质量体系文件记录模板
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
质量体系认证用表格模板
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
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参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
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编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发改登记表
部门：
分发号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
页码
修改编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
页码
合同评审记录
质量管理体系文件(模板 )
质量方针一、建材分公司的质量方针：“质量第一，用户至上”。
质量目标建材分公司质量目标：一丝不苟、争创优质品牌，立足市场，以一流的产品和服务满足用户满意的需求。
”质量控制措施一、认真贯彻执行产品质量法，原材料和终端产品检验依据国家和行业的标准，不折不扣地执行国家颁布的新标准。
二、用于检验的全部计量仪器均按国家质量技术监督局颁布的“关于在计量认证中对计量检验仪器进行检定的规定”的要求进行检定合格，并能溯源到国家标准。
三、按照企业设备管理的要求，认真做好机械设备日常的维修、中修工作，做好每年的设备大修计划和设备更新改造计划，保证设备在良好的状态下运行。
四、对生产过程中有可能影响工作质量的各种因素均制定切实可行的控制办法和严密的规章制度，通过实施后不断补充和修改，确保生产过程中工作质量的稳定可靠。
以人为本，强化对职工业务技能和法制观念的培训，使广大职工自觉地增强质量意识，做好自己的本职工作。
机械设备管理制度一、编制全厂机械设备的操作规程，通过实际运行后不断修改、完善。
定期检查实施情况，开展红旗设备竞赛活动，使机械设备经常保持在良好的运行状态。
二、掌握市场动向，广泛收集有关的新工艺、新技术等科技信息，在设备更新和改造过程中，积极采用新型设备和节能设备。
三、凡新购置的设备进厂后，必须由领导、技术人员、安装人员共同开箱验收无误后，方能施工。
设备在运行过程中出现重大事故后，必须认真调查，分清事故的原因和责任。
四、加强技术资料的收集和管理，每台设备必须建立相应的台帐，记录日常运行情况和维修、大修理的情况。
技术资料管理制度一、凡收集的产品标准、技术资料、试验报告、原始记录均由兼职资料员统一的登记编号，妥善保管（资料保管员由质量小组组长兼任）。
二、所有资料原则上不外借，特殊情况需借阅者，必须履行借阅手续，借阅者不得随意拆页，乱刮和涂改，原始记录和试验报告一概不借。
三、应予长期保存的资料包括国家、地区、部门关于产品检验工作的政策、法令、法规以及相关的文件，产品技术标准、相关标准、参考标准，各种仪器设备的明细表和台帐。
质量保证体系文件(维保)【最新范本模板】
目录第一章、维保质量目标第二章、维保质量计划一、维保技术服务行为规范二、维保实施方案三、维保记录第三章、思想保证体系第四章、组织保证体系一、公司维保人员的配置二、公司维保人员的资质证明材料三、维保部门的组织结构第五章、维保工作保证体系一、维保准备阶段的质量控制二、维保施工阶段的质量控制三、维保验收阶段的质量控制附参考文献第一章、维保质量目标坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一"的方针,以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防系统实现安全、可靠及时运转。
1、保证消防系统的正常运行；2、满足消防规范的要求；3、符合国家标准、省标准和企事业单位自身的要求；4、满足消防定期或不定期检查的要求.第二章、维保质量计划一、维保技术服务行为规范1、维保机构和执业人员应当遵循客观公正、诚实守信、公平竞争的原则依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对服务质量负责，并自觉接受公安机关消防机构的监督管理。
