2015年大区预算模板
2015年预算模版(汇总)(汽车4S店)
减：所得税 4、 主营净利润 5、销售费用率（%） 6、可控费用率 7、成本费用利润率（%） 8、主营销售净利率（%）
9、衍生业务利润总额
10、公司税前利润总额 11、整体销售净利率 （%）
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
其中：备件毛利
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备件毛利率（%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0!
服务毛利率（%）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
销售部费用-不可控
0.00
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综财50%费用-可控 综财50%费用-不可 控 销售费用率（%）
0.00 0.00 #DIV/0!
二、维修服务
10、2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表
2015年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表单位：亿元地区2015年预算数一般性转移支付专项转移支付税收返还北京市315.95 39.42 91.06 185.47 天津市305.58 147.65 56.34 101.59 河北省1901.48 1121.49 559.71 220.28 山西省1075.51 665.87 282.78 126.85 内蒙古自治区1594.90 946.26 526.34 122.31 辽宁省1383.02 810.73 350.50 221.78 辽宁省（不含大连市）1305.02 792.96 317.24 194.82 大连市78.00 17.77 33.26 26.96 吉林省1312.15 800.45 389.79 121.91 黑龙江省1816.02 1109.50 588.20 118.31上海市375.76 43.50 46.59 285.67 江苏省865.93 267.61 270.44 327.88 浙江省657.03 149.91 206.35 300.76 浙江省（不含宁波590.78 139.14 183.68 267.95 市）宁波市66.25 10.77 22.67 32.81 安徽省1898.99 1248.19 502.04 148.76 福建省772.80 385.16 239.99 147.65 福建省（不含厦门741.72 376.83 231.00 133.90 市）厦门市31.08 8.34 8.99 13.75 江西省1468.82 994.46 374.20 100.16 山东省1625.18 800.38 469.84 354.96 山东省（不含青岛1553.37 781.80 444.03 327.53 市）青岛市71.81 18.58 25.80 27.43河南省2655.31 1785.91 652.85 216.54 湖北省1961.49 1263.40 536.80 161.30 湖南省2138.23 1389.68 562.26 186.29 广东省1042.61 321.14 249.80 471.66 广东省（不含深圳971.70 314.44 232.33 424.92 市）深圳市70.91 6.70 17.47 46.74 广西壮族自治区1718.60 1166.60 408.68 143.32 海南省401.65 301.68 73.95 26.02 重庆市955.83 629.41 251.46 74.95 四川省2919.50 1887.14 808.77 223.60 贵州省1725.51 1120.90 509.27 95.34 云南省1942.04 1075.54 607.94 258.56 西藏自治区821.21 587.10 200.12 33.99 陕西省1541.44 909.99 506.87 124.57 甘肃省1431.13 921.05 420.99 89.08青海省663.42 459.88 185.48 18.06 宁夏回族自治区498.87 349.75 126.23 22.89 新疆维吾尔自治区1551.98 1058.09 419.76 74.13 未落实到地区数14580.06 4472.50 10058.93 48.63 中央对地方税收返55918.00 29230.36 21534.34 5153.29 还和转移支。
2015年部门预算公开表格(附表1-4)
附表4
单位：万元
2015年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位名称：(盖章）
说明：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
4.2015年“三公”经费预算××万元，比上年减少××万元。
同比减少××%。
5.填表人： 联系电话： 1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2015年部门收支预算总表
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。
2015年预算公开表
2015年预算公开表
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会
（共6张）
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会成立于2012年5月，截止2014年底共有13人，公务用车1辆。
XX区工商联2015年收支预算总表【模板】
**区工商联2015年收支预算总表单位：万元**区工商联2015年“三公经费”预算财政拨款情况统计表单位：万元**区工商联2015年预算编制说明一、部门机构设置、人员构成及主要职责**区工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。
**区工商联部门预算直属一个预算单位，机构设置包括办公室、会员部、经济服务部和培训部；行政编制16人，实有22人,退休10人。
其主要职能有：（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
宣传表彰他们中的先进典型。
