超市采购管理制度 2
超市进货进货管理制度
超市进货进货管理制度一、前言超市作为零售行业的主要形式之一，进货管理是保证商品充足、品质优良以及保持盈利的重要环节。
超市进货管理制度是确保超市正常运营和管理的重要基础。
本文旨在建立一套完善的超市进货管理制度，规范超市的进货流程，保证商品质量，提高超市的经营效率和竞争力。
二、进货策略1. 供应商筛选超市应根据具体需求和商品种类，选择有资质、有信誉、有稳定供货能力的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商需具备合法营业执照，生产资质证书等相关证件，以保证商品的合法性和质量。
2. 供货周期超市应根据商品销售情况和季节性需求，合理制定采购计划和进货周期。
避免因进货过多或过少导致库存积压或缺货现象，保证商品的稳定供应和店铺销售的顺畅进行。
3. 进货渠道超市可以选择直接从厂家、批发市场或者代理商进货。
不同渠道有不同的价格和服务优劣，超市应根据自身实际情况和需求选择最适合的进货渠道，以降低采购成本，提高经营效益。
三、进货流程1. 采购计划超市应根据销售数据、季节性需求、库存情况等因素，及时制定进货计划。
根据计划的要求，确定具体的商品种类、数量和价格范围，以便于准确采购、及时补货。
2. 询价比价超市应根据采购计划，向多家供应商询价比价，选择价格合理、质量优良的商品进行采购。
可以通过电话、网络、招标等方式进行询价比价，确保采购的合理性和节约成本。
3. 下订单确定供应商和商品后，超市应及时将进货需求告知供应商，并签订进货合同。
合同中应包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等具体内容，明确双方责任和权利，以保证进货流程的顺利进行。
4. 接收货物供应商将货物送至超市后，超市应及时核对货物品类、数量和质量，做好接收工作。
如有任何问题或异常，应及时联系供应商协商处理，确保货物的完好和准确性。
5. 入库管理接收到货物后，超市应及时进行入库管理，将货物按照规格、数量、品质等要求进行分类存放，确保货物清晰有序。
同时要对入库商品进行仓储管理，做好库存清单、盘点和管理工作，保证商品的正常出库和销售。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度（精选7篇）在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
超市采购管理制度
超市采购管理制度第一章总则第一条为规范超市的采购管理，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于超市所有采购活动。
第三条本制度内容应遵循国家相关法律法规，遵循市场原则，严格执行。
第四条超市采购活动应做到公开、公平、公正，维护超市和供应商的合法权益。
第五条超市的采购管理应贯彻节约资源、保护环境的理念，推动绿色采购。
第六条超市采购管理应科学计划，采取有效措施，管理好采购资金。
第七条超市应建立健全采购管理的内部组织机构。
第二章采购计划第八条超市每年制定采购计划，包括商品种类、规格、数量、预算等内容，经相关部门审批后执行。
第九条采购计划由采购部门负责制定，经营部门审核后报经理审批。
第十条采购计划要充分考虑市场需求，商品品质，价格及供应商的资信情况等因素。
第十一条采购计划审批后需及时通知相关部门清查库存并提出修改意见。
第十二条采购计划需报经理审批，未经审批不得执行。
第三章供应商选择第十三条超市建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估。
第十四条供应商应具备合法的生产、经营资质，保证产品质量符合相关国家标准。
第十五条供应商要求具备雄厚的生产技术和良好的服务能力。
第十六条供应商的价格应合理，交货及时，质量有保障。
第十七条采购部门要根据供应商的资信情况综合考虑选择合作对象。
第四章采购执行第十八条采购采用询价、招标、竞争性谈判等方式，确保价格公平、合理。
第十九条采购部门应制定详细的采购计划执行方案，按照计划程序执行。
第二十条采购过程中严禁违法或违规操作，确保采购活动合法合规。
第二十一条采购预算的执行应严格控制，不得擅自超支。
第二十二条采购部门要及时协调各方面资源，保证采购计划的顺利执行。
第五章采购验收第二十三条采购的商品应准确到达指定地点，符合订单要求。
第二十四条采购验收应按照超市制定的验收标准进行，货物不合格不予验收。
第二十五条对不合格品质的商品要立即通知供应商，要求供应商退换货。
第二十六条采购验收记录要及时详细，保存备查。
超市商品、食品采购质量及安全管理制度
超市商品、食品采购质量及安全管理制度
1. 供应商合作与评估
1.1 供应商选择标准：明确供应商选择的标准，包括产品质量、食品安全认证、供货能力等。
1.2 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估机制，定期评估供应商的服务质量和合作表现。
2. 采购流程与规范
2.1 采购计划制定：制定合理的采购计划，根据销售情况和库存状况进行调整。
2.2 采购合同签订：明确采购合同的签订程序和内容，确保权责明晰。
3. 质量管理与抽检
3.1 商品、食品质量标准：制定明确的商品、食品质量标准，确保符合国家食品安全法规。
3.2 抽检制度：建立商品、食品抽检制度，对每批次采购进行质量抽检，确保合格率。
4. 食品安全管理
4.1 食品安全认证：要求供应商提供食品安全认证，确保采购的食品符合卫生标准。
4.2 食品安全培训：对涉及采购的员工进行食品安全培训，提高其对食品安全的认知和重视程度。
5. 产品溯源体系
5.1 产品信息记录：建立完整的产品信息记录体系，包括生产日期、产地等
信息。
5.2 召回机制建立：制定产品召回机制，确保在发生问题时能够迅速、有效地进行召回。
6. 不合格产品处理
6.1 不合格品分类：将不合格品进行分类，区分严重不合格和可整改不合格。
