供应商扣款单模板
供应商扣款通知单
填 写供 应
问题来源区分
供应商扣款通知单
物料名称
物料规格
□IQC来料检验不良 □IPQC制程检验不良 □OQC最终检验不良
□客户投诉 □其他（
）
不良状况描述：
扣 款 原 因
此项由返工单位填写Fra bibliotek经理审 核
时间段
材料费用
检验人员 损失工时（H）
合计（元）
返工费用
扣 款
客户损失
明 效益损失 细
售后维修
元/小时× 小时× 人=
元
其他费用
扣款金额（人民币）：（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
相
采购部
关
部
门
会
签
生产部
业务部
品质部
总经办
供 应 商 签 认
注：请于3天内签回，否则视同默认。 财务 扣款 结 论
结
论 后续 注处
：
□已扣 款
□未扣款
确认人：
供应商扣款通知单
供应商扣款通知单
供应商扣款通知单
供应商：__________________ 日期：__________________扣款原因：
处理方法：
合计扣款金额：____萬____仟____佰____拾____圆____角____分￥_________________供应商回复：供应商签字盖章：
说明1、此款项目我司将于_______年_______月份之货款中予以扣除；
2、此表单只能由采购部发给供应商签字盖章后，由财务部执行扣款处理；
3、供应商对于本通知有异议的，必须在3个工作日内提出，逾期视作同意本处置方式；
4、处置方法仅能作为促进工作的手段，不能作为工作的全部。
CH-Байду номын сангаасG05-05
供应商扣款确认单(修改)
日期：编号：物料编码：
□来料检验不良 □生产使用不良□OQC检查不良 □客户抱怨□其它扣款总金额财务部分发： CC: □采购部 □品质部 发出部门确认意见：
□不同意 □同意减少扣款比例 □同意取消索赔
理由陈述：
确认人： 审 核： 批准：
制造中心总经理仲裁意见：
签名：
财务部结算确认：
财务部签字盖章： 时间：
其它费用
合计
当批总金额采购部门意见拟 制： 审 核： 批 准：
单价扣款原因：
不良状况： 拟 制： 审 核： 批 准：
供应商意见：请在3个工作日内回复意见，否则视为默认同意扣款，且从扣款单发出日起在20天内从货款中扣除。
扣
款
明
细损耗工时
材料费用管理费用质量事实责任是否认同： □ 认同 □ 不认同
是否同意扣款：□ 同意 □ 不同意 □ 建议减少扣款比例
理由陈述：
注明在 年 月货款中扣除。
签字盖章： 时间：
深圳市魅动音响有限公司
供应商扣款确认单
来料数量：采购单号：供应商名称：
物料名称：。
供应商扣款通知单
2.检验：检验人员人×工时小时/人×元/小时=元RMB
3.返工：返工人员人×工时小时/人×元/小时=元RMB
4.返修：返修人员人×工时小时/人×元/小时=元RMB
5.因供应商材料问题“挑选返工返修”造成的其他物料损失共计：
元RMB
6.因供应商材料问题造成的管理费用共计：元RMB
XX有限公司
供应商扣款通知单
日期：年月日编号：
供应商代码
物料料号
物料名称来料日期来料来自量不良率不良现象：
经品质部抽检判定，发生的人工工时费用：
□判定返工发生的人工工时费用：返工人数人，返工费用每小时元，共计元RMB.
□判定返修发生的人工工时费用：返修人数人，返修费用每小时元，共计元RMB.
□因物料来料不良造成客户投诉,退货，索赔等的损失，共计元，应赔
偿元的信誉损失补偿和违约金。
□因来料包装破损.标识不清.无装箱文件等，经判定为特采让步，但影响工作效率，以对应材料价格折扣率的%进行罚款。
□因物料超期.尺寸.外观性能等有偏差，但是不影响最终使用，判定为让步特采，以对应材料价格折扣率的%进行罚款。
以下是：□检验□挑选□返工□返修□材料损失□客户投诉□管理费用所发生的费用：
7.因供应商材料问题造成的客户投诉.退货.赔款费用共计：元RMB
8.造成的其他问题的扣款：元RMB
以上金额总计（小写）：元RMB
（大写）：万仟佰拾园角分
注：供应商在收到此通知后请三日内回复我司采购。
供应商回复：
回复人：
制表：
审核：
核准：
供应商扣款通知单
编号：日期：
异
常
情
况
发生日期
供应商名称
料号
异常发生地
处理方式
□批退□特采□上线选别□其它
品名
异常问题描述：
备注：
总经理
采购主管
生产主管
品保主管
担当
停
线
情
况
是否造成停线：□是□否
停线时间
合计
损失工时
材料费用
发生原因理
生产主管
品保主管
担当
费
用
处
理
调查确认
经调查，原因属实。
费用转稼判断
□是 □否
供应商责任
星枫
索赔方式
货款扣除
索赔金额
供应商确认
备注：
总经理
采购主管
生产主管
品保主管
担当
财务单位处理说明：
表单作业流向：异常发生部门(品保/生产部门)→采购→供应商→财务→采购
保存期限：三年
供应商管理扣款通知单
供应商扣款通知单
填写日期： 供应厂商 问题来源区分 物料名称 单据编号： 物料规格
□IQC来料检验不良 □PQC制程检验不良 □客户投诉 □其他（ ）
