行为的，依法依规追究其法律责任。
六、附则6.1 本制度由单位财务部门负责解释。
6.2 本制度自发布之日起施行，原有关差旅费用报销的规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司行政差旅报销制度范本
公司行政差旅报销制度范本第一条总则为了规范公司行政差旅费用报销管理，合理控制差旅费用支出，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第二条差旅费用的定义及范围差旅费用包括员工因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条差旅费用的报销标准1. 城市间交通费：根据出差地点、距离和职级，选择合适的交通工具，凭合法有效票据报销。
2. 住宿费：根据出差地点、职级和季节，制定合理的住宿标准，凭住宿费票据在限额内报销。
3. 伙食补助费：按出差自然天数，给予一定的伙食补助，标准按国家相关规定执行。
4. 市内交通费：按出差自然天数，给予一定的市内交通补助，标准按国家相关规定执行。
第四条差旅费用的报销程序1. 出差前，员工应填写《出差审批单》，经直接上级审批同意后方可出差。
2. 出差期间，员工应按照公司规定合理控制差旅费用，并妥善保管相关票据。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销单，并附上相关票据和证明材料。
4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销规定的，及时予以报销。
第五条差旅费用的审核与管理1. 财务部门负责对公司员工差旅费用的报销进行审核，确保报销合规、合理。
2. 审计部门定期对差旅费用的报销进行审计，发现问题及时纠正，确保公司利益不受损失。
3. 公司各部门负责人应加强对本部门员工差旅费用的管理，合理控制费用支出。
第六条违规处理1. 员工虚报、冒领、骗取差旅费用的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 员工未按规定程序报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并视情节严重程度进行处理。
3. 各部门负责人未严格审核差旅费用的，将按照公司相关规定进行处理。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司行政管理部门。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
差旅费报销制度+事业单位财务管理制度范本
差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本差旅费报销制度事业单位财务管理制度范本事业单位财务管理制度示例第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际,制定本制度。
第二章收支管理制度第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金；支出包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出.第三条严格实行资金收支两条线管理制度。
各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》,并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。
各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户,否则按公款私存处理.严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。
第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用,实行镇长一支笔签字制度。
第三章报帐制度第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。
第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度.财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额,由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。
第七条单位或个人有报销项目,必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。
报销发票时要遵循以下程序:经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，镇长签字,入帐报销。
第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。
一般业务支出,要由分管领导同意;其他特殊或大项支出，须报镇主要领导同意，必要时要通过集体研究决定。
第九条对单项超1000元的业务支出,各单位不能自行以现金支付，原则上通过镇财政直接拨付到对方账户。
差旅费报销制度范本差旅费报销制度差旅费报销管理制度
差旅费报销制度范本差旅费报销制度差旅费报销管理制度差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
下面是分享的差旅费报销制度差旅费报销管理制度。
供大家参考!差旅费报销制度差旅费报销管理制度篇一为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
事业单位差旅制度范本
事业单位差旅制度范本第一条总则为了规范本事业单位差旅费的管理和使用，根据国家及地方相关规定，结合本单位实际情况，制定本差旅制度。
第二条适用范围本制度适用于因工作需要出差报销的全体职工。
第三条出差审批1. 出差申请程序：因工作需要出差，出差前应填写“出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜。
出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2. 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销。
第四条差旅费用的开支范围差旅费用的开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。
第五条差旅费用的报销标准1. 交通费：按照实际出差路线、距离和交通工具，参照国家及地方相关规定执行。
2. 住宿费：按照实际出差地市标准执行。
3. 伙食补助费：按照实际出差地市标准执行。
4. 培训费和资料费：按照实际发生费用执行，需附相关培训资料和发票。
第六条差旅费用的报销程序1. 出差人员出差结束后，应将相关发票和报销单据交部门负责人审核。
2. 部门负责人审核无误后，将报销单据交财务部门报销。
3. 财务部门对报销单据进行审核，按照相关规定予以报销。
第七条违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经查实，责令退赔，并按照有关规定给予党纪政纪处分。
2. 出差人员未按照规定程序报销差旅费用的，不予报销，并给予批评教育。
3. 部门负责人未按照规定审核差旅费用的，予以通报批评，并按照有关规定给予党纪政纪处分。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有关规定与本制度不符的，以本制度为准。
本制度的解释权归本单位。
（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
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事业单位出差报销标准
事业单位出差报销标准事业单位出差报销标准差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
以下是店铺为你整理的事业单位出差报销标准，希望能帮到你。
事业单位出差报销标准篇一为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
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行政事业单位差旅费报销制度参考样式附件3:出差审批制度及审批单样式
XXXX单位公务差旅审批管理制度(样式)
为进一步加强公务出差的审批管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《八师石河子市党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》，结合本单位实际，特制定本制度。
1、工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式文件，并填写出差审批单经相关负责人审批。
2、工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。
特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主要领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。
3、工作人员出差住宿费按师市规定的标准核报，超标准部分费用自理。
4、工作人员疆内出差原则上乘坐火车或汽车。
特殊情况须乘坐飞机的，必须经主要领导同意，由办公室统一购买飞机票。
5、工作人员出差结束后应在30日完成差旅费报销手续。
2015年XX月XX日。