6.2 处理流程规范：规定不合格品处理的具体流程，包括整改要求、退货流程等。
超市采购流程及采购流程管理制度
超市采购流程及采购流程管理制度第一部分：超市采购流程超市作为零售领域的重要组成部分，采购流程的高效性和规范性对于保证商品供应、控制采购成本和提升绩效至关重要。
在超市采购流程中，主要包括以下几个环节：1. 采购需求确定超市采购过程的第一步是确定采购需求。
这一环节是通过分析超市历史销售数据、库存情况和市场需求来确定未来一段时间的商品采购需求。
2. 采购计划编制根据采购需求确定的结果，超市需要编制采购计划。
采购计划应考虑到季节性因素、销售促销活动、供应商能力等因素，以确保采购计划的合理性和有效性。
3. 供应商选择超市在确定了采购计划后，需要选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应综合考虑供货能力、价格竞争力、货期准时性等多方面因素。
4. 订购与交易在确定了供应商后，超市进行订购并完成采购交易。
在这一环节，需要将采购需求以订单的形式传达给供应商，并确保订单的准确性和合法性。
5. 商品验收和入库收到货物后，超市需要进行商品验收工作，以确保货物的质量和数量符合订单要求。
验收合格后，将商品入库，并对入库商品进行记录和分类管理。
6. 供应商绩效评估为了持续改进采购流程和提高供应商管理水平，超市需要对供应商进行绩效评估。
评估内容主要包括供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面。
第二部分：采购流程管理制度为了保证超市采购流程的高效性和规范性，制定和实施采购流程管理制度至关重要。
采购流程管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购流程规范化制定并完善超市采购流程规范，明确各个环节的职责和流程，确保采购流程的有效性和规范性。
2. 信息化建设借助信息技术手段，建立采购信息平台，对采购需求、计划、订购、验收等环节进行信息化管理，提升采购流程的可控性和透明度。
3. 内部审计与监督建立内部审计和监督机制，对采购流程进行定期审计和监督，及时发现和解决采购流程中存在的问题和风险。
4. 合规合法严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，确保采购流程的合规合法性，防止潜在法律风险。
超市进货管理制度条例
超市进货管理制度条例第一条为规范超市的进货管理，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，制定本管理制度。
第二条进货管理的责任部门为超市的供应链管理部门。
供应链管理部门负责超市的进货计划制定、供应商评审、供货合同签订、商品采购、入库管理等工作。
第三条进货计划的制定应根据超市的销售情况、季节性需求、节假日促销等因素进行综合分析，确保进货的合理性和准确性。
第四条供应商评审应根据供应商的信誉、产品质量、价格竞争力、服务水平等指标进行评估，建立供应商数据库，优先选择质量可靠、服务周到的供应商。
第五条供货合同的签订应明确商品名称、品牌、规格、价格、交货期限等条款，并加盖供应商和超市双方的公章，确保双方的权益。
第六条商品采购过程中，供应链管理部门应及时与供应商沟通，跟踪订单进度，确保商品按时到货，并对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第七条入库管理应根据商品的类别、规格、批次等进行合理分类摆放，建立清晰的库存档案，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
第八条超市应建立进货台账，记录每一笔进货的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息，建立财务核对机制，确保进货数据的准确性和完整性。
第九条超市应定期对库存商品进行清理，淘汰过期、损坏、滞销的商品，防止因长期库存导致商品质量下降和损失。
第十条超市应建立商品采购的预算管理制度，合理控制进货成本，提高采购效率，确保商品的竞争力和盈利能力。
第十一条超市应建立进货管理的监督检查机制，对进货过程进行定期检查，发现问题及时处理，避免因疏忽导致的损失。
第十二条违反本管理制度的行为，一经发现，应当按照超市的管理规定进行处理，严厉批评教育，直至开除。
第十三条本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应当经超市领导层批准后实施。
超市进货管理制度，旨在规范超市的进货管理行为，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，促进超市的良性发展。
希望全体员工认真学习并遵守本管理制度，共同努力，为超市的发展贡献力量。
超市采购管理制度
超市采购管理制度一、引言超市是一个零售业的商业模式，目的是为消费者提供各种商品选择和购买的便利。
而超市的正常运营离不开采购管理制度的规范和有效执行。
采购管理制度是指超市为了确保货物采购的质量、效率和成本控制而制定的一套管理规定和流程。
本文将就超市采购管理制度进行探讨。
二、采购管理制度内容及流程1.采购计划的制定超市应当按照销售情况和库存情况制定采购计划。
采购计划需要根据超市预算、销售目标和市场需求来确定，同时需要考虑季节性和商品周期性的特点。
2.供应商评估与选择超市应当建立供应商数据库，定期进行供应商的审核和评估，包括对供应商的信用状况、产品质量和价格等进行评估，从而选择合适的供应商合作。
3.采购合同签订超市与供应商应当签订采购合同，合同应当明确双方的权利义务、产品规格、交付方式、价格和付款方式等条款，以确保采购过程的合法性和便利性。
4.采购订单的生成与管理超市采购订单应当以采购计划为依据，根据销售和库存情况以及供应商能力生成。
采购订单需要包括商品名称、数量、交付日期等信息，生成后需要进行统一管理和跟踪。
