金堂县供销合作社联合社

金堂县供销合作社联合社部门预算目录第一部分金堂县供销合作社联合社概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分金堂县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分 2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财务拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表金堂县供销合作社联合社2019年部门预算说明第一部分一、基本职能及主要工作（一）基本职能：（1）宣传贯彻党和国家及省、市、县有关农业、农村经济和社会发展的方针、政策。

（2）研究制订全县供销社经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。

（3）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、生产性再生资源回收政策性商品的营销进行组织、协调和管理。

（4）协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济组织的合法权益。

（5）组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加快农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强农村商品供求、市场、信息服务体系建设。

（6）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对社属公司行使出资人的职责，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（7）承担县委县政府交办的其它工作事项。

(二)、2019年重点工作2019年，按照县委“淮州为核、三区联动”的总体部署，进一步深化供销社综合改革，纵深推进双线运行体制机制建设，将供销合作社打造成为农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、助推脱贫攻坚更有力的合作经济组织体系，成为为农服务生产生活的生力军和综合平台。

1、探索社有资产监管体制改革。

①是建立社有资产管理委员会。

建立运行机制，实行县联社理事会对社有资产管理委员会直接管理，确保社有资产安全、保值增值。

②是择机对部分闲置沉淀资产改造升级，提升资产使用效率，增加企业效益。

③是完善社有企业管理机制。

发挥党组织的政治核心和领导核心作用，完善董事会、监事会，形成程序合法、约束有力、运行规范的现代企业治理体制机制，进一步夯实以社有企业为支撑的经营服务体系。

2、探索农资服务体系建设。

①是不断拓展村级综合服务社功能。

按照“农民集中聚居区建在哪里，我们的服务网点就建在哪里”的思路和综合服务社“五统一”建设标准（即统一标识、统一商品配送、统一明码标价、统一经营台账、统一管理标准），按照合作制、股份合作制、股份制等多种形式，着力完善村级综合服务社经营新功能、公益性服务功能及便民金融、电子商务服务功能。

②是完善“县、乡、村”三级农资配送体系。

加强与省农资集团合作，赢得农资进货主动权，整合农资配送中心、基层供销社、村级综合服务社，提高我社农资仓储能力、淡储旺供调节能力、平抑物价波动幅度能力。

试点探索农资服务纳入招标体系，严把农资质量，降低农资成本，增加农民收入。

试点实施农药废弃包装物回收处置，减少农村面源污染。

3、探索生产服务体系建设。

①是领办、协办农民专业合社。

以经营基础好、业务能力强、品德较好为标准，重点选取水果、蔬菜、食用菌、油橄榄和农机等领域农民专业合作社领办、协办、合作，培育产业及农技服务大户，带动产业不断发展。

②是组建新型农民合作联合社。

按照“农有、农治、农享”的原则，积极创新服务方式、延伸服务领域，在广兴镇、又新镇和平桥乡等乡镇组建集农资直供、农技服务、产品销售、资金互助等为一体的镇级新型农民合作联合社。

以农民为主体，尊重农民意愿、倾听农民意见，引导农民群众广泛参与基层社的运行、管理、决策。

以服务为中心，充实产前、产中、产后服务内容，推动小农户通过大联合对接大市场。

探索“供销社+村（社区）+专业合作社+业主+农户”的生产服务新模式，从农资供应价格、产品销售价格、利润分配三方面与农民群众共享发展红利，壮大村（社区）集体经济，实现农民参与、农民出资、农民受益，不断创新密切与农民利益联结的有效实现形式。

4、探索农产品销售服务体系建设。

①是建立展示展销平台。

在玉皇山和广兴花田等县域热点休闲旅游地探索建立展示展销平台，助力特色农副产品走上品牌化、市场化道路。

②搭建电子商务品牌。

建立金堂县供销e家平台，助力农副产品发展订单式经营，探索农副产品销售“电商+实体店+快递”的新零售，助力农民增收。

5、探索信用服务体系建设。

①是扩大信用服务体系试点。

按照国务院“积极支持金融机构依托供销合作社基层网点延伸服务”的要求，本着社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支持固定回报的前提下，摸索农村资金回流和城市资本反哺农业的有效渠道。