2、维保机构承接业务，应当依法与委托方签订一格式的技术服务合同，明确服务对象、服务内容、服务期限以及双方的权利、义务和违约责任.技术服务合同应当于签订后一个月内报辖区公安机关消防机构备案。
3、委托方和维保机构不得通过合同约定减少服务项目和内容，规避维修保养责任。
委托方不得与不具备资质的维保机构签订技术服务合同。
4、执业人员不得以个人名义承接业务，不得同时在两个或者两个以上维保机构执业术服务］维保机构接受委托后，应当根据服务对象的具体情况，拟定具体的服务方案，明确项目负责人,并至少指定两名以上执业人员负责实施。
5、项目负责人应当由取得执业资格，且具有消防相关专业中级以上技术职称，或者取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格的执业人员担任。
现场执业人员应当向委托方出示执业资格证书,委托方有权核查。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
质量管理体系各种质量记录格式
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：XXXX年XX月XX日检查人：XXX一、质量管理体系文件检查1.1检查质量管理体系文件的完整性和有效性。
1.2检查质量手册、程序文件、工作指引等是否与实际情况相符。
1.3检查质量管理体系文件的修订和发布情况，确保文件版本的一致性。
1.4检查各级文件的审查和批准情况，确认文档控制的有效性。
二、质量管理体系运行情况检查2.1检查质量目标的设定和跟踪，确认目标的合理性和可行性。
2.2检查质量过程的运行情况，包括流程的符合性和改进措施的执行情况。
2.3检查内部审核的执行情况，确保内部审核的周期性和有效性。
2.4检查管理评审的进行情况，确认管理评审的程序和内容的符合性。
三、质量管理体系绩效评估3.1检查质量绩效指标的设定和跟踪，评估绩效指标的达成情况。
3.2检查质量事件和不符合项的处理情况，确保问题的及时解决和预防措施的有效性。
3.3检查客户投诉的处理情况，确认对于客户投诉的及时回应和问题解决。
3.4检查持续改进活动的开展情况，包括改进提案的收集和实施情况。
四、质量管理体系培训和意识提升4.1检查质量培训计划的制定和执行情况，包括培训内容、培训对象和培训效果评估。
4.2检查员工的质量意识和质量责任意识，确认员工对质量管理体系的理解和参与程度。
4.3检查质量管理体系的宣传和宣质工作的开展情况，评估宣传效果和宣质活动的覆盖范围。
五、质量管理体系问题和改进建议5.1汇总质量管理体系运行中存在的问题和不足之处。
5.2提出改进建议，并进行优先级排序和跟踪。
六、质量管理体系运行检查总结6.1对本次检查的结果进行总结和评价。
6.2提出改善计划和目标，并责任人进行确认。
6.3更新质量管理体系文件和程序，确保反馈的问题和建议被纳入体系。
以上是一份质量管理体系运行检查记录示例，通过这份记录可以了解质量管理体系的运行情况，及时发现问题和不足之处，并提出改进措施以优化质量管理体系的运行效果。
质量管理体系运行检查记录的实施将有助于提高组织或公司的整体质量水平和绩效。
ISO9001质量管理体系文件评审／处置记录模板
总经理意见：
同意实施
签字/日期：XX 20XX.2.28
备注：文件评审条款源自（Y是符合N是不符合。并在“□”中打作“×”。对不符合应在备注栏中注明不符合原因。）
文件与GB/T19001：2016、GB/T27341、GB14881标准的符合性。■Y□N
QH手册是否覆盖产品实现过程。■Y□N
QH手册删减条款是否影响实物质量和顾客的要求。□Y■N
公司的结构设置十分符合公司长远发展和市场的要求。■Y□N
公司的部门职责和权限分配是否符合公司的运行，接口是否合理。■Y□N
公司方针是否符合公司的长远规划。■Y□N
公司方针是否符合顾客的要求。■Y□N
公司方针是否体现公司对质量食品安全管理体系的持续改进。■Y□N
以顾客为关注焦点是否结合了产品的实现过程。并能够满足法律法规的要求。■Y□N
内部沟通的方式和方法是否符合公司的实际工作，并可行。□Y□N
对资源的管理及资源的要求是否能够满足质量食品安全管理体系的持续改进和产品实现过程。■Y□N
对产品实现过程的确认是否能够提供顾客要求的产品，并能够满足产品的特点。■Y□N
体系目标是否体现行业质量要求。■Y□N
体系目标是否体现顾客的满意程度。■Y□N
体系目标的制定是否能够让员工努力后可实现。■Y□N