5.采购货物的验收超市应当建立货物验收制度，对采购到的货物进行质量检查和数量核对，确保货物的质量符合要求，数量无误。
6.供应商和合同的管理超市应当定期对供应商的履约情况进行评估和考核，包括供应商的交货及时性、产品质量等。
对于表现良好的供应商，可以考虑长期合作。
7.采购数据的分析与报告超市应当定期对采购数据进行分析，并形成采购报告，包括采购成本分析、供应商评估等，为超市管理层的管理决策提供参考。
三、采购管理制度的意义1.保证货物质量采购管理制度的实施可以对供应商进行审核和评估，从而保证采购到的货物质量符合要求，减少退货和投诉的发生。
2.提高采购效率采购管理制度可以通过合理的采购计划、采购订单管理等流程来提高采购效率，避免一些常见的问题，如订单漏单、拖延交货等。
3.控制采购成本采购管理制度可以通过与供应商谈判、比价等方式，控制采购成本，减少超市的运营成本，提高超市的利润率。
超市食品安全采购管理制度
超市食品安全采购管理制度第一条总则为加强超市食品安全采购管理，确保消费者食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。
第二条采购原则（一）合法合规原则：超市采购食品应当符合国家法律法规、食品安全标准和质量要求。
（二）质量优先原则：超市采购食品时，应 prioritize the quality of food, ensuring that the food meets the relevant safety and quality standards.（三）诚信经营原则：超市应当建立健全诚信经营体系，采购过程中遵循诚信、公平、公正、透明的原则。
第三条采购渠道管理（一）超市应当建立并维护合法、稳定的食品供应链，对供应商进行筛选、评估和监督。
（二）超市应当对供应商的经营资格、食品安全管理制度、产品质量等进行审核，并要求供应商提供相关证明文件。
（三）超市应当与供应商签订食品安全责任书，明确双方在食品安全方面的权利和义务。
第四条采购产品管理（一）超市应当根据消费者需求和市场情况，制定食品采购计划，确保食品的品种、数量和质量满足市场需求。
（二）超市应当对采购的食品进行质量检验，确保食品符合国家食品安全标准和质量要求。
（三）超市应当建立健全食品追溯体系，记录食品的生产、流通、销售等信息，以便于对食品进行追溯和召回。
第五条采购合同管理（一）超市与供应商签订食品采购合同时，应当明确合同中包含食品安全相关条款，如质量保证、售后服务等。
（二）超市应当将采购合同归档管理，便于查阅和监督。
（三）超市应当定期对供应商进行评估，如发现供应商不符合食品安全要求，应立即采取措施终止合同。
第六条采购记录管理（一）超市应当建立食品采购记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
（二）超市应当保存采购记录，并确保记录的真实性、完整性和可追溯性。
（三）采购记录应当保存至少两年，以便于对食品进行追溯和召回。
超市采购部岗位职责及管理制度(共5篇)
超市采购部岗位职责及管理制度（共5篇）第1篇：采购部管理制度及岗位职责采购部管理制度及岗位职责为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》（以下简称GSP）、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
1采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
2采购部采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
采购人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。
严禁从非法渠道购进药品。
3廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
4积极采取各种措施降低购货成本。
5建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。
认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
6勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
7积极应对药品招标，配合分公司（医院部）做好投标过程中所需要做的一切工作。
8对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售部门保持联系，对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。
9采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。
根据分公司销售排行表合理制订采购计划；并按到货时间安排品种结构、库存结构，做好季节性用药，储备药品的采购工作；10制订当月应付帐款的还款计划；11参与每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。
12采购合同的整理、归档；追踪合同的履行状况，选择最佳经济运输方式和路线；13对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步，并催促财务部门按时付款；核对及税票的签收、登记；14确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化；15采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种，。
物美超市采购管理制度
物美超市采购管理制度1. 引言物美超市作为一家综合性的零售企业，在采购管理方面有着重要的作用。