2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
2、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
预算模版2015新
25 25 7 65 25 65 105 50
0 0 0 0 0 0 0 0
2:1水泥砂浆、人工费 刮墙粉 刷二遍华润居室家乳胶漆 细木工龙骨 细木工龙骨外衬石膏板 细木工加石膏板；双轨滑道 木龙骨骨架,石膏板造型. 宽度300以内；窗台板甲购
铺地面砖 铺墙面砖 瓷砖倒角或粘角线手工费（不含角线） 防水
2
地热回填
平米 平米 平米
22 25 28 450 300
0 0 0 450 0 450
1-2楼 3-4楼 5-6楼
3 4
地热外接管件 加柱
1
项 柱
注： 1、 此预算不包含 ：集成吊顶，地板 ，踢脚线，门，墙地砖，理石，橱柜，灯具，洁具，开关，插座，电器，锁具，彩铝门，镜片 大小五金件（白钢板，五寸门合叶，龙头，滑道，插销，吸门器等)，窗帘明轨道，特殊工艺玻璃（热熔、彩绘、嵌铜条、 雕刻，裂纹等），等甲方自购材料及配件。 2、凡预算汇总未列事项，实际需要承做或原工程自身缺陷，需要另行修补的，费用另计。 3、若发生增减项，管理费按实际价格同时进行增减；因工程量变化发生的增减项，按和约时折扣进行增减。 4、材料进场后减项，按实际工程费用的70%返还客户。 5、大白面积指：房间周长*高+棚面面积（地面面积）；所有门、窗面积一律不予扣出，二级棚面及造型叠级不增加；工程结束后不按实际发生决算;每户大白计算总面积不少于该户房屋建筑 面积的3倍。 6、本工程预算所开发票为不含税发票，若甲方需开含税发票费用由甲方承担。 7、甲方自购的材料搬运费用由甲方承担。 8、综合类不打折。 9、甲方购买的空调系统，其安装、部线、智能系统及开关等全部由甲方自己解决。 10、自能系统（煤气、自来水等主管线）的改动，由甲方自己解决。 11、瓷砖安装时如；霹雳砖、地爬墙砖、拼花、异型砖、全瓷砖、马赛克等施工时另收费（不含倒角）；瓷砖面积计算误差允许超过实际面积 的10%。 12、小区运输不能直接到楼下的或在小区外停车的另收水平运费。 13、地面超平如果超过40mm，费用另计 14、承重墙体公司一律不拆扒。 15、如果业主要求电线用金德PVC软管走棚的,每米加8元. 16、如果业主要求上水管走棚的,每米加5元.
2015年部门收支预算总表
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%（车况差，维修费用增大
注：预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
项目
2015年预算数
比上年增减（%）
合计
47.42
-6%
1.因公出国（境）费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业
2015年度收入支出预算总表
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。
说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。
2015年度部门预算收支总表
2015年度部门预算收支总表单位：万元附件2-5：2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2-6：2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明：上述表格以财政局为例进行填列，仅作格式样本参照。
请各部门填表时，根据单位实际情况如实填制到类、款、项。
部门预算情况说明一、商品服务支出：1、共青团海门市委十八届四次全体（扩大）会议：37000元会议费34600元，其中会场1000元，印刷费2000元，表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元，表彰“年度现金部门”铜牌1000元，表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会（含五四青年节主题活动）：59000元会议费37500元，其中会场1000元，印刷费4000元，表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元，表彰“十佳（优秀）共青团员”、“十佳（优秀）岗位能手”、“创业先锋”、“十佳（优秀）青年教师”等证书450本*10元/本=4500元，“五四奖章”10个*200元/个=2000元，表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元，会场布置2000元，现场互动环节奖品500元，活动获奖的奖杯500元，获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训：108600元讲课费5000元/次*6次=30000元，现场教育费150元/人*60人=9000元，住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元，餐费90元/天.人*60人*4天=21600元，教材费100元/人*60人=6000元，包车费15000元4、青年文明号培训：11000元会场1000元，讲课费1000元/人*2人=2000元，铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元，劳务费（请专家给少先队辅导员授课）1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会：73000元会议费53000元，其中会场4000元，会场背景、代表证等制作10000元，印刷费12000元，照片9000元，笔记本、文件袋6000元，矿泉水、笔12000元劳务费10000元，工作人员补贴，包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算：1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元，用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元，用于去省开会其他商品服务支出30000元，其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费：30000元会议费14500元，会场1000元，印刷费2000元，青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