工程项目环境及职业健康安全管理检查表

质量、环境、职业健康安全通用检查表

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。

检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。

2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

环境-职业健康安全内审检查表

4.4.2 能力、培训询问部门人员，是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体
和意识
系方面知识的培训（如公司环境方针、职业健康安全方针等）
4.4.3 信息交流
部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的？是否保持记录
4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门：最高管理层（总经理/管理者代表）
标准条款
审核内容
结果判定
OK NG NA
4.1 总要求
是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安全体系，并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
4.3.3
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及 OH&S 目标
目标、指标和方案目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案
是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标，是否与公司的环境方针/职业健康安全方针相符合
4.4.1 资源、作用是否明确了各有关人员的职责与权限，且其是否明确各自的职、职责和权限责和权限
陪同人员：
第1页，共3页
环境/职业健康安全内部审核检查表
审核内容
结果判定
OK NG NA
是否对员工进行了能力需求的规定
对相关员工是否进行过绿色产品及相关环保知识（如ROHS)的培训
4.4.3 信息交流
接收和答复员工意见建议的过程和记录当出现异常、紧急情况时，如何进行及时有效的信息交流是否保持同外部相关方
环境/职业健康安全内部审核检查表

施工现场职业健康安全和环境检查表

项目经理、专职安全人员任命文件及资质证书
分包单位资质审查，分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录
差
1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员：
年月日

环境、职业健康安全管理体系内审检查表

4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
4.4.3 信息交流（E/O）
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
4.4.5 文件控制（E/O）
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
4.4.6 运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
4.4.7 应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员：审核日期：
环境、康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合

质量环境职业健康安全管理体系内检查表

2、工程中节能降耗的控制，油污的处理，隔油池的设置，污水的排放管理；
3、建渣堆放管理，固体废气物的分类、回收利用及处理措施、清运等；
4、施工用电设备、配电装置安装、设备的防护保养、消防器材配备管理等；
5、有毒有害物质的处理措施、方案，处理结果对环境及人体健康的影响控制；
6、三宝四口五临边、脚手架的搭设、临时用电的管理；
7、机械操作规程、安全装置是否齐全，保卫消防的管理是否落实到位；
8、劳保用品的发放及使用，女工的保护是否符合规定；
9、预防和减少疾病的措施，对职业病的防治，项目部常用药物的配备；
10、易燃易爆物品的管理是否符。合规定
内审员：受审核人:
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号：
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价

2、对收集来的信息是否加以分析利用，采用了那些方法，结果如何。
E4.4.6
04.4.6
E/S4.5.1
E4.5.3
04.5.2
运行控制、监测和纠正预防措施
1、扬尘、噪声控制措施，噪声的测定是否符合控制目标；

环境和职业健康安全管理运行检查表

8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员：所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部

受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检查项目内容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。

·提供《生产设备保养计划表》。

·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

填写注意事项
填写记录表前，应认真阅读填写说明，按照要求如实填写。
0 1
填写记录表时，应使用黑色或蓝色水笔，字迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时，应注意填写内容的真实性和准确性，不得弄虚作假。
0 3
填写记录表时，应注意填写内容的完整性和规范性，不得遗漏或随意填写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性和完整性
填写完毕后，需认真核对各项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表使用与管理
使用流程
填写检查记录表
汇总分析检查结果
审核记录表
制定改进措施并实施
保存与归档
记录表的保存：应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整性。
免损坏或丢失
保存期限：根据实际情况确定，一般不少于一年
归档要求：定期归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对记录表进行更新与修订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记录表的保管、归档和查阅制度，确保其安全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全

职业健康安全与环境管理检查验收表

主控
5）施工机械等转动装置防护设施完备
主控
6）危险作业场所安全隔离设施和警告标志齐全
主控
9安全用电
1）建设项目施工用电应按规定进行设计，并制定施工用电施工组织设计，并应经审批后实施
2）动力配电箱与照明配电箱应分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施及临时接地应定期进行检查和检测，并形成记录
4）施工单位应建立特种设备管理制度，配备专（兼）职管理人员
5）相关制度应经过审批后发布实施
3安全管理
1）建设单位应结合工程项目施工组织实际情况，明确总体和年度的安全生产管理目标
主控
2）监理单位及各施工单位应逐级分解落实建设单位的安全生产目标，并制订保证措施
主控
3）建设单位应按《建设工程安全生产管理条例》规定，履行建设单位的安全责任，为参建单位创造安全施工条件
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于10Ω
主控
5）用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及管道防静电、防雷接地可靠
主控
6）电气设备接地可靠
主控
10脚手架及承重平台
1）各参建单位应明确脚手架管理职责与流程、风险分析辨识、搭拆方案、验收与使用的要求
2）脚手架搭拆应按审批的措施交底、实施
主控
5）重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域作业，实行安全施工作业票管理
主控
6）对达到或超过一定规模的危险性较大分部、分项工程，应按照有关规定编制专项方案，和组织专家论证
主控
5工程发包、分包与劳务用工
1）工程发包、分包应符合规定，不得整体转包，不得将主体工程专业分包
主控
2）施工单位应按规定审核专业分包商、劳务分包商资质，并报监理单位、建设单位审核、批准