为了规范物美超市的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，制定了本采购管理制度。
2. 目的该采购管理制度的目的是为了确保物美超市的采购活动能够按照一定的规范进行，并确保采购过程的透明度和公平性，促进供应商的参与和市场竞争，最终达到降低采购成本，提高采购效益的目标。
3. 适用范围本采购管理制度适用于物美超市所有的采购活动，包括原材料采购、商品采购、设备采购等。
4. 采购流程物美超市的采购流程分为以下几个步骤：4.1 采购需求确认采购需求确认是指物美超市各个部门根据业务需求，确定所需采购的物资、商品或设备的具体规格、数量和质量要求，并填写采购申请表。
4.2 采购计划制定根据采购需求确认的结果，物美超市的采购部门需制定相应的采购计划，确定采购目标、采购方式、采购时间等。
4.3 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，进行供应商的选择与评估工作。
选择过程中要考虑供应商的信誉度、交货能力、价格等因素，并进行评估和比较，最终确定合适的供应商。
4.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行谈判，商订采购合同的具体内容，包括价格、交货时间、质量要求等，并签订正式的采购合同。
4.5 物资验收与入库物美超市收到货物后，采购部门要进行物资的验收工作，检查货物的数量和质量是否符合合同要求，并进行记录。
验收合格的货物将被入库。
4.6 采购付款物美超市按照采购合同约定的付款方式和时间，进行采购付款工作。
5. 采购管理指标为了监控和评估物美超市的采购管理效果，制定了一系列采购管理指标，包括采购周期、供应商及时交货率、采购成本控制率等。
6. 采购管理的职责和权限物美超市的采购管理职责包括采购计划制定、供应商选择与评估、合同签订、物资验收等。
采购管理职责的划分需要明确，各个部门和人员在采购管理过程中的权限也要明确规定，并进行有效的监督和管理。
永辉超市采购管理制度
永辉超市采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范永辉超市的采购管理，确保采购过程公平、透明、高效，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量和供应稳定。
此外，本制度还旨在保障与供应商之间的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
二、适用范围本制度适用于永辉超市所有的采购活动，包括原材料、商品、设备和服务等各方面的采购。
三、采购流程1. 需求确认在采购开始之前，各部门需提出采购需求并进行确认。
采购需求应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并经相关部门主管审核确认。
2. 供应商选择永辉超市将以公平、公开、公正的原则选择供应商。
选择供应商时，需考虑价格合理性、供货能力、产品质量、服务水平等因素。
采购部门应编制供应商评估表，评估并记录供应商的综合实力。
3. 询价与比价采购部门应向两家及以上的供应商发送询价函，并要求提供详细的产品报价和业务条件。
采购部门需进行综合评估和比较，并选择报价合理、符合要求的供应商。
4. 采购合同采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同，明确采购双方的权责和义务。
采购合同应包括商品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式等内容。
5. 采购执行根据采购合同的约定，采购部门与供应商进行日常的交流与协调，确保采购进展顺利。
同时，采购部门还应及时跟进供应商的发货情况，确保按时收货。
6. 采购验收采购部门应对收到的货物进行验收，并核对商品的数量、规格、质量等是否与合同要求一致。
如有不合格品或数量不符等情况，采购部门应与供应商进行协商处理。
7. 采购评估采购部门应对采购过程及结果进行评估，评估的内容包括供应商的履约情况、商品质量、交货期等。
评估结果将用于供应商与永辉超市的合作伙伴关系维护和供应商的绩效考核。
四、采购控制1. 采购预算在每个财年开始前，各部门应编制采购预算计划，并提交给上级主管部门审核。
采购预算应合理、准确，遵循节约成本、优化资源利用的原则。
2. 采购合同管理采购部门应建立完善的采购合同档案，定期对采购合同进行归档和管理，确保采购合同的合规性和有效性。
超市自采采购管理制度
超市自采采购管理制度1. 引言超市的自采采购管理制度是为了规范超市自采采购流程，提高采购效率和管理水平而制定的。
本制度适用于超市内部对商品的自采采购流程和管理。
2. 采购组织架构超市的采购组织架构主要包括以下部门：•采购部：负责超市商品自采采购的策划和管理；•财务部：负责资金的拨付和结算；•库存管理部：负责超市库存的管理和调配；•运营管理部：负责超市运营管理和协调。
3. 采购流程超市自采采购的流程如下：3.1 采购计划•采购部根据市场需求和销售预测制定采购计划；•采购计划需要经过运营管理部和财务部审核后才能执行。
3.2 供应商选择•采购部根据采购计划对潜在供应商进行筛选；•采购部与供应商进行洽谈和谈判，选择合适的供应商；•采购部与财务部审核供应商的资质和信用情况，确保供应商可靠。
3.3 采购订单•采购部根据采购计划和供应商选择制定采购订单；•采购订单包括商品名称、规格、数量、价格等信息；•采购部与供应商签订采购合同，确保交易的合法性和权益。
3.4 采购执行•供应商按照采购订单的要求供货；•采购部负责验收货物，并与供应商进行结算。
3.5 库存管理•超市库存管理部门负责对采购的商品进行入库和出库管理；•库存管理部门需要与采购部门和财务部门进行及时的信息交流和沟通。
3.6 采购支付•财务部根据采购订单和供应商提供的发票进行支付；•支付结算需要经过财务部门的审核和确认。
