品质管理体系流程图
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质保证体系流程图
过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
质量管理体系过程流程图
13
Q/YLB09。02（附件）
供方控制流程
14
Q/YLB09。03（附件）
顾客财产管理流程
15
Q/YLB09。04（附件）
工装、模具管理流程
16
Q/YLB10。01（附件）
设备管理流程
17
Q/YLB10。02（附件）
生产计划管理流程
18
Q/YLB11。01（附件）
进货检验管理流程
19
Q/YLB13。01（附件）
2
2．1对样品进行检验后，方可提交首件样品。
3
R
I
4
R
P
5
R
P
R
6
7
P
P
P
R
8
P
R
8．1提交项目的分工由项目小组确定，按计划要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时，项目计划应确保完成时间；如有特殊情况，应与顾客商议解决。
8．2具体提交条件及内容见相关文件叙述。
9
P
R
10
P
R
P
10．1在顾客未批准前，不得交货。
CD———————相关部门
信息管理流程
序号
过程流程
职责部门
GM GO CD
要求/备注
1
信息源
信息及管理需求
信息的识别
信息的收集
（测量）
信息的贮存、保
护检索和处理
信息的传递与发布
信息的利用
有效性评价
关闭
R
R
1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。
品质管理流程图
成品入库单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否
是
NG
OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE或研发部
相关部门
相关部门
责任单位
品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质保证(QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部
QA
QA
相关单位
相关单位
品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
QA检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定
审 核
核 准
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质工程控制（QE）管理流程图①
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG
品质保证体系流程图
N
样件
Y
确认
实验确认 N
Y
工程图样确 认
设计 变更
N Y
实施变更
确认产品和过程特殊特性
确认新设备、工装
确认量具和试验设备
①检测报告
②试验报告 ③工装设备清单 ④产品/过程特殊特性 清单 ⑤量检具试验装备清 单
①《产品设计开发策划管理 程序》 ②《产品和过程更改程序》 ③《事态升级管理办法》 ④《FMEA管理办法》
顾客
N 顾客
Y
品质体系保证图
总经理
财务控制部 技术开发部 生产管理部 质量保证部
供方
①外来文件评审记 录 序》 ②纠正预防措施计 划表 ③略：按文件输出
输出文件
①《产品设计开发策划管理 程序》
②编《制生：产过程控制程序》
③《采购管理程序》 ④《工装管理程序》
⑤审《核设：备管理程序》
⑥《人力资源管理程序》 ⑦《检验测量设备控制程序
供方
②产品/过程特殊特 ①《产品设计开发策划管 技
性清单
理程序》
术
③DFMEA ④样件控制计划
②《FMEA管理办法》
开
③编《制产：品安全与责性与责 发
⑤产品设计草图 任管理办法》
部
⑥产品标准 ⑦设计评审记录
审核：
批准：
输出文件
关联文件
主责 部门
二 、
产 品 设 计 和 开 发
2/7
文件编号:J
版 本 号:
批量 生产 /顾 客反 馈
②产品图纸 ③检查基准书 ④作业指导书 ⑤控制计划 ⑥包装作业指导书 ⑦各工序作业、检
查记录
顾客不良反馈
合格品发运 售后/服务
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
(精编)企业全面的品质管理流程图
反馈供方 全检后不合格品退供方
全检后合格 IPQC首件确认
投入生产 制程巡查 半成品检验 流入下个组
QA检验
跟踪改善结案
OQA
不合格
合格
入库
出货检验报告 留底一张
出货随附出货 检验报告给客
客户投诉 业务课 品管
生产课
工程课
会审确认
纠正预防措施
改善OK
改善NG
货随附出货 验报告给客
业务课 反馈客户 表单存档
IQC检验 进料验收
单 主管判定
资材签字
主管审阅
表单存档
退货 全检 特采 合格
跟踪改善 结案
退货标识
品质管理流程图
品质异常对策报告单
全检标识
Байду номын сангаас
全检
特采标识
特采表
合格标识 品质异常对策报告单
巡查表
主管判定
半成品检验报告
不合格 重检追踪
合格 成品检验报告
返工
主管判定
不合格
合格
流程图
巡查表 半成品检验报告
质量体系品质管理全套流程图汇编
1.1进料检验流程
供应商送货
仓库接收 放置于待检区 开出<<送检单>>
IQC检验
NG 品质异常处理单
PASS 入库
YES 组织评审
YES 评审同意使用
生产计划确认 是否急料 NO 给出退货结论 NO 入退货区
退供应商
1.2 来料品质异常处理流程
来料或生产物料异常
品质部收集相关资料
不良物料肃清在制 不良与供应商协商处理
分类标识 品质确认 单独标识入库
1.13 內部质量体系审核流程
制定年度审核计划
成立审核小組
审核文件的准备
发出审核通知
执行审核
审核报告
纠正与预防措施 NG
效果确认 OK
报告列入管理评审
记录归档
目录
1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件审查流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程
YES
性能不良
修理过程中判 定是否误判
NO
外观修理
返回生产线处理