体系目标是否能够测量。■Y□N
对文件和质量记录的要求是否符合标准要求并且能够符合公司档案管理。■Y□N
管理职责是否明确到与质量有关的部门和人员。■Y□N
管理承诺是否切实可行，■Y□N
质量食品安全管理体系的管理规定与标准的一致性并能够确保公司的持续改进。■Y□N
质量食品安全管理体系的内部审核与标准的一致性并能够确保公司的持续改进。■Y□N
gjb 质量体系表单文件模板
让我们一起来深入了解一下"gjb 质量体系表单文件模板"的概念。
这个主题涉及到质量管理体系中的文件模板，对于企业的质量管理至关重要。
接下来，我将从简单的概念介绍开始，逐渐深入探讨这个主题。
1. 什么是"gjb 质量体系表单文件模板"？"gjb 质量体系表单文件模板"是指质量管理体系中所使用的文件模板，按照国家标准《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）的要求制定。
这些模板包括了各类文件，如质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等，用于帮助企业建立和实施质量管理体系。
2. 为什么"gjb 质量体系表单文件模板"如此重要？在质量管理体系中，文件模板起着统一标准、规范流程、记录数据、追溯原因等作用。
它们是企业质量管理的基础，对于确保产品和服务质量具有重要的指导和保障作用。
也是企业取得ISO9001认证的必备文件。
3. "gjb 质量体系表单文件模板"的内容和要求有哪些？根据实际需求及国家标准的要求，不同企业质量体系文件模板会有所差异。
一般而言，主要包括：质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等。
质量手册应对质量管理体系进行全面的说明，程序文件应明确定义质量管理流程，工作指导书应对各项工作进行具体指导，记录表则用于记录和评定质量管理体系的运行情况。
4. 如何制定和使用"gjb 质量体系表单文件模板"？制定和使用质量体系文件模板首先要根据国家标准进行规划和设计，然后根据实际情况进行具体制定。
在使用过程中，要求全员严格遵守制定的文件模板，确保质量管理体系的有效运行。
总结回顾：通过本文的介绍，我对"gjb 质量体系表单文件模板"有了更加深入的理解。
我认识到，文件模板在质量管理体系中的重要性，以及它们对企业质量管理的不可替代作用。
制定和使用好文件模板，对于企业的持续改进和质量保障具有重要意义。
质量体系文件修订记录
可操作性
有效性Байду номын сангаас
1.
《文件和档案管理制度》
A22
2020.7.30
√
√
√
符合
2.
《特种设备使用登记、定期检验管理制度》
A8
2020.7.30
√
√
√
符合
3.
《氢气出、入口缓冲罐安全操作规程》
B8
2020.7.30
√
√
√
符合
综合意见
相关制度、规程符合本企业实际情况
参加评审人员：
评审负责人：
日期：
总经理审批意见：
质量体系文件修订记录
存在的问题
未制定外来文件收集(购买)、接收等控制规定；
检查人员
移动式压力容器充装评审专家
特种设备使用登记、定期检验管理制度中未制定装卸用管的管理制度；
未制定氢气出、入口缓冲罐的安全操作规程。
修改方式
改版，经评估合格后施行
修订记录
序号
质量体系文件名称
文件编号
修订日期
评审意见
修订意见
日期：
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
建筑工程质量管理体系文件【模板范本】
江苏子辰教育科技有限公司新建厂区工程工程质量管理体系文件江苏沪泰建设工程有限公司日期：目录1。
关于发放《工程质量管理体系》的通知 (3)2。
公司质量管理机构 (4)3.质量管理实施系统图 (5)4.质量控制程序图 (6)5.质量工作职责 (7)6。
各级质量管理岗位职责 (9)7.质安员工作考核标准 (22)8。
工程质量管理规定 (25)附则：工程质量奖惩管理办法 (29)9。
质量记录管理规定 (37)10.产品标识管理办法 (38)11。
不合格产品的控制规定 (40)12。
竣工工程验收程序 (41)13.竣工工程交付程序 (44)14.工程回访与投诉规定 (45)1。
关于发放《工程质量管理体系》的通知公司所属各部门、各项目部:“质量是企业的生命，安全是最大的效益”.在今天的市场竞争中，如果没有质量作保证,就没有信誉、市场和生存发展的空间；同样，没有安全生产，企业也无法创造效益，无法生存和发展。