4. 采购管理和控制为了实现高效的采购管理和风险控制，超市在自采采购中需要做到以下几点：•严格执行采购流程，确保采购的合法性和规范性；•加强与供应商的合作，建立长期稳定的供应关系；•根据销售情况和市场需求及时调整采购计划；•定期进行库存盘点，避免库存过多或过少的情况发生；•制定相应的采购指标和考核体系，激励和约束采购人员。
5. 采购评估与改进超市在自采采购过程中需要进行采购评估和改进，以不断提高采购效率和管理水平：•根据实际情况进行采购绩效评估，分析采购成本、交货准时率、供应商合作情况等指标；•针对评估结果，进行采购流程和制度的改进；•定期组织采购人员进行培训和学习，提升他们的采购技能和意识。
超市采购管理制度
超市采购管理制度一、目的该制度的目的是为了规范超市的采购流程，确保采购活动的透明度和效率，减少潜在的风险和损失。
二、适用范围该制度适用于超市所有的采购活动。
三、采购流程1. 提交采购申请：所有采购需求都应通过采购申请单的形式进行申请，包括相关资料和审批要求。
2. 预算审批：采购申请将提交给相关部门进行预算审批，确保采购活动符合超市的财务预算。
3. 选择供应商：超市将通过公开招标或竞争性谈判的方式选择供应商，以保证采购的公平性和合理性。
4. 编制采购合同：与供应商确定后，超市将与其签署采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：执行采购活动，并保留相关文件和记录，以便后续跟踪和核查。
6. 收货验收：超市将对采购的货物进行验收，确保其符合合同要求。
7. 结算支付：根据合同约定，超市将按时支付供应商相应的款项。
四、责任与权限1. 采购部门负责组织和管理采购活动，并与相关部门进行协作。
2. 采购经理负责审核和批准采购申请，并和供应商进行合同谈判。
3. 公司财务部门负责预算审批、付款以及与供应商的结算事宜。
4. 供应商应按时提供所需产品或服务，并配合超市进行验收和结算。
五、采购记录和报告1. 采购部门将保留所有的采购文件和记录，包括采购申请单、合同、付款记录等。
2. 定期向管理层提交采购报告，明确采购活动的进展和结果。
六、不合规行为处理对于违反该采购管理制度的行为，将按照公司内部规章制度进行处理，可能涉及纪律处分或法律责任。
以上为超市采购管理制度的基本内容，通过执行该制度，可实现超市采购活动的规范化和有效性。
超市货品采购管理制度
超市货品采购管理制度一、总则1.为规范超市货品采购流程和管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
2.本制度适用于超市的所有货品采购活动，包括商品、日用品、生鲜品等。
3.超市的货品采购工作应遵守国家相关法律法规，符合商业道德和超市经营政策。
4.超市应建立完善的货品采购管理体系，保证采购活动的合理性、合规性和高效性。
5.本制度由超市经理负责实施，并不定期进行审查和更新。
二、货品采购的程序1.明确需求：超市的各个部门应定期汇总各自的货品需求，并形成采购计划。
2.制定计划：根据各部门的需求，采购部门制定货品采购计划，包括品种、数量、价位等。
3.招标或洽谈：对于较大规模的货品采购，应进行公开招标或私下洽谈，以获取最优价。
4.签订合同：与供应商就货品的供应条件、价格、质量标准等进行洽谈，并签订合同。
5.验收货品：到货后，采购部门应对货品进行验收，确保与合同约定的条件一致。
6.入库管理：验收合格的货品应及时入库，确保存储安全和方便管理。
7.结算付款：按照合同约定的付款方式和结算周期，及时付款给供应商。
8.跟踪服务：供应商提供的货品应及时跟踪使用情况，及时处理异常情况。
三、货品采购的原则1.合理性原则：采购部门应根据实际需要制定采购计划，合理配置资源。
2.合规性原则：货品采购活动应遵守法律法规，不得有违规行为。
3.公平竞争原则：货品采购应公开、公正、公平，促进竞争，确保价格合理。
4.质量优先原则：货品的质量是第一位的，不得因为低价而降低质量标准。
5.高效性原则：货品采购活动应高效、快速，避免造成库存积压或缺货。
四、货品采购的管理1.建立健全采购管理制度：超市应建立完善的采购管理制度，包括制度流程、权限划分等。
2.加强配合协调：各部门之间应加强沟通协调，确保货品采购的顺利进行。
3.加强供应商管理：超市应建立供应商库，对供应商进行评估、考核和管理。
4.监督检查：采购部门应定期检查货品采购情况，及时发现问题并进行处理。
超市日用品采购管理制度
超市日用品采购管理制度一、采购流程1. 确定采购需求：根据超市销售数据和库存情况，确定所需采购的日用品种类和数量。
2. 寻找供应商：通过市场调研或与现有供应商联系，寻找可靠的供应商，并获取他们的产品目录和价格信息。
3. 询价与比较：向不同供应商发送询价单，并比较产品质量、价格、交货时间等方面的差异，选择最适合的供应商。
4. 编制采购计划：根据采购需求和供应商选择结果，编制详细的采购计划，包括采购数量、交货日期和付款条件等。
5. 与供应商签订合同：与供应商进行合同谈判，确保合同条款明确，包括产品规格、质量标准、价格等内容，并签署正式的采购合同。
6. 采购执行：按照采购计划和合同要求，及时下发采购订单给供应商，并跟踪采购进度、质量和交货情况。
7. 验收与入库：对收到的日用品进行验收，确保符合质量标准和数量要求，若有问题及时与供应商协商解决。
验收合格后，将日用品入库。
8. 付款与结算：按照合同约定和供应商要求，及时进行付款，并妥善保存相关凭证和对账记录。
二、采购原则与要求1. 供应商选择原则：选择有信誉、口碑良好且产品质量稳定的供应商。
2. 价格公正原则：采购过程中，对供应商的报价要进行比较和评估，确保价格公正合理。
3. 信息透明原则：采购时应向多个供应商询价，确保采购价格和产品质量的透明。
4. 合同签订原则：与供应商签订明确的采购合同，确保采购双方权益和责任的明确。
5. 质量监控原则：对采购的产品进行严格的质量控制和监控，确保产品符合质量标准。
