采购过程(乌龟图示例)
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期文件管理部门 发放部门 各部门序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过 程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
章鱼图和乌龟图参考图例
编制/日期
审核/日期
批准/日期
编号/版本:
过程编号： COP4
公司各过程乌龟图汇编 顾客财产管理
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过 程 负 责 人 ： 制造部责任者
文件夹、文件柜、文件袋、货架、 用什么资源（设备、材料等）？ 放置场所、标识牌
谁来做？
文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管
过程编号： COP6
责任部门
品控部 品控部 营业资材部 制造部 总务 制造部 工程技术课 制造部/品控部 制造部 仓库 品控部 品控部 制造部 品控部 营业资材部 营业资材部 制造部 品控部 业务部 品控部 品控部 制造部
MP 过程
内部审核 管理评审 持续改进过程 业务计划管理 管理职责权限 质量成本管理 方针目标管理 数据统计分析
20
21
22
23
公司各过程乌龟图汇编 过程清单
页码： 2 OF 41
责任部门
工程技术课 品控部 制造部 制造部
营业资材部 品控部
营业资材部 营业资材部
SP 过程
文件控制管理 记录控制管理 供应商管理 工作环境管理 人力资源管理 设备管理 工装管理 监视与测量装置管理 不合格品管理 产品防护管理 实验室管理 进货检验控制 过程检验控制 出货检验控制 采购管理 生产计划管理 异常反馈管理 信息沟通交流 顾客满意度管理 纠正预防 ROHS 对应管理 产品标识和可追溯性管理
客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据
输入
顾客服务过程
⚫ 客户前期开发设计的支 持； ⚫ 售后服务；
19年-采购部体系审核--供应商管理乌龟图
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、
- 新项目开发关键时间节点达成率(TO、 OTS、PPAP)
- 供应商整合退出达成率
- 供应商VAVE(提升、降本） - 业绩监控结果（评级、分类） - 初物标识执行率
人员、资质： - 需求部门（申请-审核-批准）
- 采购工程师 - 检验员 - 仓管员 - 财务会计 - 采购总监 - 总工程师 - 集团总经理 - 总裁
采购部审核
问题1： 采购部的目的是什么？
回答：
为企业收集适时、适质、适量、适价、适地的优质供应商， 并对其进行战略管理，确保公司项目顺利开展，达成双赢
问题2： 采购部主要的过程（所属于什么过程（COP\MP\SP）
回答： 采购部的主要分为两大过程：
SP5-01 供应商管理程序
SP5-02 采购管理程序
供应商管理
作业标准（方式、方法）：
- 供应商管理程序
- 潜在供应商引入管理规定
- 供应商评审准则
- 供应商业绩评定及分级考核标准
- 供应商问题解决与升级流程-
- 不合格品控制程序
-
- 供应商新零件认可规定
Байду номын сангаас- 供应商零件提交等级规定
- 供应商新零件认可规定 - 供应商零件提交等级规定 - 供应商停供、退出管理规定 - 供应商变更管理规定 - 初物管理规定
采购管理
-
输出：
-
绩效
人员、资质： - 采购工程师 - 质量工程师（含SQE工程师） - 产品工程师 - 采购总监 - 集团总经理
输出： - 潜在供应商调查表 - 潜在供应商审核表（报告） - 供应商添加申请表 - 采购总合同（技术条款、质量条款 等） - 合格供应商名录 -- 新产品开发进度表 - OTS报告、PPAP报告 - 8D\PCR报告 - 配套供应商索赔通知函 - 年度审核报告（整改报告） - 月\年度供应商绩效评价报告 - 供应商清算审批表 - 供应商退出资产归还表 -绩4效M变指更标审：批表 - 潜在供应商审核通过率 - 供应商审核计划达成率以及整改完 成率 - 二方/三方审核通过率以及整改完成 率 - 供应商体系通过率（质量&环保） - 供应商业绩统计准时完成率 - 供应商批次合格率 - 供应商交付及时率 - 级差供应商整改完成率
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
精选质量管理体系常用过程乌龟图
1.:文件控WHO谁主导谁配合文件管理各部门负责人、程管理者代OUTPUT INPUT 输出输入文件控制过程过程输出是什么？所有应受控的文件、受控的文件文件的保存要求，文受控文件清单件更改申请表HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标文件控制程序相关的过程抽查受控有效率记录控制程序100%；。