元，青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费：20000元志愿者服务活动工具5000元，公务接待3000元（志愿活动中的工作餐），交通费2000元（志愿者接送），志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费：30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费：20000元会议费8000元，会场1000元，“十佳（优秀）少先队员”、“十佳（优秀）少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元，“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元，“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费：40000元结对帮扶村捐赠20000元（含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员）结对帮扶人员（海门高新区）500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。
2015年部门预算公开说明【模板】
2015年部门预算公开说明1、单位基本情况（1）机构设置2015年经市机构编制委员会核定，市港口管理局机关行政编制为9名。
领导职数为：局长1名，副局长2名；正副科长（主任）5名，其中科长（主任）3名，副科长（副主任）2名。
内设科室3个：办公室（行政服务科、法制科）、港政管理和安全监督科、监察室。
（2）主要职责及工作任务市港口管理局负责全市沿江、内河港口行政管理工作，其主要职责是：（一）贯彻执行国家有关法律、法规和规章，结合本地实际，制定有关港口管理的实施办法，并组织实施。
（二）按照全市社会经济发展计划和城市总体规划，会同有关部门组织编制全市港口发展规划、总体规划和各港区控制性详细规划并组织实施。
（三）依据有关法律、法规，对全市港口岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。
（四）负责组织全市港口公用基础设施（指公用的进出港航道、锚地等）的建设、维护和管理工作。
（五）负责全市港口经营许可及监督管理。
（六）负责港口集、疏、运组织管理工作；根据上级统一部署，负责协调抢险救灾、国防建设急需等国家重点物资港口作业管理。
（七）负责全市港口安全生产、港口设施保安履约工作监督管理和港口突发事件应急管理，建立港口重大安全生产事故的应急救援体系。
（八）指导协调全市港口系统信息化建设工作。
负责全市港口统计和经济信息发布。
指导和监督港口行业技术标准、规划的实施和重大科技项目的开发和推广应用。
（九）负责港际间的交流和重大涉外活动。
（十）承办市政府交办的其他事项。
2、收支预算情况（1）2015年度收入预算主要是：公共财政拨款（补助）86.66万元。
（2）2015年度人员支出34.41万元,商品服务支出19.1万元,项目支出32.84万元,项目支出中主要是专项业务费（一般事务专项）13万元、专项业务费（特定事务专项）19.6万元、信息设备购置项目0.24万元,财政代扣代缴支出0.31万元。
3、“三公经费”、会议费、培训费2015年公务接待管理1.4万元、会议费1.5万元、培训费0.2万元。
表一2015年收支预算总表
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一：2015年收支预算总表
单位名称：盐田Leabharlann 城市管理局单位：万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务
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利润分析
2015年各大区主要经营指标情况
07
2015年重要工作关键节点排期
SEVEN
2015年重点工作排期
THANKS
中国最具潜力的矿泉水品牌
03
2015年合作伙伴开发及达成策略
THREE
**大区2015年合作伙伴开发
04
2015年品牌传播及渠道发展策略
FOUR
**大区2015年品牌传播与推广策略
2015年大区品牌活动行事历
2015年特通渠道开发目标
2015年主要专项的费用投入（可分页）
2015年大区自行组织的专项特通拓展计划（如有）
2015年预算报告
报 告 人：陈俊 报告时间：2015/XX/XX
文化
核心价值观 企业使命
经营宗旨
发展愿景
道德准则
核心价值观
经营目的
敬天爱人
经营原则
发展目标
企业使命 经营宗旨
为全体员工创造物质和心灵成长空间， 并通过我们的共同努力促进社会和人类的健康！
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目
录
CONTENT
02
2015年销售目标分解及达成策略
ONE
**大区2015年城市分布区域图
忻州、 朔州、 大同
太原
晋中
吕梁
临汾、 运城
长治、 晋城
以安徽地图为例
**大区2015年目标销量预算
**大区2015年分月销量预算
**大区2015年分规格销量预算
**大区2015年分城市销量分解
2015年分城市成长率-季节占比-预算目标
02
2015年人力资源规划及达成策略
TWO
**大区2015年代理人组织规划
**大区2015年团队绩效达成策略
**大区2015年员工保有及发展计划
1、人员配置效率目标：人员到位率、培训计划以及针对目标将采取哪些重要措 施、可行性行动方案及时间表？
**大区2015年员工保有及发展计划
2、人才储备发展目标：应届生储备培养目标，内部员工晋升发展目标，以及针 对目标将采取哪些重要措施、可行性行动方案及时间表？
针对的渠道 目前现状 操作时间 操作办法 目标结果
2015年大客户开发目标
2015年市场费用分月计划投放
06
2015年代理人收入目标结算
FIVE
**大区2015年代理人收入目标结算及事业规划
07
2015年经营指标
SIX
2015年大区经营费用
2015年大区销售利润预算分析
销量分析
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7
2015年销量目标分解及达成策略 2015年团队绩效达成及组织发展策略 2015年合作伙伴开发及达成策略 2015年品牌推广及渠道发展策略 2015年代理人收益目标结算 2015年经营指标 2015年重要工作关键节点排期