为了提高公司的工程质量、促进安全生产、规范管理、确保公司质量方针、目标和安全目标的实现，公司质安部根据国家的相关规定制定《工程质量管理体系》，本体系经公司主管领导审核、批准,在公司范围内发行，希望公司所属各单位、项目部遵照执行.在实施过程中,若发现有不当之处，请及时将意见和建议反馈给质安部，以便不断修改、补充、完善，进一步提高我公司质量、安全管理水平。
《工程质量管理体系》于批准之日起开始生效执行。
特此通知！江苏沪泰建设工程有限公司质量安全部二〇一五年2。
公司质量管理机构3。
质量管理实施系统图在全面熟识图纸,领会设计意图的前提下，建立公司总经理为首，总工程师直接负责的质量管理实施系统，全面控制施工项目的工程质量。
质量管理实施系统图如下：4。
质量控制程序图5.质量工作职责1。
0质量安全部质量工作职责1。
1全面贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，贯彻国家《质量振兴纲要》和上级有关部门颁发的质量技术规程、规范、标准及管理制度，认真组织实施公司质量体系文件.1.2负责编制《公司年度工程质量、安全目标计划》，并监督实施结果。
质量管理体系文件定期审核记录2021
仓库盘点管理制度
**YY-QM-037-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
储运部
38
药品追溯体系质量管理制度
**YY-QM-038-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
质管部
39
药品经营风险自查报告管理制度
**YY-QM-039-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
质管部
40
药品直调管理制度
11
药品储存管理制度
**YY-QM-011-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
储运部
12
药品在库养护管理制度
**YY-QM-012-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
储运部
13
药品出库复核管理制度
**YY-QM-013-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
储运部
14
药品运输管理制度
**YY-QM-014-2019
**YY-QM-024-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
质管部
25
药品召回管理制度
**YY-QM-025-2019
第四版
是
符合
符合
符合实际
继续执行
质管部
26
用户访问管理制度
**YY-QM-026-2019
第四版
是
符合
质量管理体系程序文件【范本模板】
质量管理体系发放编号：文件编号:Q/LR2－２0０9程序文件GB／T1９001-２00０idt ＩSO９001:200８编制:审核:批准:扬州朗日新能源科技有限公司1目的本文件规定质量管理体系文件的编写及其管理，使所建立的质量管理体系文件格式化、标准化、规范化。
2适用范围本文件适用于本公司编写质量管理体系文件时使用。
3 职责3。
1文件编写是在总经理的指示下,由办公室和各部门共同组织编写，质量手册、程序文件由总经理批准、发布,其它相关文件由管理者代表批准、发布.３。
２质量手册是质量管理体系建立和运行中所使用的主要文件，是实施质量管理体系时应长期遵循的纲领性文件。
3.3 程序文件的编写应符合ＩSＯ9001:２0０8标准要求,贯彻本公司质量手册中对质量管理体系的各项要求。
3。
4质量管理体系文件的文字表达要准确、简明、通俗易懂．3．5 程序文件的构成、内容编排、层次划分及其编号方法要符合本文件有关章节的各项规定。
３。
６体系文件需要修改换版时,品技部必须按文件分发登记，并将作废文件及时收回.4 程序4。
1质量管理体系文件的构成:Ａ、质量手册B、程序文件C、作业指导文件4.2 质量管理体系文件的编写4.２。
1 根据本公司质量管理体系组织机构,选用ISO9001：２０08为本公司的质量管理体系要求。
4。
２。
2 组织编写班子在管理者代表直接领导下,办公室组织各职能部门配合,组成编写小组。
Q/LR2－01－4。
２。