0受控投诉为:不合格品控制2.WHO谁主导谁配合质检员QA技术部负责生产部负责OUTPUT输报废率货品HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标不合格品控制程序采购过程<= 报废率纠正预防管理控制终检过/进货检过程检/反映速度客户反馈问程序/进货检控制: 3WHO进货检验工程QAOUTPUTINPUT进货检控制采购物料检验记录送检单检验报告HOWMEASUREMENT进货检检验规程采购过程错检漏检率国标不合格品控制检验及时率图纸．过程检控制: 4.WHOHOWMEASUREMENT图纸生产过程错检漏检率检验规程不合格品控制检验及时率终检控制: 5.WHOHOWMEASUREMENT图纸发货过程客户投诉率检验规程不合格品控制检验及时率: 6. 内审控制WHOHOWMEASUREMENT内审控制程序所有过程内审计划完成率．质量成本：7.WHOHOWMEASUREMENT从以上单据中分别 =不良质量成本〈提取出工时成本和 材料成本．数据统计8WHOHOWMEASUREMENT与目标值比较；进货检/过程检/终检过数据分析方法、要程求？预防措施控制/纠正．- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。
”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史历代宫①马作峰论疲劳源于肝脏[J].广西中医药,2008,31(1):31.①史丽萍马东明, 解丽芳等力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响[J]. 辽宁中医杂志①王辉武吴行明邓开蓉《内经》“肝者罢极之本”的临床价值[J] . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9.①杨维益陈家旭王天芳等运动性疲劳与中医肝脏的关系[J].北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏①张俊明“高效强力饮”增强运动机能的临床[J]．中国运动医学杂志，1989，（）：10117 种水解蛋白氨基酸。
过程关系图--乌龟图(极力推荐)
输入
过程 名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部 生产部 仓库/物流
产品 交付
输出
准时交付的合格产品 收发清单 库存台账
产品交付控制程序 方 法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率 对顾客的中断次数 超额运费
检定规程 校准规范 校准设施 监视和测量装置
资源
执行者
品质部 技术部 监视和测量装置使用部门 操作者
采购计划 产品检验需求
检定计划 控制计划 MSA分析计划 操作指导书
输入
监视和 测量设备
输出
合格的监测设备 设施验收单 检定/校准报告 标识 监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序 方 法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率 改进措施执行率
计算机、复印机 传真机、电话 调查表
资源
执 行 者 营销部
输出
方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划
经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率 销售计划完成率 改进措施完成率 顾客满意度 质量水平
计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 看板
P5 供应商管理过程 乌龟图
起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源终点※电话、邮件、传真；※与供应商信息接口；※供应商现场。
※与供应商信息传递和反馈不畅，响应不及时；※供应商现场存在安全风险和产品质量风险。
※审核人员资质不满足要求采购工程师质量工程师技术工程师物流工程师Imput 输入Output 输出※新产品开发计划；※产品要求（技术、质量、成本、交付等要求）；※产品/过程/体系审核计划；※内部及客户投诉。
※供应商审核报告；※合格供应商名录；※供应商绩效评估报告；※PPAP验收和批准（新产品）；※问题改进报告。
Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标※供应商管理程序；※供应商审核程序；※APQP参考手册；※PPAP参考手册；※事态升级流程。
※供应商供货能力不足；※事态升级程序没有考虑顾客特定要求。
※质量、交期不能满足要求；
※顾客投诉较多；※不符合成本索赔率较低；※降成本指标未达成；※问题改进效果差。
※来料批次合格率；※OTD率；；※PPM；
※顾客投诉次数；※不符合成本索赔率；※降成本指标；※问题改进关闭率。
产品生命周期供应商管理过程 乌龟图