三、责任分工1. 采购部门负责制定采购计划、与供应商洽谈和签订合同，跟踪采购过程，并处理采购中的问题。
2. 仓储部门负责接收、验收和入库采购的日用品，确保质量和数量符合要求，并妥善管理库存。
3. 财务部门负责采购付款和结算工作，核对采购和账务，确保账目的准确性和合规性。
4. 部门间的协作：各部门之间要加强沟通和协作，及时传递相关信息，保证采购和库存工作的顺利进行。
超市采购流程制度
采购流程制度为达成营采合一、确保商品品质、树立低价形象，避免缺货提高销售特制定如下流程制度：采购职责：一、生鲜部门主管根据门店前一天销售+安全库存（促销），制定各大类要货计划订单给对应大类采购进行采购二、各部门采购必须严格订单单品数量及品质标准货比三家进行采购，确保价格/品质最优，如在采购过程中出现的单品缺货或者是订单的促销单品价格异常，请第一时间与部门主管进行沟通立即调整促销单品或者寻找替代品进行替代，确保商品不缺货和品质保障三、采购在采购的过程中市场上有新品或者是品质很好、价格很低（前一天价格很贵、订单量很少），而订单数量很少的采购必须及时和对应主管保持良好沟通确保新品和质优价廉的商品能够到店四、采购当天采购的同一个单品与前一天进价出现大的波动必须在订单上做好标记或者电话告知处长，避免树立高价形象和毛利流失五、蔬菜采购当天采购完毕上午进行休息，但必须保证手机畅通，如遇品质及数量异常问题及时给部门主管解决六、为确保工作高效所有采购/司机手机全天候处于畅通状态，蔬菜采购和蔬菜司机每天早上7:30-9:00要协助生鲜部门上货补货并了解品质状况，下午15:00--17:30所有采购、司机必须在门店打卡上下班，司机随时接受门店工作的安排调配（到虾场送货、大宗送货、协助生鲜部门托米上货），采购要在门店了解自己采购商品的品质及销售状况，并与生鲜主管保持高效沟通，到竞争对手市调，对比竞争对手的价格和品质，给生鲜主管提出良好建议七、货采源头保持低价和新鲜，采购多到本地的蔬菜/水果基地了解本地的资源状况而不是被动的接受价格营运要求：一、生鲜商品严格各大类的收货标准进行收货、品质不好的商品一律拒收，第一时间拍照并电话通知采购处理二、生鲜商品从4月1号开始必须每天及时入库，所有生鲜商品按单品报损，（严禁倒入垃圾桶）并当天生成报损单上传现场管理群三、为确保质优价廉、新品及时能够上架，生鲜处长和品质监督员必须每个星期/1次到批发市场表格化进行市调（蔬菜、水果、猪肉、）特别是当季的新品和时令蔬菜、水果，并将市调结果向副总及董事长汇报，来回的的士费用到门店报销。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度一、总则为规范生鲜超市采购管理工作，提高采购效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于生鲜超市的采购管理工作。
三、采购计划1. 生鲜超市采购部门应根据市场需求、销售数据和库存情况制定每月的采购计划，明确产品种类、数量、预算和采购周期等内容。
2. 采购部门应定期与销售部门和仓储部门沟通，了解市场动态和库存情况，调整采购计划，确保采购工作顺利进行。
3. 采购计划需经生鲜超市负责人批准后执行。
四、供应商管理1. 生鲜超市采购部门应建立供应商档案，定期评估供应商的信誉度、产品质量和交货准时性等因素，确保与优质供应商建立合作关系。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作，及时处理因供应商原因引起的问题，维护生鲜超市的利益。
3. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求选择合格供应商，确保采购产品符合相关法律法规和食品安全要求。
五、采购流程1. 采购部门应根据采购计划选择合适的供应商，协商价格、交货时间和支付方式等细节。
2. 采购部门应编制采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格和交货时间等内容，确保双方达成一致。
3. 采购部门应及时与供应商确认订单，监督供应商的生产和配送过程，确保产品质量和交货准时。
4. 采购部门应接收和查验送货产品，如发现产品有质量问题或数量差异应及时通知供应商处理。
5. 采购部门应及时结算付款，建立完善的账务管理制度，确保按时支付供应商款项。
六、库存管理1. 仓储部门应根据采购部门的采购计划和销售数据合理安排库存，确保生鲜产品的新鲜度和安全性。
2. 仓储部门应进行定期盘点和清点，及时处理过期、破损或有质量问题的产品，确保库存的准确性和真实性。
3. 仓储部门应建立进货、出货和转仓等记录，完善库存管理制度，提高工作效率和减少损耗。
七、质量控制1. 采购部门应严格按照生鲜超市的质量标准和要求采购产品，确保产品质量符合客户需求和食品安全要求。
2. 仓储部门应加强对生鲜产品的保管和处理，避免产品受损或污染，确保产品的新鲜度和安全性。
超市采购员内部管理制度
超市采购员内部管理制度1. 背景和目的超市采购员是负责采购商品和物资的重要角色，他们的工作直接影响到超市的运营和利润。
为了提高超市采购员的工作效率和管理水平，确保采购工作的准确性和合规性，制定超市采购员的内部管理制度是必要的。
2. 职责和权限超市采购员的职责包括但不限于： - 根据超市销售情况和库存情况，合理制定采购计划； - 寻找并选择合适的供应商或批发商，与其进行价格谈判和货物交付协商； - 根据超市经营需求和市场动态，及时调整和优化采购计划； - 确保采购的商品与超市质量标准和客户需求相符； - 负责管理和保管采购文件和记录。
超市采购员的权限包括但不限于： - 与供应商或批发商进行合作协商； - 采购金额在一定范围内的自主决策权； - 管理和保管采购文件和记录的权限。
3. 采购流程超市采购员应按照以下流程进行采购工作：3.1 采购计划制定根据超市销售情况和库存情况，采购员应制定合理的采购计划。
采购计划包括采购商品的种类、数量和时间计划，并需提交给上级领导审核。