性能修理
NG
修理员自检
修理超过三次报废
OK 修理标识及相关记录
修理员自检
NG
修理超过三次报废
NG NG
是否要求测试 NO
生产线检验 OK
包装
ＦＱＣ全检 Leabharlann K出貨YESOK
测试
NG
说明：
1.修理品在投拉检查/测
ISO质量管理体系程序文件流程图
生产过程控制流程图
销售需求计划
市场计划调整
生产协调
采购计划调整
物料需求计划
采购跟进
排产计划
Y 审批
N 日作业生产
物料 发放/ 接收
部预总
装
装
装
检验 Y N
返修
成
成车 Y 车
下线
检Y 验
N
N
调试修理
Y 复检 N 不合格品处理
N
Y复检
入库
生产设施管理流程图
仪器、设备申购评估
审批 Y 仪器、设备采购
N
编制内部质量管理体系审核报告 N
审批 Y 分发内部质量管理体系审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
N 跟踪验证纠正措施 Y 记录存档
提交管理评审
不合格品控制流程图
进料、库存配件、制程配件不合格品控制流程图 进料、库存配件、制程配件不合格
标识
评审
退货
让步接收
纠正预防措施
入库 制程、最终检验不合格品控制流程图
召开管理评审会议
制定管理评审报告
制定/实施/验证改进措施
N
批准
Y
报告分发/保存
产品开发控制流程图
新产品开发项目立项
编制产品开发任务书
N
批准
Y
设计输入（方案）
N
评审
Y
产品设计（技术）
N
评审
Y
零部件试制厂家选择
N
批准
Y
零部件试制
Y 更改评审
N
零部件送样
设计更改
样品鉴定证书、封样 Y
样品零部件鉴定 Y 样车试装
制程、最终检验不合格
整车不合格
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质管理体系流程图【打印版】
客 户 需 求
设 计 开 发
产品实现过程控制图
流程图 客户 销售部 研发部 生产部 采购部
需求 调研
评估评审
签订合同
生产评估
设计策划
设计输入
设计输出
设计输出评审
受控发放Biblioteka 设计验证样品确认产品推介 采购订单
新产品确认试制
质管部
财务部 供方
节点名称
客户需求沟通
顺流程
及市场调研
NG逆流程
不良处置流程 产品要求实现
择并下采购订单
零部件加工单；采购计划；采 购订单
生产部*、采 购部
产
品 实 现
到货报检
外协外购
采购到货报检
生产和服务运 作控制程序、
供方提供满足我司要 求的产品，采购部核
实并安排送检
供方送货单；供方检验报告； 材质证明；产品到货单
采购部
金工生产
IQC/IPQC 原材料库
采购检验、加 工过程检验、
入库
施记录；8D报告
质管部*、销 售部、研发部 、生产部、采 购部、财务部
报告确认
验证
系
统
评
估
/
持
顾客满意度调查
续
改
进
内审计划
内部审核
质量经济 性报告
管理评审 持续改进计划
内部审核
内部审核控制 程序、纠正措 施/预防措施控
制程序
审核各部门体系活动 和结果的符合性，确 保持续、稳定、有效 的运行，为体系改进
终检记录；外协外购检验记 录；检验通知单；不合格品处
置单；返工返修记录表
质管部*、采 购部、生产部
、财务部
品质管控流程图
异常情况并验证其效果。 4、协助品质组长参与供给商评审，反响供给商改善方案意见。 5、负责登记、整理来料样品、颜色样板、检验治具、测量工
具、仪器的保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、
颜色样板等参照基准,控制来料品质，按照要求进行品质 作
保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等
参照基准,控制成品品质，按照要求进行品质作业。 7、负责统计成品质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季
度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。 8、负责反响成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理。 9、负责执行公司“7S〞管理要求。 10、公司交办的其他事项。
件等资料，并进行登记发放； 3、在一定权限内，负责登记、发放、回收、销毁本部门的技
术文件、管理资料、质量记录等； 4、负责分类、保管本部门的进料检验记录、制程检验记录、
出厂检验记录； 5、负责保管计量组、理化室的质量记录； 6、公司交办的其他事项。
检验流程图
进料管制 IQC
进料
检验
OK 入库
NG OK
铸件入库验收记录 钢材入库验收记录 外购、外协件入库验收通知单 不合格品通知单
仓库
制程管制 IPQC
机加工
NG 检验
返修或报废
OK 仓库
NG
生产组装
检验
OK 仓库
制
制 不入
造
造 合库
工
工 格单
序
序品
过
过通
程
程知
卡
卡单
领组报 料装检 单工单
品质保证体系流程图
生产准备 8，10，21，27 14、制品设变管理程序
15、合同评审程序
品保体系 推进
27，29,30，42
16、客户抱怨处理程序
20，22
17、产品品质先期策划程序
33
18、设计研究开发控制程序
人员招募
PT1-1(段确)评 价
生 产 准 备
PT1-2(品确)评 价
MASTER评价
零件采购
照明操作 性验证
阶段
总经理室 管理者代表
管理部
管理课
安保课
财务部 财务课
营销部 营业课
资材部 采购课
产设课
XXXXX有限公司
品质保证体系流程图
研发部
开发课
试验课
生技课
生产部
生物管
制造课
品保部
品技课
品管课
项目开发大计划
市场情报 搜寻
新车型工 厂规划
产品报价
客户要求 确认
APQP成立
品质保证 展开
供应商开 发
产品设计
设计评审 /DFMEA
22，29，34
不良对策 21，27，36， 推进 37，49
22，29，34
品保体系 21，27，43， 实绩确认 44，45
21，27
21，27，43， 44，45
品确 19,,45,47
19、产品制程设计程序 20、样品试作管理程序 21、采购作业管理程序 22、安全与环保管理程序 23、供应商管理程序 24、供应商工程评监程序 25、供应商品质系统评监程序 26、生产件批准程序
内部品质 监察
41
品质体系 纠正处置
47
记录保管
2，4