项目阶段评审检查清单总表模板

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VDA6.3最新整理检查表

、先进先出等。
x
查：岗位说明书/或岗位职责、人员能力评价记录
P6 过程分析/生产
6.1 什么输入过程？（过程输入）
是否在开发和批量生产之间进
6.1.1 行了项目交接？并确保了可靠 x
x
的量产启动？
是否能在正确的时间、正确的
6.1.2 地点（库位、工位）获得所需
x
数量/生产批次数的原材料？
是否对原材料进行了适宜的仓 6.1.3 储，运输设备/包装方式是否 x x
顾客在质量管理体系，产品 7.1 （交付时）和过程方面的要求 x
是否得到了满足？
查顾客要求（合同、各项协 x 议），查交付业绩统计是否满
足顾客要求
7.2
是否对顾客关怀提供了必要的保障？
x
7.3* 是否确保了零件供给？
x
针对投诉，是否进行了失效分
7.4* 析，并有效地实施了纠正措
x
施？
x xx xx
x
查：生产计划、领料计划的一致性，文件规定的发料要求
查：仓库储存条件，库位、温度、湿度、防尘、通风、标识、先进先出等
x
查：物料标识规定、标识状态
查：设计变更管理，包括顾客
x
提出的变更落实（通知单、文件收发记录等）、变更后的具
体实施时间及标识
x
查：检验标准并与批产控制计划比对，核对检验记录
6.2.2*
查：新项目在生产过程所需的人员配置（操作人员、质量控制人员）及培训和能力评价
x
查：基础设施的配置及能力验证记录
查：试产阶段的PPK分析报告
、产能评价报告、测量系统分
x
析报告、过程参数确认报告；查：批产阶段的合格率统计分

阶段性检查评定表

施工升降机（满分10
分）
分）
分）
分）
分）
分）
分）
分）
塔式起重机与起重吊装（满分10分）
施工机具（满分5 分）
检查情况项目负责人签字：
企业安全生产管理机构负责人签字：
建筑施工企业安全生产管理机构（公章或专用章）
注：1本表应按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）进行检查，附相应《建筑施工安全分项检查评分表》 2、评价阶段栏填写：基础、主体、装饰。形象进度栏填写具体施工进度。如主体10层 3、分项内容现场没有的填“无”，该项不计入评分。总分按检查标准计分办法计算。 4、本表一式四份，建设单位、项目部、施工企业、项目考评主体各一份
建筑施工对项目安全生产标准化工作阶段性检查评定表
企业名称：
安全生产许可证编号：
检查评定时间：年月日
项目名称及分值
项目名称
评价阶段
形象进度
自评（满分10分）
安全管理（满分10
文明施工（满分10
脚手架（满分10
基坑工程（满分10
模板支撑（满分10高处作业（ຫໍສະໝຸດ 分10施工用电（满分10

APQP阶段评审检查表

QC
G
图纸内容是否包含几何尺寸、公差、正确的
4
数据、正确的标识、关键特性、技术要求等。供方应有一份通过客户发放或客户批准的
PE
G
图纸
技术要求文件是否受控和齐全，包括但不局
5 O 限：工程图纸、工程变更资料、技术协议、 PE
G
T 试验大纲等
S 过程流程图清晰体现了生产操作的顺序，包
样括零件描述、检验、运输、存储、外包服务 6 件和备用路径（返工、返修和备份）以及最新
PM
G
制的产能计划信息。
造
准确保有预防性维护，工装安装等的操作指导
7 备书。在工位上可看见过程定义/说明和视觉辅 PM
G
助教具等
8
是否进行了过程FMEA，以及计划了如何定期更新？
PM
G
现状与任务
RA-PP-COP02-052
PE-客户 PM-客户 BUYER-客户 W&L-客户
audit data
QC
14
零部件检查基准书和零部件测量计划是否客尺户的批准
QC
寸
15
零件全尺寸在供方、客户外检和PM共同确认 QC
16
试装、路试、验证的问题点是否得到监控和关闭
PM
17
工程测试失败是否有相应的应急计划
PE
性 DV&PV测试是否按照指定的资源和时间计划 18 能开展
PE
19
DV&PV测试结果是否已得到PE的确认
PE
构成产品的所有零部件或原料的材质都得到 20 材了定义。
PE
21
料构成产品的关键部件的性能、尺寸、外观等要求都有证据进行严谨的确认和认证

项目监理工作检查评价表

7
安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分，未审编制程序符合规定扣1分，未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分，发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时，未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理，每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分，记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分：未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分；其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分，其他监理人员变更无手续扣2
分
2
机构
项目监理工作检查评价表
基
本
情
况
工程名称：
工程地址：
工程类别：
工程等级：