3.2 供应商选择和谈判采购员应寻找并选择合适的供应商或批发商，并与其进行价格谈判和货物交付协商。
在谈判过程中应注意选择质量可靠、价格合理、能够按时供货的供应商。
3.3 采购订单在与供应商达成协议后，采购员应编制采购订单。
采购订单应包括商品的详细信息、数量、价格、交付时间等，并由采购员和供应商签字确认。
3.4 商品验收和入库采购货物到达超市后，采购员应进行验收。
验收时应核对货物的数量和质量，并与采购订单进行比对。
对于质量或数量不符合要求的货物，采购员应及时与供应商协商解决。
3.5 采购记录和报告采购员应对采购活动进行记录和归档。
采购记录应包括采购计划、采购订单、供应商谈判记录、验收记录等。
采购员还需定期向上级领导提交采购报告，报告内容应包括采购情况、采购成本、供应商评估等。
4. 内部管理规定为了确保采购工作的准确性和合规性，超市采购员应遵守以下内部管理规定：4.1 保密规定采购员在执行采购工作时应遵守保密规定，不得泄露与采购活动相关的商业机密和商业秘密。
超市生鲜采购员管理制度
超市生鲜采购员管理制度第一章总则第一条为规范超市生鲜采购员的行为，提高采购工作效率，保障产品质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于超市生鲜采购员，包括全职采购员和兼职采购员，以及临时采购员。
第三条超市生鲜采购员应遵守国家相关法律法规，遵守超市的规章制度，维护超市的形象和利益。
第四条超市生鲜采购员应具备一定的采购管理知识和技能，具有相关工作经验和职业素养。
第五条超市生鲜采购员应保持良好的职业道德和工作态度，为客户提供优质的服务。
第六条超市生鲜采购员应加强自身能力和素质的提升，不断学习和积累经验，提高采购管理水平。
第七条超市生鲜采购员应定期接受相关培训和考核，不断提高自身的专业能力和工作素质。
第二章职责和权利第八条超市生鲜采购员的主要职责包括：根据超市的销售情况和需求，制定合理的采购计划；选择优质的供应商和产品，进行比价、谈判和签订合同；监督和检验产品质量，确保符合相关标准；保管采购文件和报表，进行及时汇报和分析。
第九条超市生鲜采购员有权根据超市的经营需求，进行合理的采购决策；有权要求供应商提供真实的产品信息和合格证书；有权对产品进行退货或要求赔偿，对不合格产品进行处理并追究责任。
第十条超市生鲜采购员应当严格遵守超市的采购管理流程和规定，履行好自己的职责，维护超市的正常经营秩序。
第三章行为规范第十一条超市生鲜采购员应遵守相关法律法规和政策规定，做到诚实守信，严守商业道德。
第十二条超市生鲜采购员应保守商业秘密，严禁泄露超市的商业信息和客户资料。
第十三条超市生鲜采购员不得接受供应商和生产厂家的回扣、贿赂等不正当利益，不得向供应商索取个人私利。
第十四条超市生鲜采购员在履行职责时，应客观公正、勤勉尽责，不得徇私舞弊，不得虚报、瞒报或篡改采购数据。
第十五条超市生鲜采购员应保护超市的财产安全，妥善使用和管理采购设备和文件，不得私自挪用或损坏超市财产。
第十六条超市生鲜采购员应维护超市的形象和声誉，不得对外发表不当言论，不得损害超市的利益。
德隆超市采购管理制度2
德隆超市采购管理制度一、采购部职责1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
三、工作内容及方、（一）采购计划的制定1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
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超市采购管理制度
一、采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的
消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消
费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以
供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、工作内容及方法
（一）采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季
度、月份进货计划。
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3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，
向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
（二）采购原则
1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。
好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道，少环节”的原则。
力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。
有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。
5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。
同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。
做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
（三）采购流程
1、自主采购
（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
（2）向营运总监申请采购
（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
2、被动采购