客户订单供应商管理过程。
采购管理乌龟图 模板
页次பைடு நூலகம்
研发工程师
1
制定日期
品质工程师
输出
输出
1.符合客户要求规格 2.合格的辅料，物料， 治具 3.满足产品要求的原 物料
护控制程序 品控制程序
过程名称
采购管理过程
文件编号
采购 电脑 电话/传真
版本
研发工程师
品质工程师
输入
输入
采购管理过程
采 购 订 单 需 求 来 料 检 验 入库 /生 产制 程
1.物料技术文件 或要求 2.客户要求
3.采购需求
4.供应商管理
供应部交货准时率 供应商来料检验合格率
采购控制程序 供应商管理程序 产品防护控制程序 不合格品控制程序
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例幻灯片PPT
由谁进行？ ⑥ （ 能 力 /技 能 /知 识 /培 训 ）
1、 采 购 员 ； 2、 采 购 部 门 主 管 ； 3、 检 验 员 ； 4、 仓 库 管 理 员 ； 5、 综 合 技 术 员
过程方法分析工具-乌龟图
如何做？ ④ （ 作 业 指 导 书 /方 法 /程 序 /技 术 ）
1、文 件 和 资 料 控 制 程 序 ； 2、质 量 记 录 控 制 程 序 ； 3、 改 进 管 理 程 序 ； 4、 人 力 资 源 管 理 程 序 。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、 经 过 审 查 、 批 准 且 受 控 的 合 格 正 式 文 件 /资 料 （ 包 括 临 时 试 制 文 件 /资 料 ）； 2 、 文 件 资 料 最 新 有 效 版 本 修 订 状 态 清 单 ； 3、 文 件 销 毁 清 单 。
使用什么方式进行 ⑤ （ 材 料 /设 备 /装 置 ）
2、 传 真 ； 4、 检 测 量 具 ； 6、 交 通 运 输 工 具 。
输入②
（要求是什么？）
1、 采 购 计 划 ； 2、 采 购 合 同 /订 单 （ 包 括 交 付 时 间 /日 期 、 数 量 、 产 品 质 量 要 求 、 包 装 要 求 、 运 输 要 求 、 交 付 地 点 等 ）； 3 、 产 品 图 纸 、 材 料 定 额 ； 4、 采 购 技 术 协 议 ； 5、 生 产 计 划 ； 6、 国 际 /国 家 标 准 、 法 规 ； 7、 供 方 质 量 管 理 体 系 要 求 ； 8、 采 购 成 本 目 标 ； 9、 供 方 质 量 体 系 证 书 ； 10、 合 格 供 方 名 单 等 。
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。
LK-WI-TX-004过程乌龟图
管理制度类标题:过程乌龟图文件编号LK-WI-TX-004 版本A0生效日期2015.9.1 页码 1 / 21修订记录：序号版本修订内容摘要修订人修订日期1 A0 首次发行2013.01.11批准：王金合日期：2015.8.13 审核：王金合日期：2015.8.13制作：王金合日期： 2015.8.132 / 21目录C1市场开发过程“乌龟图” (3)C2合同评审过程“乌龟图” (4)C3设计开发过程“乌龟图” (5)C4制造过程控制“乌龟图” (6)C5工程变更过程“乌龟图” (7)C6交付过程“乌龟图” (8)C7客户信息反馈处理过程“乌龟图” (9)S1人力资源管理过程“乌龟图” (10)S2设备工装管理过程“乌龟图” (11)S3采购管理过程“乌龟图” (12)S4物料控制过程“乌龟图” (13)S5监视和测量设备控制过程“乌龟图” (14)S6检验和试验过程“乌龟图” (15)M1文件和资料控制过程“乌龟图” (16)M2经营计划控制过程“乌龟图” (17)M3不良品质成本控制过程“乌龟图” (18)M4管理评审过程“乌龟图” (19)M5内部审核过程“乌龟图” (20)M6持续改进过程“乌龟图” (21)3 / 21C1 市场开发过程“乌龟图”C1市场开发过程1.市场调查2.分析与确定产品要求如何做（指导书/方法/技术）汽车产品质量先期策划控制程序 市场开发控制程序(非汽车） 合同评审控制程序 使用的评价准则（测量/评估）销售额 输出（将要交付的是什么） 报价单 客户订单 订单评审表 样品 产品规格书由谁做（人员/技能/培训）项目部、品质中心及相关责任部门。
输入（要求是什么） 市场需求 客户要求法律法规要求使用何方式（材料/设备/资源） 电脑等办公设施 邮件，电话，传真等4 / 21C2合同评审过程“乌龟图”如何做（指导书/方法/技术） 合同评审控制程序 输入（要求是什么） 客户订单、顾客要求(工程规范、品质规范)；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力使用何方式（材料/设备/资源）电脑等办公设施 C2合同评审过程 1. 合同评审 2. 合同修改、分发由谁做（人员/技能/培训）项目部、品质中心：具有审核经验的人（检查资料是否齐全、交期是否满足、价格及结算方式、支付方式、顾客之工艺要求、制程能力、质量要求及验收标准、顾客的特殊要求以及完全理解合同等）。