评审阶段及内容清单模板

3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师

产品设计开发审核检查表

◆ 是否对所有试生产的产品进行了常规检测？是否抽取1～3台产品(顾客有要求时，抽取顾客要求的数量)进行了型式试验并出具了型式试验报告
◆ 是否采用试运装和台架试验的方式对产品包装进行了试验，出具了“包装试验报告”
5.6 组织进行生产件批准(PPAP)
◆顾客要求进行生产件批准时，是否组织进行了生产件批准
说明：项目完成文件查阅的勾选【文件查阅】，完成现场审核的勾选【现场审核】。
☐
☐
生产技术部
☐
☐
研发部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
品质管理部
☐
☐
营销部
☐
☐
营销部
☐
☐
研发部
☐
☐
生产技术部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
☐
☐
研发部
◆ 是否进行了过程失效模式及后果分析
◆ APQP小组是否用“PFMEA检查表”对PFMEA的完整性进行了检查
◆ 是否编制了“试生产控制计划”
◆APQP小组是否用“控制计划检查表”对“试生产控制计划”的完整性进行了检查
◆ 是否编制了生产、工艺管理作业指导书 ◆ 是否编制了包装作业指导书 ◆ 是否编制了检验作业指导书 ◆是否编制了测量系统分析(MSA) 计划
◆ “产品保证计划——设计任务书”内容是否完整？是否明确规定了设计的目标和要求
◆ APQP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划——设计任务书”进行了评审

APQP检查清单

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B 1 2 3 4 5 6 7 8 9APQP检查清单版本号：A-0 ；表单编号：.计划项目确定(一阶段)状态对策项目名称客户名称检查人/日期新产品开发项目建议书新产品开发初步评审单新产品项目可行性分析报告产品报价单设计开发任务书项目小组成员名单及责任矩阵图项目保证计划书新产品开发计划过程流程图（初始、最终）设计开发阶段评审表过程设计开发阶段(三阶段)状态对策夹具制作材料清单BOM表（物料清单）过程流程图检查表工装、设备、检具清单产品、过程特殊特性评审产品、过程特殊特性清单产品过程特殊特性矩阵图实验大纲刀具明细表项目负责人检查结果有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 C 1 2 3 4 5 6 7产品过程FMEA产品过程FMEA检查表场地平面布置图场地平面布置图检查表控制计划（样件、试生产、批量）控制计划检查清单包装规格小组可行性承诺试生产检查准备表MSA 计划PPK 计划CMK 计划产能分析表作业指导书检验指导书项目3阶段评审总结(过程开发)第三阶段过程设计开发输出清单产品和过程确认阶段(四阶段)状态对策工装，夹具验收单检具验收单模具验收单工装样品试制小批量试生产样品确认通知单MSA报告有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无89101112131415161718192021222324CPK报告CMK 报告试生产培训纪要材料、性能试验报告尺寸检查报告全尺寸检查报告产品包装评价表产品包装评价报告技术文件更改通知单试生产-生产运行鉴定表试做产品过程问题履历表零件提交保证书（PSW)外观件批准报告生产件批准提交清单PPAP资料项目5阶段评审总结四阶段文件清单批准/日期审核/日期编制/日期有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无。