□OQC最终检验不良
不良状况（内容）描述： 1.时间或时段： 扣 2.不良内容描述（或图片显示）： 款 原 因 3.不良情况（来货数量及不良数量）： 经理审核 此项由返工单位填写 材料费用 返工费用 扣 款 明 细 客户损失 效益损失 售后维修 其它费用 扣款金额（人民币）： （大写） 经理审核 相 关 部 门 会 签 供 应 商 签 认 采购部 工程部 生产部 品保部 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ______元∕小时×______小时×_____人＝__________元 时间段 检验人员 损失工时[h] 合计（元）
统计员 （副）总经理
注：请于3天内签回，否则视同默认。 财务扣款执行结果： □已扣款 □未扣款 确认人
结 论
后续处置： □观察：质量方面由品保部下单并传给供应商，同时抄送采购部门，最后扣款单给财务部执行扣款。
供应商扣款通知单范文
供应商扣款通知单范文
尊敬的供应商：
根据我们之前订立的合同协议，我们注意到您在最近交付的货物中发现了一些质量问题。
根据合同条款，我们不得不向您索取相应的供应商扣款。
经过我们的质检部门对货物进行了详细检查后，确认了以下问题：货物外包装破损，导致内部产品受到损坏；货物缺少部分配件，无法满足我们的需求。
根据合同规定，我们将从您的款项中扣除损失，并结算到账期。
扣款金额已经计算并确认，金额为5000美元。
我们希望您能理解我们的立场，并确保今后的产品质量和交付时间能够符合我们的合同要求。
我们也希望能与您共同努力，达成双赢的合作关系。
请您尽快与我们联系，确认您的了解并同意供应商扣款的事宜。
祝好！
谢谢！
此致
敬礼
XXX公司。
供应商扣款单模板【范本模板】
深圳市XXXXXX有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号:IQC20130100433 TO：XXXXXX供应商CC：采购部/财务部
FORM: 深圳市XXXXXX有限公司品质部
TEL: 0755—xxxxxxxx FAX:0755-xxxxxxxx
一、不良原因：
兹有贵司提供XXXX产品，来料日期为2013年X月X日，来料数量为XXXXX。
经敝司IQC检验发现有XXXXXX,XXXXX问题，此类品质问题严重影响我司产品品质质量,请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
三、扣款金额：
工时:＊Hⅹ**=＊＊＊元
材料：
其他:
合计：合计：
制表：＊** 审核：加盖有效章批准：日期:2013—*＊-** 供应商意见：
供应商确认盖章：（签字）
注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认，我司将按以上金额扣除货款。
(完整word版)供应商扣款单
编制
审核
供应商处理意见：
最终处理结果：
审核：供应商确认：
表格编号：YWQP-009-03版本：C0
深圳市裕维电子有限公司
Shenzhen YuWei Electrontics Co.,Ltd
供应商扣款单
日期：2013年07月31日
供应Байду номын сангаас名称
江门市阪桥电子材料有限公司
产品编号
RS-2000 BL
扣款金额
大写：壹仟肆佰圆整（小写：￥：1400.00元）
扣捐扣款原因及依据：
贵司提供的《RS-2000色卡》样品中RS-2000 BL的颜色，与实际使用RS-2000 BL的颜色不一致，经与贵司沟通，要求技术人员到我司协助处理，还是无法达到制板颜色和色卡样品颜色一致。
特别提醒：
请贵司在一个工作日内回传此扣款单，否则视为默认我司将此扣款单交给财务部处理
供应商扣款通知单
供应商扣款通知单
供应商名称: 产品名称: 采购单号: 品质不合格 扣 款 原 因 说 明 来料少数 客户抱怨 交期抵赖 其它不良状况 开单日期: 型号规格: 采购数量: 单 号: 收货日期: 采购交期:
制
定:Leabharlann 审核:材料费用 损失工时 返工费用 扣 款 明 细 客户损失 效益损失 售后维修 其它费用 合计: 制 定: 相 关 部 门 会 签 供 应 商 签 认 注:请于3天内签回,否则视同默认! 财务扣款执行结果: 结 论 后续处置: 已扣款 观察改善效果 未扣款 拟减量下单 暂停下单 确认人: 禁用(永久) 采购部 工程部 品质部 审 核: 仓库 (副)总经理
生产部
供应商扣款通知单
扣款明细： 检验人员 1人×工时 8 小时/人× 30 元/小时= 240元RMB 1.检验 返修人员 2人×工时 4 小时/人× 20 元/小时= 160 元RMB 2.返修 3.因供应商来料问题“ 返工 返修”造成的其他物料损失共计：100元RMB 4.因供应商来料问题造成的管理费用共计： 元RMB 5.因供应商来料问题造成的客户投诉.退货.赔款费用共计： 元RMB 6.因来料包装不适当，标识不清，无合格证明文件等，经判定为特采让步，但影响工作效 率，以对应材料价格折扣率的 %进行罚款= 7.因物料超期.尺寸.外观性能等有偏差，但是不影响最终使用，判定为让步特采，以对应 来料价格折扣率的 %进行罚款= 以上金额总计（小写）： （大写）： 万 相关部门会签： 采购 技术 元RMB 仟 佰 质检 拾 园 生产 角 分 总经理
