管理评审记录完整版

管理评审计划

会议记录

管理评审报告

改进计划

管代/总经办报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

一、质量方针、目标实现情况

针对公司质量方针，2012年4月底份组织了对公司质量目标分解，制定了2012年度方针、目标实施计划；进一步明确了各部门质量管理策划活动的项目要求与责任；并对各部门实施质量方针，目标的情况展开了一次综合检查，从实施的情况来看公司全年制定的各类质量控制目标等均达到了阶段性的计划要求，质量公司的质量方针、目标制定符合并适宜公司发展的需要，且执行有效。

二、质量体系运行情况

2012年4月起公司组织对质量手册等进行了制定和完善，并细化了各级各类人员的岗位责任及权限和部门的质量职责与质量功能，全体员工均能正确理解公司的质量方针、目标，并经过系列培训后均能清楚本职岗位责任及权限，员工的质量管理意识明显得到提高。通过质量管理体系文件化标准的深化运行，质量方针、目标的制定与宣传推广，质量管理策划项目确定、人员职责的明确，员工管理标准的培训等，公司已从合同评审、文件资料的控制、设施和工作环境的控制、采购、供方评价、生产和服务、产品及过程监控、顾客满意度等方面持续有效地建立起体系，经过第二次内审，公司现行质量体系符合并有效，质量方针、目标实施满足要求。现行质量体系是适宜的，充分的，并执行有效。

三、内部质量体系审核结果

按年度审核计划的安排，公司于6月30日进行了一次自建立体系以来的第四次内审工作，明确了内审员，内审组长及管理者代表的职责，质量体系内审展开有效。从内审的结果来看：

1、现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

2、内审过程中共发现3项不符合，分别涉及生产部6.3条款、销售部8.2.1条款，总经

办4.2.4条款。从3项不符合的性质来看均属轻微或一般不合格，各项不符合均已得到有效整改并验证有效

四、纠正、预防与持续改进计划的控制情况

自建立体系以来各部门均加强了对不符合、不合格或潜在的不合格（不符合）均切实有效地采取了措施，展开了原因分析，并均有效地实施并验证有效，从6月份的统计情况看，除内审开出的3项不符合采取纠正和预防外，还针对部分内部问题采系列详细的纠正和预防措施，根据本次管理评审的结果来看，已针对员工意识等项目实施了改进计划，通过采取、纠正、预防及改进计划，各部门各项质量管理工作已持续有效地得到改进和提高。

五、人力控资源制情况

根据企业人力资源发展的需要，编制并经总经理批准实施了各类员工的任职要求，明确了各类岗位的员工资源的配备要求，编制并实施了年度培训计划，并根据培训计划展开实施了对各类人员的培训，记录并保存了相关的培训记录，建立并跟踪员工的履历档案，对各类员工进行上岗（转岗）考核，对检验员及各类工作人员均进行了持证上岗建立起员工上岗（转岗）考核，对各岗位的任职能力情况进行一次调研，编制了员工岗位任职要求，第一次明确了各岗位的任职要求。公司的人力资源配备基本满意公司的现行需要，员工培训实施有效

六、可能影响质量管理体系的变更

公司质量管理体系的建立是由总经理策划的,具体工作由咨询机构和管理者代表及各级管理层人员共同完成的。质量管理体系文件及相关的记录都已经得到建立,但部分人员特别是一线员工对文件的理解和学习的程度不够深入,如果各级管理人员不深入的理解和学习文件本公司质量管理体系的运行和保持不会达到总经理所策划的要求,严重的还会造成体系的终止,因此各级人员应加强学习文件并予以有效的实施。

销售部报告

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

销售部门07加强了合同的管理与控制工作，加强了同顾客的沟通。从合同的情况来看，公司较为全面地建立了合同台帐，对各类合同均进行了评审，确保了所有的合同在签订前均得到有效评审，合同评审率为100％。同时销售部通过顾客访问、顾客满意度调查等方式加强了同顾客的沟通，从顾客满意的情况来看，顾客对公司的产品质量、服务明显满意。

采购部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

采购部07严格按照体系程序，配合生产、品管部开了系列供方质量能力评价。07还对部分供方进行了业绩供货统计，建立或继续保持起了各类物质的合格供方名录，对各类采购物资进行了分类、分级，明确了对各类采购物资及供方控制的方式，同部分A 类供方签订或签发采购订单、合同，全部按合格供方名录等实施采购，同时对各采购供方的供货进行了统计分析和跟踪，确保了

生产部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

在07里生产部在生产厂长的主持管理下，完善了生产控制的管理规范，编制并实施了生产计划，对生产任务以生产任务单等形式进行调度，对生产过程以生产统计的形式对生产任务的完成情况进行监控。在生产过程控制中全面地建立起各类设施台帐，对各类设备编制并实施了检查与保养计划，实施设施保养，使各类指标均能达到和满足生产的要求。产品贮存与防护方面，仓库针对库存品建立起了规范的帐目管理、对库存品进行了先进先出管理、重点加强了积压品的调度控制，对物质防护重点完善了有关搬运、库存的管理，总体上物质贮存与防护情况情况满足本公司的生产经营需要。

品管部报告

公司领导及各部室：

根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：

按照质量体系的实施要求，品管部组织编制并完善了系列过程与产品测量和监控的控制文件，包括进货检验规程、各工序作业/检验指导书、生产监控记录等，明确了测量和监控的方式内容项目、频次、时间及责任等，同时在监控和测量中，重点明确了关键与特殊工序的质量控制控制要求，对质量控点的控制进行了工序能力评价及验收。在不合格品的控制方面，07年4-6 月份已发外部顾客的成品均无不合格事实发生，4-6

月份成品顾客验货一次交验通过率达到公司质量目标的要求。