安全生产、职业健康、环境保护专项检查表

34
混凝土浇筑令
35
模板拆除申请表
36
编制专项施工方案
37 脚手架工程（扣
38
件式）
架子工证件复印件及审查记录脚手架工程施工人员安全技术交底
39
脚手架工程验收表（落地式和悬挑式）
40
临时用电工程施工组织设计41电工证件复印件及审查记录
42
电工安全技术交底
43 临时用电工程
44
施工现场临时用电验收表接地电阻测验记录
45
施工现场临时用电工程定期检（复）查表
46
电工日常巡视维修工作记录
47
配电箱专项检查记录表
48
49 汛期及地质灾害
防治（5月-10
50
月）
51
汛期及地质灾害防治工作方案汛期应急值班表汛期防汛值班记录
汛期地质灾害隐患排查记录
52
消防安全管理制度
53 消防安全管理
54
消防安全管理组织机构消防安全检查表
时间：
年月日
检查内容
检查情况有
安全生产、职业健康、环境保护等组织机构设立
编制安全生产、环境保护、应急管理等管理制度与分包单位签订安全环保目标责任书
安全环保工作部署专题会议纪要上级文件精神传达学习
会议签到表、影像资料 “三级”安全教育记录卡
安全教育记录表
民工夜校管理机构成立文件。民工夜校管理制度。
民工夜校教育培训计划。民工夜校培训记录、影像资料。
班前安全活动、周讲评记录安全环保检查记录表及相关检查影像资料
项目负责人带班生产情况记录表
施工现场重大危险源识别汇总表安全员日志记录
安全生产费用计划表安全生产费用使用台账、清单、票据

建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审检查表全条款

编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q4.1 E4.1 S4.1 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？Q4.2 E4.2 Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？审查组长审查员编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q4.3 E4.3 S4.1 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？Q4.4.1 E4.4 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？Q4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？审查组长审查员编号：受审核部门最高管理者/管代/管理层检查日期标准条款检查方法/审核内容审核记录符合(Y)/ 不符合（N）Q5.1.1 E5.1S4.2 Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

目标、指标和管理方案实施情况；
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责

内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系

支持性服务包括运输、通讯或信息系统等，提供适宜
基础设施管理基本适宜。
符合
Q：7.1.4过程环境
1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求？
2.外界的环境对公司有无影响？
3.人员的心理有无受到影响？
4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜？
公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。
在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：
产品和服务的要求的确定：该行业目前暂无标准，按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程，即研发和服务流程为；关键过程已识别
特殊过程已识别确认
建立下列内容的准则：
产品作业指导书
设备操作指导书
进货检验规范
过程检验规范
成品检验规范
c）确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资源，基本满足现有
2.有无对车间物料、产品、设备进行标识?
3.产品的加工及检验状态有无标签标识?
4.车间物料及产品的搬运工具是否适合?
5.产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？
制定了产品标识和可追溯性管理制度、产品防护、管理制度，对相关要求进行了明确规定
查看现场进行了相关标识，包括区域标识、合格品、不合格品、返工品、材料标识、状态标识、设备标识等
10.车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?
11.生产设备等资源是否适宜？是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?
12.车间质检员是否对工序做检验?有无记录?
13.主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？
14.有无特殊过程？如果有，有无确认控制要求？是否满足？

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表一、前言为了加强施工现场环境保护，规范施工现场环境管理，确保工程质量和施工安全，减少对周边环境的污染，我们特制定本环保检查表。

本检查表适用于各类建筑施工现场，包括住宅、商业、工业等工程项目。

二、检查项目1. 现场卫生- 施工现场应保持清洁，定期清理垃圾，严禁随地乱扔垃圾。

- 施工现场应设置足够的垃圾桶，并定期清运。

- 施工区域应设置围挡，防止外部垃圾进入。

- 施工过程中产生的废弃物应分类存放，便于回收和处理。

2. 噪音与粉尘- 施工现场应尽量减少噪音污染，采用低噪音设备。

- 施工现场应采取有效措施，降低粉尘排放。

- 施工过程中产生的粉尘应采取喷水等方法进行降尘处理。

- 施工现场应禁止大声喧哗，确保周边居民的生活质量。

3. 废水与固废处理- 施工现场应设置排水系统，确保废水排放符合国家标准。

- 施工现场应采取措施，防止废水污染土壤和地下水。

- 施工过程中产生的固体废弃物应进行分类存放，并定期交由专业处理公司处理。

- 施工现场应禁止将有害废弃物排放至地下或河流等。

4. 节能与减排- 施工现场应采用节能设备，降低能源消耗。

- 施工现场应合理利用资源，减少材料浪费。

- 施工过程中产生的废气应进行处理，确保排放符合国家标准。

- 施工现场应推广使用环保型材料，减少二氧化碳排放。

5. 施工人员环保意识- 施工人员应接受环保培训，提高环保意识。

- 施工现场应制定环保制度，并严格执行。

- 施工人员应严格按照环保要求进行施工，确保工程质量和环保要求。

- 施工现场应定期对施工人员进行环保知识考核。

三、检查与整改1. 检查- 项目负责人应定期对施工现场进行环保检查，确保各项环保措施得到有效执行。

- 环保检查应记录在案，对发现的问题进行跟踪管理，确保整改到位。

2. 整改- 对检查中发现的问题，项目负责人应立即组织人员进行整改。

- 整改措施应具体、有效，确保问题得到彻底解决。

- 整改完成后，项目负责人应进行复查，确保整改效果。

质量、环境和职业健康安全管理检查表

所有文件标识是否明确？
所有文件是否均注明制定或修订日期？
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施？
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？
是否可为公众所获得？
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的？
由谁批准的？
何时批准的？
组织活动的性质和环境影响及风险是什么？
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准？
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针？

环境职业健康安全检查表安环部门

新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况：（4.3.3/4.3.4）
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应

环境、职业健康安全检查评价表

1
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度