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

APQP全套表格

APQP全套表格项目资料清单项目名称：序号 0顾客的呼声项目目文件或记录市场调查表市场调研报告产品建议书项目组长：主导部门责任人营销营销营销营销营销/总项目组/总项目组长计划完成日期备注项概念提出/批准：项目开始阶段业务/营销策划市场营销计划成立项目组立项-会议记录①项目负责人任命书项目开发时间进度表建立计划项目组成员职能分配表项目组长 1第一阶段：计划和确定项目第一阶段-工作保证计划项目组长产品责任书初始材料清单及价格初始零件清单及价格外协件技术协议书技术技术技术/采购技术/采购技术/采购工作保证计划开发目标初始材料清单初始零件清单可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保外协件提交批准要求技术/采购外协件试制协议分承包方企业概况调查采购送样通知书初始分承包方早期分承包方名单采购技术/采购初始过程流程图初始过程流程图技术/生产特殊产品和过程初始特殊特性明细表技术/顾客特性初始明细表产品保证计划祥见质量策划有效性项目组管理者支持 2工作保证计划项目培训样件制造第一阶段-审核表项目组/总第二阶段：产品设计和开发第二阶段-工作保证计划项目组长项目开发培训方案样件-CP 人事项目组项目组QR-00-0A-8样件-CP检查清单序号项目文件或记录顾客样品评审确认材料标准设备需求表主导部门责任人技术营销/技术技术/生产技术/生产采购计划完成日期备注工程图样工程规范材料规范顾客技术协议工程规范营销/技术设计信息评审 A-2设计信息检查清单项目组工装需求表新设备、工装和新增设备工装配置计划设施要求新增设备验收报告新增工装检验报告技术/质量量具、试验装备量具试验装备清单要求新增量具试验装备计划采购新设备、工装和 A-3新设备、工装和试试验装置评审验装置检查清单新产品成本预算新产品成本预算报告项目可行性分析项目可行性分析报告小组可行性承诺小组可行性承诺报价管理表合同评审项目组财务/技术技术项目组营销营销营销项目组/总合同评审记录表合同评审会议记录管理者的支持第二阶段-审核表 3第三阶段：过程设计和开发工作保证计划样件生产第三阶段-工作保证计划项目组长样件-制造计划生产生产/质量质量质量质量质量营销/技术营销/技术样件-过程质量记录样件-状况确认记录样件-全尺寸检验报告样件测试、检验样件-性能测试报告样件-材质检测报告样件提交样品提交顾客认可包装标准:顾/供产品包装标准/规格QR-00-0序号项目产品/过程质量 A-4产品/过程质量检查体系评审清单过程流程图过程流程图A-6过程流程图检查单文件或记录主导部门责任人项目组项目组项目组项目组项目组项目组项目组技术项目组计划完成日期备注场地平面布置图场地平面布置图 A-5场地平面检查清单失效模式分析A-7检查清单试生产-CP重要品质特性控制计划特殊特性试生产控制计划 A-8试生产-CP检查清单项目组制订作业指导书过程指导书制订检验指导书生产/技术质量项目组质量质量质量质量质量技术质量技术/生产项目组/总项目组-会议记录②CP等资料核对/ 根据产品试验清单制订试验大纲、产品型式试验规程检验大纲产品外观检验规范产品出厂检验规范检测器具清单测量装置量检具清单测量分析计划计划初始能力研计划分析计划包装规范管理者支持 4工作保证计划试生产试生产产品检验工时测算包装作业指导书第三阶段-审核表第四阶段：产品和过程确认第四阶段-工作保证计划项目组长试生产-制造计划试生产-过程质量记录试生产-状况确认记录生产生产/质量质量技术工作时间测算表QR-00-0序号项目文件或记录 -尺寸结果报告主导部门责任人质量质量质量质量技术项目组长项目组项目组项目组项目组项目组/总计划完成日期备注试生产产品测试 -材料试验报告-性能试验报告测量系统评价 R&R、报告研究分析报告生产件批准包装评价生产控制计划祥见职责清单包装评价验证表生产-CPA-8生产-CP检查清单第四阶段-审核表质量策划认定产品质量策划总结认定管理者支持 5工作保证计划批量生产减少变差顾客满意更新交付和服务第五阶段：反馈、评定和纠正措施第五阶段-工作保证计划项目组长制造过程质量记录持续的循环改进过程顾客质量反馈单生产/质量生产/质量生产营销营销质量生产/技术营销营销项目组项目组/总过程能力分析分析报告顾客满意度调查表供货质量统计表动态预防措施顾客访问报告年度服务报告质量策划有效性产品品质规划报告书管理者支持第五阶段-审核表流① 项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员; 程② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员)编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0市场调查表-营销功能填表日期填表部门填表人调查项目 1贵公司有无需增加供应商？□有□否 2贵公司所需的原料产品购自□国内: □华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它□国外: □英国□日本□德国□台湾□美国□巴西□其它 4贵公司去年之全球总营业额为: □$ □￥□ 万以下□- 万□- 万□- 万□ 万以上 5过去曾听说过本公司产品吗？