１ A/O 第2页共4页4.２。
3 质量手册内容应包括封面、目录、颁布令、主题内容与适用范围、前言、质量手册的管理、修改控制页、质量方针，根据本公司的具体情况遵循ISＯ9001:２008标准要求.４。
2.4程序文件是为完成某项活动所规定方法的文件,它对质量管理体系的运行起着及其重要的作用,程序文件又是质量手册的支持性文件,它保证质量手册的目标得以实现，对手册中提出的要求,要编制相应的程序文件，为完成各项管理活动应规定:做什么、谁来做、什么时间做、怎样做、应用哪些资源、怎样控制和记录，以此来指导质量管理活动的具体实施。
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总项目 产品审核
APQP 新增产品 管理评审 持续改进 产品试验
文件记录
质量体系文件/记录目录
子项目名称 产品审核年度计划 产品审核实施计划 产品审核记录表 首/末次会议签到表 产品审核报告 纠正/预防措施处置单 APQP所有文件 审核产品明细表 新增加认证产品的PPAP文件（三级） 新增加认证产品的APQP文件 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 试验委托单 样品接收记录 试验规范、技术标准 实验报告 产品年度试验计划 实验设备台帐 实验设备保养鉴定管理 文件分配表 文件发放记录 文件领用清单 受控文件清单 文件归档登记簿 文件更改申请表 产品图样及设计文件采用、取消通知单 文件更改明细表 作废文件清单 记录销毁清单 文件和资料借阅登记表 文件补发申请单
139
生产部
140
生产部
141
生产部
142
生产部
顾客满意
三包服务 管理评审 持续改进
供应商管理
进料 质量整改 管理评审 持续改进
顾客投诉处理记录 顾客满意度调查表/报告 竞争对手分析报告 销售质量报告 市场三包服务单 三包服务台帐 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 供方调查表 新进供应商 供方质量保证能力调查评定表 供方质量体系评审表 合格供方名单 各合格供应商资质资料 月度质量绩效评价 供方年度综合评价表 供方质量管理体系开发计划 供应商年度审核计划 各供应商年度审核报告 合格供方连续供货记录 采购计划 ERP 采购产品清单 临时采购审批表 质量信息反馈单 不合格项整改报告 供应商年度质量提升计划 供应商年度质量提升验证报告 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 生产计划/生产通知单 生产起始点检表 生产综合报表 生产现场5S管理
综合部
59
综合部
60
综合部
61
综合部
62
综合部
63
综合部
64
综合部
65
综合部
66
综合部
67
综合部
68
工艺部
69
工艺部
70
工艺部
71
工艺部
72
工艺部
73
工艺部
74
工艺部
经营计划 绩效考核
培训
人力资源
员工满意度 管理评审 持续改进 工装管理
外来文件接收登记表 长期经营计划 中长期发展规划 年度经营计划 KPI绩效指标 KPI绩效分析报告 培训申请表 年度培训计划 培训实施计划 培训记录 培训效果评价表 职工培训卡片 岗位职责和任职条件 年度人力资源配置计划 人员架构分析报告 职工登记表 上岗操作证发放台帐 上岗证 特种作业岗位清单 特种作业资格证 人员素质矩阵 人员顶岗计划 纠正措施处理表 员工满意度调查表 员工满意度评价报告 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 工装配置申请单/领用记录 工装模具台帐 备件计划 工装鉴定记录 报废申请表 工装维修通知验证单 年度工装检修计划
质量部
产品变更质量计划
231
质量部
产品变更及认证 模压标识使用记录
232
质量部
认证标志收发登记表
序号 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
责任部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室 档案室
211
质量部
ERP管理
212
质量部
不合格品评审处置单
213
质量部
不合格品/返工/返修标签及记录
214
质量部
返工/返修验证记录
215
质量部
紧急/例外放行申请单
216
质量部
217
质量部
检验记录
进货质量统计汇总报表 过程检验记录