②是提升代理服务能力。

抽调人员、加强业务培训，为农民合作社、社有企业、各类涉农加工销售企业和家庭农场提供财务代理服务和农技代理服务，解决涉农经营主体财务规范和农机使用。

依托综合服务社，联合人社、电力、供水、供气、银行等部门，为群众提供医保、养老保险、水、电、气费用代缴、便利金融等代理服务。

6、全面保障系统和谐稳定。

①是狠抓安全生产。

强化教育，重视宣传，坚持全面排查，持续痕迹管理，突出烟花爆竹、大卖场和危旧资产等重点领域，确保系统安全生产无事故。

②是狠抓信访稳定。

我们将坚持问题导向，突出转业军人、下岗职工、资产改造涉及人员等重点人群，尽最大努力化解矛盾，为创建国家级开发区推动高质量发展营造和谐稳定的氛围。

③是打好群防群治禁毒人民战争，确保系统人员、资产不涉毒。

7、强化党建引领和正风肃纪建设。

①是强化党建引领作用。

按照全面从严治党要求，以“敢想、敢干、敢试”为着力点，大力弘扬供销社“扁担精神”“背篓精神”，紧扣队伍建设、狠抓党员管理、创新志愿服务，探索“党建带社建”，开创党建、社建融合发展的良好局面。

②是深化正风肃纪建设。

坚持“强学习、提能力，常督查、促落实”的工作思路，压实“两个责任”，严格执行和维护党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，持续开展不作为及“懒散拖”专项整治行动，督促全系统党员干部做到不能腐、不敢腐、不想腐，营造风清气正的良好氛围。

（二）部门预算单位和人员。

1、部门预算单位构成纳入金堂县供销社2019年部门预算编制范围的单位时：金堂县供销合作社联合社本级。

2、人员情况截止2018年10月，共有编制15名，实有在职人员15人。

其中：行政编制9人，事业编制4人，工勤编制2人。

离退休人员36人，其中：离休人员1人，退休人员35人。

金堂县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明第二部分一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算257.92万元，收入包括：一般公共预算当年拨款257.92万元；支出包括：社会保障和就业支出30.47万元、卫生健康支出5.82万元、商业服务业等支出208.72万元、住房保障支出12.91万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金堂县供销合作社2019年一般公共预算当年拨款257.92万元，比2018年预算数219.42万元增加38.5万元，增加18%，变动的主要原因是增加了运转类的办公经费和退休人员一次性生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出30.47万元，占12%，医疗卫生与计划生育支出5.82万元，占3%，商业服务业等支出208.72万元，占80%，住房保障支出12.91万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、208（类）05（款）05（项）预算数为21.76万元，比2018年预算数22.73元减少0.97万元，减少变动的主要原因是减少了工作人员一名。

2、208（类）05（款）06（项）预算数为8.71万元，比2018年预算数9.09元减少0.38万元，减少变动的主要是减少了工作人员一名。

3、210（类）11（款）02（项）预算数为5.82万元，比2018年预算数5.27元增加0.55万元，增长变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4、216（类）02（款）01（项）预算数为208.72万元，比2018年预算数163.72元增加45万元，增加变动的主要原因是增加了退休人员的一次性补助和增加了办公运行经费。

5、221（类）02（款）01（项）预算数为12.91万元，比2018年预算数18.61万元减少5.7万元，减少变动的主要原因是减少了保运转类项目经费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明金堂县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出257.92万元，其中：1、人员经费171.67万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、公用经费46.78万元，主要用用办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、其他交通费支出。

3、对个人和家庭的补助39.47万元，主要包括：、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，较2018年0万元（或与2017年预算持平），变动的主要原因是无出国出境安排。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费2019年预算安排0.29万元，较2018年预算0.29万元，（或与2018年预算持平），变动的主要原因是执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算（或与2018年预算持平），变动的主要原因是无车辆安排。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明2019年政府性基金预算0万元，比2018年预算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年预算持平），变动的主要原因是无安排。

支出0万元，主要用于六、2019年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入为：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。