□没有□有▢使用者是否满意□是□否▢使用者是否有提出改进之处如:□颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□安全性 6是否有在寻求新的原料供应商? □电子□五金□机械□ □否□是▢何种原料及产品□板材□管材□内饰件□□橡胶□塑料□包装□7若贵公司在寻求新的原料供应商▢已有家被列入考虑范围▢产品的需求量为每年套()，平均月供货量为套() 希望最早在年月开始供货 8目前所使用其它公司产品的评价:评价很满意满意一般不满意很不满意项目外观颜色耐久性吸声性阻燃性目前所使用其它公司产品的价格是否满意? □是可否告知价格□否希望调整价格为对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意? □满意可否简述原因: □不满意可否简述原因: 您对产品的意见和建议:顾客签名/日期:营销员签名/日期:QR-01-01市场调研报告-营销功能启动主机厂车型调研人项目描述产品功能重要特性特殊要求市场调研报告项目编号项目名称编制日期附件：成交得失剖析适销症结所在广告策应支持功能定位□ 企业宣传□ 同行竞争□ 拓展市场手段定位□ 信函传播□ 广告灯箱□ 电子媒体时间定位□ 产品开发前□ 产品开发中□ 产品开发后竞争对手情况分析市场分析概述数据综合比较产品开发制造能力经营策略□ 启动项目初步结论项目组长□ 关闭项目□ 暂时停止签名日期论结□ 同意□ 不同意总经理签名日期QR-01-02产品建议书顾客名称：产品名称：企业本部顾客接口联系人员联系电话提供产品功能要求功能项目功能项目说明装配特性顾客产品装配要求装配特性说明业务洽谈人物资采购部附件：洽谈日期质量保证部其他部门质量保证方法最终检验项目例行试验项目提供质量证明□ 质量记录□ 质保书□ 均值极差图□ 全尺寸报告□ 性能报告□ 材质报告产品包装要求顾客产品标准顾客服务要求□ 现场服务□ 技术支持□ 安装辅导□ 提供配件□ 定期拜访□ 产品说明书□ 早期报警□□ 火车□ 货车□ 空运□ 船运交货运输方式运输路线：首批送样日期顾客代表签字日期业务代表签字日期KM程提交日期运输里业务经理签字日期QR-01-03市场营销计划-营销功能计划周期：计划提要市场形势市场营销现状分销情况产品情况竞争形势宏观环境商业价值分析目标市场营销策略战术行动方案预算控编制：制审核：批准：QR-02-01会议记录会议名称立项会议会议地点会议记录第一次会议会议时间会议主持出席人员列席人员① ②内③ ④容⑤会项次容决议内议决议召集部门会议主持报告事项承办单位或预计完成日负责人期备注① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩批示QR-03-01项目负责人任命书由 / ：营销部[]、技术部[ ] ]、管理者代表[ ]]致 / ：总经理[传 / ：项目负责人[日期/ ：项目编号：项目启动根据总经理室决定于年月日起启动项目项目负责人：希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！总经理签名/日期管理者代表签名/日期根据项目负责人的建议，推荐项目小组成员名单：部门技术部质保部生产部采购部销售部财务部人事部推荐名单部门确认同意同意同意同意同意同意同意主管签字备注注：项目小组成员须对顾客资料及有关文件进行保密，不得外传项目组长小组成员签字日期签名日期QR-03-02项目开发时间进度表第页，共页产品名称：序号作业项目内容开始日期型式规格：完成日期项目客户名称：所需天数计划时间进度及实际进度/月一月二月三月四月编制日期：实际完成日期完成日差备注责任单位说明：表示计划进度，表示实际进度审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01制订(项目组长)：项目小组成员职责分配表项目名称项目编号注：小组成员除担当各自部门相关职责外，还需担当如下职责： 1 2 3 4 5 6 7 8 成员姓名所属部门项目组长生产部采购部质保部技术部业务部人事部财务部职务部长车间主任部长部长组长部长部长部长工程师技术员职称总工程师项目开发职责说明负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作负责开发及生产过程中品质变异之状况处理及相关资料汇总等工作负责外购件与进度控制等工作负责编制相关检验规程、测试进度状况、测试大纲之制订以及生产过程的品质检验统计与信息反馈等工作负责工艺开发、模具开发、配件开发以及相关产品检验标准之确定等工作负责与客户之信息沟通，协调与客户的关系等工作负责组织项目开发人员的培训等工作负责核算新产品的成本和项目开发成本等工作备注项目组长：管理者代表：总经理：QR-04-02工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：产品名称：年月日工作内容需要时间责任人开始日期计划完成实际完成日期日期1 产品责任书2 可靠性和质量目标3 初始材料清单及价格4 初始零件清单及价格5 外协件技术协议6 外协件批准要求7 供方企业概况调查表8 送样通知书9 早期分承包方名单 10 初始过程流程图 11 初始特殊特性清单 12 第一阶段-审核表 18 备注编制：审核：批准：QR-1-01产品责任书项目项目名称项目描述项目启动日期开发周期完成日期主要功能产品功能开发要求开发要求拟采取的控制手段/测试设备项目安全特性说明特性名称特性要求特性符号特性来源特殊特性说明5 6 7 8注：从顾客图纸、特性清单及要求(使用、装配、功能)中识别初始的重要特性项目减少变差废品率% 质量损失率% 逐年降 %质量目标持续改进顾客特殊要求其它要求说明项目名称铆接包装特殊要求说明特殊工序顾客的包装编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-1-02可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：产品名称：年月日项目试验频次试验规程备注试验类别长时间试验气候耐臭氧防腐试验项目名称性能鉴定试验冲击弯曲径向拉伸说明寿命老化试验试验试验平台说明质量目标项目目标控制目标持续改进废品率% 质量损失率%说明过程确认项目环保要求原材料□有毒□有害□危险品生产过程发运产品说明编制：审核：□废气□废水□噪声□塑料隔板□木制包装有关规定确认批准：初始材料清单及价格表第页共页产品名称：编制部门：编制日期：材料价格 / 元单价耗用/套金额备注材料牌号或建议厂商序号材料名称规格 (或标注现有)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：审核：批准：QR-1-04初始零件清单及价格表第页共页产品名称：序号零件名称零件图号编制部门：建议厂商 (或标注现有)编制日期：零件价格 / 元单价数量/套金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编制：批准：QR-1-05外协件提交批准要求供方名称：产品名称产品标准产品图号相关技术协议需提交的文件工程更改文件过程流程图过程★全尺寸报告★材质报告★性能报告初始过程研究测量系统分析试验室手册QSⅢ 控制计划零件提交保证书Ⅲ外观批准报告散装材料清单样品产品标准样品检查辅具清单装配辅具清单需方技术部(代表)提交需求□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要□需要质保部□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需□无需——提交日期提交频次——如果有首批首批提交要求原件原件原件送样日期送样数量送样地点首批/每年Ⅲ 首批/每年Ⅲ 首批/每年Ⅲ 首批首批原件原件首批首批原件首批如有/首批Ⅲ 如果适用供方保留——供方保留供方保留供方保留依送样日期首次送样——————采购部——————供方供方代表签字表单流程: 需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择中文公司名称英文厂商编号公司地址公司电话传真机接洽人业务：登记日期资本形态业别□公司□合伙质量：工厂地址工厂电话传真机会计：资本额□独资□加工业□其他□其他□制造业□买卖业主要产品作息时间往来银行往来银行付款条件填表人银行：银行：分行：分行：帐号：帐号：结帐日以下由本公司自行填写技术部采购部总评□ 不符合要求□ 符合要求□ 需改善后再纳入QR-1-06-02意见栏质量部送样通知书-供方评价和选择通知日期供货厂商联系地址送样名称送样要求技术协议送样数量送样日期联系电话传真联系人送样地点样件用途□尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认□调试确认□顾客确认□其它联系人电话传真QR-1-06-03送样通知书-供方评价和选择通知日期供货厂商联系地址送样名称送样要求技术协议送样数量送样日期联系电话传真联系人送样地点样件用途□尺寸确认□材质确认□性能确认□装配确认□调试确认□顾客确认□其它联系人电话传真QR-1-06-03早期供方名单-供方评价和选择第页共页日期：提供产品名称年月日产品名称：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制: 项目工程别联系人联系电话初始供方名称审核: 批准:QR-1-07初始过程流程图日期：年月日项目工序名称：装步配骤领放检料置验作业说明编制审核批准QR-1-08初始特殊特性清单制日期：产品名称：年月日项目重要或关键特性操作描述序号特性名称特性特性来源符号重要或关键产品特性重要或关键过程特性123456789初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已备注经生产的类似产品的特殊特性和经验编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-1-09初始材料清单产品名称序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12产品代号用于零件的名称材料名称材料牌号及规格顾客产品代号分供方名称制表/日期校核/日期QR-1-10初始量具和试验设备清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17已有已有已有已有已有名称型号规格备注带表卡尺 0～mm/ 已有需购已有已有已有已有已有已有已有已有已有QR-1-11初始设备、工装清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9名称型号规格备注已有已有需购已有已有已有已有已有QR-1-12计划和项目确定-第一阶段审核表项目项目描述：项目市场调查表市场调研报告产品建议书市场营销计划立项会议记录① 项目负责人任命书项目开发时间进度表项目成员职责分配表产品责任书可靠性和质量目标初始材料清单价格表初始零件清单价格表外购/协件技术协议书外购/协件批准要求供方企业概况调查表送样通知书早期供方名单初始过程流程图初始特殊特性清单审查日期：第页共页呈交日期检查日期意见认可日期产品保证计划项目组长审查意见批准进行第二阶段( 理批示：QR-1-13项目小组会签产品设计和开发): □同意□暂停□取消总经工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：产品名称：年月日工作内容需要时间责任人开始日期计划完成实际完成日期日期1 