218
质量部
工序周转流程卡
219
质量部
不合格品评审处置单
220
质量部
返工/返修通知单
ZJ-01-
√ √ √ √ √ 签到表 √ √
√ √ 登记表 √ 上岗证 √ 资格证 √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
75
工艺部
工装检修实施计划
√
76
工艺部
管理评审 管理评审报告
77
工艺部
持续改进 持续改进项目及验证报告
78
设备部
固定资产购置申请表
ZJ-08-
无
79
设备部
设备配件采购单
文件编号 ZJ-03-
ZJ-03ZJ-14-
备注 √ √ √ √ √ √
APQP文件清单 无
PPAP文件清单 APQP文件清单
40
档案室
41
综合部
42
综合部
43
综合部
44
综合部
45
综合部
46
综合部
47
综合部
48
综合部
49
综合部
50
综合部
51
综合部
53
综合部
54
综合部
55
综合部
56
综合部
57
综合部
58
101
销售部
合同台帐
102
销售部
合同评审记录表
103
销售部
合同
订货生产通知单/销售计划
104
销售部
销售信息监控记录表
√
105
销售部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
合同变更通知单
√
106
销售部
顾客来函、来电记录
√
107
销售部
用户定期走访记录
108
销售部
质量信息反馈单
√
顾客满意
109
销售部
110
销售部
111
销售部
112
销售部
113
销售部
92
设备部
过程设备检定认可记录（设备精度）
93
设备部
关键工序设备周期点检表
94
设备部
特种设备检定
95
设备部
特种设备维护和检查
96
设备部
设备封存/启封申请单
97
设备部
固定资产报废申请单
98
设备部
管理评审 管理评审报告
99
设备部
持续改进 持续改进项目及验证报告
100
销售部
市场调研 市场调研报告
ZJ-07-
161
物管部
162
物管部
163
物管部
164
物管部
165
财务部
166
财务部
167
财务部
168
财务部
169
财务部
170
财务部
171
财务部
172
财务部
173
财务部
174
财务部
175
质量部
176
质量部
生产计划
管理评审 持续改进
物资管理
管理评审 持续改进 财务报表 管理评审 持续改进
工艺参数监控记录 工序能力报告表 控制图表 过程鉴定记录 生产应急计划 工位器具管理制度 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 ERP管理 不合格品区域 不合格品记录 返工/返修标签 拒收或不合格标签 出库单 库存产品定期检查表 产品标识检查记录 仓库管理规定 仓库物资保管规定 仓库6S管理 物资先进先出 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 年度质量成本计划 质量成本月报表 报废明细表 返工明细表 预防成本统计明细表 内部质量成本统计明细表 外部质量成本统计明细表 鉴定成本统计明细表 管理评审报告 持续改进项目及验证报告 测量设备采购计划 测量设备台帐(通用、专用）
√ √ √
√
ZJ-06√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√
业绩报表
ZJ-05-
√
143
生产部
144
生产部
145
生产部
146
生产部
147
生产部
148
生产部
149
生产部
150
生产部
151
物管部
152
物管部
153
物管部
154
物管部
155
物管部
156
物管部
157
物管部
158
物管部
159
物管部
160
物管部
80
设备部
备件计划
81
设备部
设备合格供方清单及档案
82
设备部
设备进厂开箱验收记录
83
设备部
设备安装移交验收记录
84
设备部
设备台帐
85
设备部
设备操作规程
86
设备部
设备保养计划表
87
设备部
88
设备部
设备管理
设备保养记录 设备日常保养检查表
89
设备部
设备年度维修检查计划
90
设备部
设备维修申请单
91
设备部
设备维修验证单
√ √ √
ZJ-17-
ZJ-16-
ZJ-04-
177
质量部
178
质量部
179
质量部
180
质量部
181
质量部
182
质量部
183
质量部
184