北京摩森纳切割技术装备有限公司
文件编号：MCG14140901
供应商扣款通知单
供应商名称：
大厂东信
.打磨单元底座（三个）键槽尺寸超差---内部返修 2.支架M12螺纹孔位置错---内部返修 3.护栏弯曲，个别方管粗细不均匀---内部返修 4.防护板板面不平整---内部返修
供应商回复：
负责人签字（盖章）： 注：供应商在收到此通知后请两日内回复我司采购，逾期未回复视为默认。 财务扣款执行结果: 已扣款 未扣款 确认人: 后续处置: 观察改善效果 拟减量下单 暂停下单 禁用(永久) 注：扣款依据为双方签订合同中的质量要求及处罚规定，请供应商务必提高品质意识， 保证供应原料的质量！
供应商扣款通知单
行政部
财务部
采购部
品质部
CH-CG05-05
供应商回复：
供应商签字盖章：
说明
1、此款项目我司将于_______年_______月份之货款中予以扣除；
2、此表单只能由采购部发给供应商签字盖章后，由财务部执行扣款处理；
3、供应商对于本通知有异议的，必须在3个工作日内提出，逾期视作同意本处置方式；
4、处置方法仅能作为促进工作的手段，不能作为工作的全部。
明3供应商对于本通知有异议的必须在3个工作日内提出逾期视作同意本处置方式
供应商扣款通知单
供应商：__________________日期：__合计扣款金额：____萬____仟____佰____拾____圆____角____分¥_________________
供应商管理扣款通知单
）
3. 不 良 情 况 （ 来 货 数 量 及 不 良 数 量 ） ：
经理审核
检验人员
此项由返工单位填写
时间段
损失工时[h]
合计（元）
材料费用
返工费用
扣 客户损失
款 明
效益损失
细 售后维修
______元∕小时×______小时×_____人＝__________元
其它费用
扣款金额（人民币）： （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分整
经理审核
统计员
相
采购部
关
部
门
会
签
工程部
生产部
品保部
（副）总经理
供 应 商 签 认注
： 财务扣款执行结果：
结
□已扣款 □未扣款
论
后续处置： □观察改善效果 □拟减量下单
确认人
□暂停下单 □禁用（永久）
注 ： 质 量 方 面 由 品 保 部 下 单 并 传 给 供 应 商 ， 同 时 抄 送 采 购 部 门 ， 最
XXX实业有限公司
供应商扣款通知单
填写日期：
单据编号：
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ厂商
问题来源区分
不 良 状 况 （ 内 容 ） 描 述 ： 1. 时 间 或 时 段 ： 2. 不 良 内 容 描 述 扣（ 款或 原图 因片 显 示 ） ：
物料名称
物料规格
□IQC来料检验不良 □PQC制程检验不良 □OQC最终检验不良
□客户投诉 □其他（
扣款通知单表格格式
HXQC0232001.12 4×501/2A4 60Pa.宏翔運動器材有限公司
扣款通知單
供應商日期年月日
零件編號
送貨單編號
進料日期
進料檢驗
報告單號
制程不良
申請單號
பைடு நூலகம்檢驗日期
采購單號
進料數量
檢驗結果
項目
品名規格
單位
不合格數量
單價
總價
選別整型費用
其它費用
扣款合計
異常說明
處理
方式
扣款計
算方式
材料
合計
費用
廠方簽章
財務
總經理
采购部门
品保部門
采购主管
采购
審核
制表
填單說明
1.品保部門在進料檢驗不合格特采或制程(原料)不良申請扣款時開立此單,扣原料費用、加工費用損失款.
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注：以上请各供应商在三个工作日内确认后回传于我司，若在三个工作日内不能回传于我司则视为默认， 我司将按以上金额扣除货款。
深圳市 XXXXXX 有限公司
供应商（外协厂商）扣款通知单
文件编号：IQC20130100433
TO: XXXXXX 供应商
CC ： 采购部/财务部 FORM: 深圳市XXXXXX 有限公司品质部
TEL: 0755-xxxxxxxx FAX ：0755-xxxxxxxx
一、不良原因：
兹有贵司提供 XXXX 产品，来料日期为 2013 年 X 月 X 日，来料数量为 XXXXX 。
经敝司 IQC 检验发现有 XXXXXX,XXXXX 问题，此类品质问题 严重影响我司产品品质质量，请以后改善并分析原因。
二、产品图片；
扣款金额：
材料：
其他： 合计：
合计： 制表：***
审核：加盖有效章 批准： 日期： 2013-**-**
供应商意见： 供应商确认盖章： 工时： *H ⅹ
签字）。