（1）超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
（2）采购部做出采购计划
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（3）向营运总监申请采购
（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
（四）供货商分类
根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量（性价比情况）、产品市场前景等考核指标将供货商分为（a、b、c三级）具体为（1）供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a级
（2）供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b级
(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c级
（五）产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。
分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
供货商支持不力的降低其考核等级（a、b、c三级）
（六）工作记录
1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》
3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七)参加供货商展销会
1、每月制定供货商展会参加计划，报上上级和人资部备案
2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、绩效考核办法
（一）参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发
（二）采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作，均有人资部对其完成情况进行考核
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（三）采购部考核指标
1、引进优质客户的数量
2、引进产品所产生的利润
3、引进畅销产品的数量
4、争取供货商让利搞活动的次数，以及所带来的销售增长和成本节约
5、新品的销售分析报告
（四）考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完成情况占10
市场调查及分析完成情况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款，少一款扣3分
2、每月必须引进新供货商不得低于4家，少一家扣5分
3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划，提交营运总监，月底根据采购部所作计划，进行考核，少一次扣5分
4、超市促销期间，采购必须向供货商争取资源支持，并预测商品销量，做成XX 商品促销计划上报运营总监，然后促销结束后给以考核，每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告（内含新品周销售曲线图），报告必须依据信息部相关数据，做到真实详细，将以上报告提交营运总监和行政副总，本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核，少一次或报告有虚假成分扣10分
五、工作监督管理
1、采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行，若;.
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被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。
并了解评分详情。
绩效考核评分表
部门：考核月份
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购部、营部进行考核，1 务和营运两个部门提供；营运部的考核数据由财务提供，人营运部和财务部为人资部提供关于采购部与考核指标相关的数据2、具体流程为，
填写绩效考核评分表资部根据相关部门提供的数据和考核评分标准进行评分
人才将绩效考人资计算绩效工资报财务由其直接上级审核签字和考核员签字
核表自己存档一份，交被考核人一份。
没有上级经理的情况下由相关部在某些部门尚不健全，3、绩效考核实行上级对下级考核制，门对其工作作出认定提供数据，由人资部门进行考核4、时间要求;.
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（1）每月7日前各部门确定下月各岗位的确定要考核的定性指标,
（2）下月1-3号财务收集上月与采购运营两部门各项工作指标相关的数据,并且必须于3号中午下班前将数据整理完毕，下午向各部门提供所需数据，若有延误按5分/半天的标准进行扣分
（3）3-4号营运部整理搜集上月关于采购部分工作指标的相关数据，并且必须在4号中午下班前整理统计完毕，若有延误按5分/半天的标准进行扣分
（4）各部门必须于6号中午下班前将自己负责收集的数据报送到人资部，如有延误按5分/半天的标准进行扣分。
（5）每月7号为公司的绩效考核日，进行上月的绩效考核。
各部门经理根据员工工作指标完成情况给员工评分，人力资源部根据各部门各项指标完成情况给出各经理得分，计算上月绩效考核工资。
没有上级经理的部门或员工，由其他相关部门提供其工作评价由人资部门进行评分。
如有延误按5分/半天的标准进行扣分。
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