工艺、技术管理制度

工艺、技术管理制度

1、目的

为规范生产工艺、生产技术的管理，进一步提高工艺、技术水平，结合实际，制订本制度。

2、适用范围

本制度通用于各生产、建设单位的工艺、技术管理。

3、准则

3.1 工艺、技术指标的管理

3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。

3.1.2 继电保护整定值、仪表报警值的修订由车间提出申请，报生产技术部，召集有关专业技术人员讨论，并将结果上报申请批准执行。

3.2 工艺流程与设施的管理

3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施。

3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。

3.3 工艺技术台帐管理

3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。

3.3.2 台帐的具体内容

3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。

3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。

3.3.3 技改、技措台帐

3.3.3.1 各单位均要建立技改、技措台帐。

3.3.3.2 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。

3.3.4 操作事故台帐

3.3.

4.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。

3.3.

4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

3.3.5 质量事故台帐

3.3.5.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。

3.3.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。

3.3.6 台帐的填写与保管

3.3.6.1 各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。

3.3.6.2 台帐必须清洁、无乱划。

3.3.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和

丢失。

3.4 操作规程管理

3.4.1 规程的编制

3.4.1.1 操作规程的内容与编制必须按编制标准进行。

3.4.1.2 规程由生产技术部负责编制，或由其委托某技术机构或指派某车间、人员来编制，经审核后报生产副总经理审批。

3.4.2 规程的修改

3.4.2.1 修改的前提条件有：工艺技术上做了重大的改革，则应重新编修规程，新建、扩建车间，通过上级有关部门验收合格后，应对原规程进行修改。

3.4.2.2 规程修改的程序

3.4.2.2.1 由规程使用部门提出修改规程的报告，报生产技术部。

3.4.2.2.2 报告由生产技术部审定，经生产副总经理审核批准后方可生效。3.4.2.2.3 报告的内容包括：修改的内容和原因，新技术的来源及可靠性，对新技术的实践效果和经济效果的说明，新技术对仪表、电气、分析等方面的要求，对安全生产等的分析。

3.4.2.2.4 修改后的规程及时下发至车间主操一级人员的手中。

3.4.3 规程的使用和管理

3.4.3.1 工艺技术规程应下发至车间主操一级的人员。

3.4.3.2 由车间技术员负责向操作员工贯彻规程的内容，做到人人都懂、都会。

3.4.3.3 工艺技术规程由技术部发放。

3.5 原始记录

3.5.1 原始记录要求

3.5.1.1 字体要仿宋化、检查经常化、管理标准化。

3.5.1.2 按时填写，做到及时准确，不得涂改和伪造数据，保持记录的整洁。

3.5.2 原始记录的管理

3.5.2.1 岗位记录本由生产车间工艺员按月分类存档。

3.5.2.2 岗位记录表由生产车间工艺员按月分类装订存档。

3.5.2.3 原始记录应按保密的有关原则进行管理，杜绝无关人员查阅和抄录。

3.6 交接班记录填写

3.6.1 生产岗位的操作人员要按规定时间到岗，做好生产前的准备工作，对岗交接办理交接手续（签字）后，记录下岗位运行情况、安全注意事项、卫生状况、工具数量等。

3.6.2 对当班发生安全、质量、设备事故和处理措施进行记载，不得隐瞒，一经查实严肃处理。

3.6.3 记录巡回检查项目和检查时间。每检查一次，应详细记录一次，不得事先预记和事后补记。对检查中发现的问题将汇报情况、分析处理过程、接受的指令等记录清楚。，生产、经营临时需要，其它单位委托。

3.7 工艺技术的技改、技措管理制度

3.7 .1 技改、技措的依据

3.7 .1.1 上级领导、部门的指令。

3.7 .1.2 建设、生产临时需要。

3.7 .1.3 技术、产品市场需要。

3.7.2 技改、技措的提出

3.7.2.1 公司内的员工均可对车间或其它车间提出技改、技措建议、方案。

3.7.2.2 提出的技改、技措方案应具有以下内容：

3.7.2.2.1 名称。

3.7.2.2.2 内容、有效性；工艺流程简述或画出流程简图。

3.7.2.2.3 效益测算。如当时无法测算，则应说明其在生产、建设上的重要意义。

3.7.2.2.4 预算费用。

3.7.2.3 技改、技措方案应经本车间领导审核后，5万元以下上报技术处，5万以上由化工生产技术部负责审核批准。

3.7.2.4 方案批准后，由生产技术处组织实施，或由生产技术部指定某车间、人员来组织实施。