项目开发培训方案2 样件-CP3 样件 CP4 顾客样品评审确认书5 技术协议工程规范评审6 材料规范评审7 设计信息8 设备需求表9 工装需求表10 新设备工装配置计划 11 设备安装验收移交单 12 工装夹治具验收单 13 量具试验装备要求 14 新增量测设备配置计划新设备工装量仪1516 新产品成本预算报告 17 项目可行性分析报告 18 小组可行性承诺 19 报价管理表 20 合同评审记录表 21 合同评审会议记录 22 第二阶段-审核表备注编制：审核：批准：QR-2-01-01项目开发培训方案产品名称：培训对象所属部门总经理技术部质保部生产部营销部采购部财务部检验员操作工培训教材参考手册人事部参考手册参考手册□ □ □ □ □ □ □□ □ □ □□ □ □ □ □项目□ □□ □ □CP □ □ □□ 参考手册□ □ □□□ CP参考手册组织人培训课时授课人授课日期说明4H 2H 2H 4H 4H 质保部组长技术部编制：审核：批准：QR-2-01-02样件-控制计划□样件□试生产□生产控制计划编号零件号/最新更改水平零件名称/描述供方/工厂供方代号主要联系人/电话日期第页，共页日期零件/过程名称/过程操作描述编号核心小姐供方/工厂批准/日期其它批准/日期特性产品过程顾客工程批准/日期顾客质量批准/日期其它批准/日期生产设备编号特殊特性产品/过程分类规范/公差法方样本容量频率评价/测量技术控制方法反应计划参照过程流程图编号制造用机器装置夹具工识别流程图中过程装参照用编号图样或工程标准中描述1 的产和产品特性具量检具试验装置来源于图样材料标准制造装配要求品特点或性能有因果关系的过程变量抽样检查退货2如流程图和特殊特性清单停线全检标识隔离返工QR-2-01-03A操作名称3-A-8 样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号问题日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10项目编号是否所要求的意见/措施负责人完成项目小组成员会签项目组长页修订日期，共 1QR-2-01-03B顾客样品评审确认书评审日期: 名称称编号: 顾客样品接收日期: 样品名数量:样品编号样品编号样品类别：□开发样件□标准样件□ 尺寸□其它□可制造性□ 外观状况确认项目□ 较差□ 一般□ 完好评审意见□外观样件□ 易于测量□ 不易测量□ 较难□ 一般□ 很难比对□ 较难比对□ 易于比对□ 无法测量□ 容易评审评审结论营销部召集并记录□ 接收□ 退回其它部门评审确认部门会签评审签名确认日期工程部确认结果:营销部质保部生产部公司工程部确认章部长(签名): 日期:QR-2-02-A-2 设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)顾客或厂内零件号项目编号题是否所要求的意见和/或负责人完成措施日期问A工程图样：1 对于影响配合性、功能性的尺寸是否明确？2 制点和基准平面？为设计功能性量具，是否已明确了足够的控3 公差是否和被接受的制造标准相一致？4 能被评价？使用现有的检测技术、是否有些规定要求不B工程性能规范： 5 生产确认和最终使用？ 6 行试验？是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即是否已对在最小和最大规范下生产的零件进如反应计划要求，能否在正常计划的生产过7 程的试验中，对额外的样品进行检验？8 所有的产品试验是否都将在厂内进行？ 9 如不是，是否由批准的分承包方进行？10 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？ 11 如要求对试验装置是否已获得顾客批准？ C材料规范：12 和表面处理是否和耐久性要求一致？在已被明确的环境中规定的材料、热处理13 是否要求材料供方对每一批货提供证明？ 14 是，则：是否已明确材料特性所要求的检验？如果15 ·特性将在厂内进行检验吗？16 ·具备试验装置吗？17 ·为保证结果精确，需要培训吗？ 18 将使用外部试验室吗？19 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)？ D是否已考虑以下材料要求：20 ·搬运？21 ·贮存？22 ·环境？小组成员会签项目组长修订日期，共 1 页QR-2-03设备需求表(主要设备盘点清单)第页共页项目编号: 产品规格生产设备编制日期设备型号有无设备名称客户别编制解决方案责任人完成日期产品名称类别零件名称加工工序▢设备精度是否满足要求▢数量是否满足产量要求说明事项项目小组成员会签□是□否□是□否项目组长签名QR-2-04工装需求表(工装盘点清单)第页共页项目编号: 产品规格客户别编制有无解决方案责任人完成日期编制日期规格产品名称类别工装:模刀夹治具零件名称加工工序工装名称▢工装精度是否满足要求▢数量是否满足产量要求说明事项项目小组成员会签□是□否□是□否项目组长签名QR-2-05新增设备、工装和模具配置计划日期：项目名称类别序号1 2生 3产 4设备5设备名称项目编号设备型号数量编制需求日期预计费用/元到厂日期备注配置理由类别序号1 2 3 模具4工装名称规格验收□外观情况□装箱单核对□技术部验收项目□安装情况□调试情况□生产部部门□质保部□机器能力□备件工具核对数量需求日期预计费用/元完成日期备注自制委外5 嗠工刀夹治具67 8 9 10 配置理由类别序号备品备件备件名称规格□外观情况□工装编号验收。

APQP检查清单

APQP检查清单项目名称客户名称5项目开发计划1立项合同评审表2可靠性和质量目标一计划与确定项目6项目启动会议纪要4项目管理功能展开表3时间进度表2客户要求和资料清单零1版本号1.0单据编号文件编号项目负责人检查结果启动阶段整改跟踪情况检查人/日期横向协调小组名单、职责3分解零件供货状态表5初始过程流程图4入库产品的控制方法7草拟关键产品和过程特性清单6模具、专用检具控制方法9产品质量保证计划8生产能力保证计划11阶段小结报告10小组可行性承诺有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无7新设备、工装和试验装备检查清单6图纸更改方法三过程设计与开发阶段小结报告8特殊产品和过程特性9试验设备、模具、检具清单10小组可行性承诺112产品/过程质量检查清单A-4表1模具设计FMEA 二产品设计与开发3控制计划检查表2总成控制计划（样件）5资料交寄清单4工程规范(图纸、试验大纲、EWO)1包装标准4场地平面布置图、布置图检查表A-53过程流程图、过程流程图检查表A-66试生产控制计划、检查表A-85过程FMEA、检查表A-78测量系统分析计划7过程指导书：工艺文件10产品培训大纲9初始工艺（过程）能力分析计划有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无审核/日期校对/日期编制/日期12阶段小结报告11小组可行性承诺1生产试运行（GP9）四产品与过程的确认3初始过程能力分析2测量系统分析5生产确认试验（PPAP试验报告）4生产件批准7产品质量策划总结和认定6生产控制计划9产品开发经验总结8投产鉴定表有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无。

研发项目结项评审表

研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。

通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。

1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。

1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。

1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。

项目评估模板

◆
◆
◆
●
□成品检验规范的检验内容与检验方法是否能够满足需要？ 4.3 成品检验
◆
4.3 □装配尺寸是否进行过数模对接或者上车验成品检验证？ □成品测试台架的精度是否符合设计要求？
● ◆
□成品测试台架的覆盖度是否满足要求？
●
五、生产确认评价：
□特殊特性的工艺验证情况是否满足？ 5.1 （根据特殊特性清单，工艺工程师需要拿出对特殊特性特殊特性的验证报告或者相关资料，由专家组管的管控评审） □制程稳定性验证情况是否满足？（工艺验证的产品数量是多少？是否有做过 CPK？能否满足1.33？） □生产人员准备情况是否满足？（人：按照计划生产需要多少人，实际生产多少人？是否能满足生产？） □生产机器准备情况是否满足？（机：需要哪些工装、夹具？实际的准备情况是否满足生产？如是准备批量生产，是否还存在手工焊接等情况？） □生产物料准备情况是否满足？（料：物料是否已经准备好？各种物料中，供 5.2 货周期排名前三的都是哪些物料？准备如何管生产管控控？安全库存为多少？哪些物料风险最大？） □生产工艺验证与操作方法准备情况是否满足？（法：结构件是否做过尺寸配合验证？SOP是否已受控？员工是否能够脱离工程师参考SOP执行？） ◆
●
○
◆
◆ ◆ ◆ ◆
□选择小供应商供货的原因？是否对产品的品质、交付周期等方面有影响？ 2.5 设计选型 □来料的等级是否为汽车级？ □非汽车级的物料是否对产品和整车有影响？应该怎样处理？
□产品特殊特性是否识别完整？（由项目组汇报产品包含哪些特殊特性，由专家组评价是否完整） □产品的可维修性是否方便？ 2.6 （讨论在整车上的可维修性和产品本身的可维特殊特性修性） □特殊特性的管控是否到位？（按照识别的特殊特性是否有在来料需要管控的？制程等过程是否需要管控？目前是怎样管控的？需要讨论）三、验证评价： □试验大纲的试验项目是否完整？（评价试验项目） 3.1 试验大纲 □试验大纲的试验内容是否合适？（评价试验标准） □试验的台架是否能满足试验要求的需要？ □零部件验证 □单元电路测试 3.2 模块验证 □硬件模块验证 □软件模块测试等 □系统功能及外特性验证 3.3 □绝缘耐压验证功能验证 □边界条件验证 □温度验证 □EMC验证

工程质量检查综合评定表

工程技术质量检查综合评定表
工程名称：检查部位：施工单位：编号表
项次
检查项目（子项）
子项检查评定得分
说明
标准得分
分配分
实得分
总得分
1
技术质量工作行为(30分)
技术质量部工作行为（技术
+质量+回访投诉+计量）
20
2
项目技术质量工作行为
（技术+质量）
10
3
技术资料（15分）
15
4
基
础
与
主
体
工
程
（30分）
基槽开挖、支护
存在具体问题详见联系单年月日
注：1、自营安装的单位工程得分计算公式：
行为30分+资料15分+基础与主体工程（节能、屋面、装饰工程）30分+安装25分==100分
2、非自营安装的单位工程得分计算公式：
行为30分+资料15分+基础与主体工程（节能、屋面、装饰工程）55分==100分
即安装25分并入基础与主体工程（节能、屋面、装饰工程）检查项，即30分+25分==55分
20
地下防水工程
桩基
钢筋工程
混凝土工程
砌体工程
模板工程
钢筋保护层检测
3
混凝土强度检测
4
允许偏差实测
3
5
节
能
、屋Leabharlann 面、装饰
工
程
（30分）
节能保温
20
防水工程
抹灰工程
门窗工程
细木装修
幕墙
屋面工程
饰面
油漆涂料
吊顶
地面工程
实测
10

研发项目-项目评审问题清单-模板

11
汇总：魏莉
答复：
问题统计：
重要程度 A
个数
3
B
C 合计00 Nhomakorabea3
NO：
评审问题清单
项目名称
评审专家
日期
序号
问题描述
重要程度
备注
1
项目需进一步细化，要针对目前我们应用的问题和今后发展的趋势，
该项目主要解决的问题是统一XXX公司所有XXX系统软件的开发和维护平台，从整个行业软
A
件发展的趋势来看平台化、组态化、虚拟化是未来行业软件发展的主要趋势，为了实现这个目标项目组根据项目的不同阶段分别制定了详细的软件开发计划，来保证整个项目按计
划有序的进行，并在具体的阶段进行逐步细化，来保证整个项目的开发进度。
2 缺少项目经费的使用明细。
A
项目立项阶段对项目所需的经费进行了预估，在项目逐步深入的过程中项目组将出具项目经费的使用明细，以保证项目研发成本和经费的合理性
3 经费预算表存在错误。要细化，比如人工费，如何计算的44万？
A
项目组提交的费用估算明细表中，人工费为8.1万，主要由于投入人员数量多，研发周期长，其他主要费用还有材料费22万，差旅费8.24万，只是这些就是38万

新产品开发评审表格

新产品开发评审表格 The following text is amended on 12 November 2020.
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）
新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）
新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）
新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）
新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）
A — 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号
修订日期第1页，共1页
制定人：
A — 2 设计信息检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页,共4页
A—2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
第2页，共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期3页,共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
4页，共4页
制定人：
A— 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页，共2页
制定人：
A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号
A — 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页，共4页
本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
第2页，共4页
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号。

工程项目清单检查及问题汇总表

》“工程主要设备、材料采购及其质检、保管制度”、“现场施工协调管理制度”执行
同上
15
竣工验收阶段
XX未经最终验收，已开始使用
项目负责人解释目前只有抗雪压方面没有验收，需要等待下雪后才能验收；其他方面已经验收结束。XX在7月初已开始使用
应根据《建筑法》第六十一条规定“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”
X
6
开工令（监理工程师下达）
X
7
施工单位法人代表身份证明、身份证复印件
X
8
施工单位的税务登记证
X
XX工程项目审计问题汇总表
序号
被审计单位：X
审计人员：
审计时间：
审计事项
审计发现
现状描述
审计建议
责任人
备注
1
勘察设计阶段
施工图尚在审查中，但是工程已开工
项目负责人解释施工图送XX建设委员会审查中，没有施工许可证、开工报告、开工令，XX项目由原二期项目施工方按二期施工图先行施工
同上
8
没有书面性的工程变更洽谈记录和设计变更签证
同上
9
施工准备阶段
部分土地没有获得土地使用证
经询问和检查，XX项目面积8500m²，占用XX约3000m²土地没有能够获取土地使用证
同上
10
没有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、环评、能评、安评
经咨询律师得知，XX项目本身就是违规项目，没有办法获取相关证书和评估报告
√
53
主要材料分析表、材料价差计算及分配明细表
√
54
甲供材料清单（材料名称、型号、规格、数量、价格、出入库资料等）