EICC内部审核检查表(非常好)

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ISO9001各部门内审检查表

内审检查表

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EICC内部审核查检表

4.0伦理道德

4.1工厂有无定义在经营领域遵守廉洁的最高标准，包括明令禁止任何形式的贪污、

敲诈勒索及挪用公款行为？

√KSAD-101 员工手册KSAD-101 员工手册 11.2.5

4.2工厂有无规定不得提供或接受贿赂或其它形式的不适当利益？√KSAD-101 员工手册如对采购工作提出了不接受供应商贿赂的要求。

4.3工厂有无依相应法规和行业惯例公开有关商务活动、组织架构、金融状况及绩效

等信息以显示良好的持续满足规定要求?

√KSAD-101 员工手册会依据客户要求提供

4.4工厂有无定义关于对智能知识财产权的保护并有效监控执行?√KSAD-101 员工手册KSAD-101 员工手册第十章

4.5工厂有无制定公平交易、广告及商业公平竞争的标准并提供保护客户利益的措

施?

√KSAD-101 员工手册KSAD-101 员工手册第十章

4.6工厂有无建立保护检举者（包括职员和供货商）机密性的机制?√KSAD-101 员工手册KSAD-101 员工手册第十章 4.7工厂有无参加周边小区的活动，如文体活动、慈善捐助等?√暂无

注塑部-内部审核记录表

部门：注塑部日期： 20XX-02-25 审核人：

序号

检查内容

评估

类别纪实

是否

1.问部门负责人如何理解环境

/EICC方针，环境/EICC方针传达了

哪些相关方？

2.你部门有那些环境因素/职业健

康及安全危险源和重要环境因素/

职业健康及安全危险源，它们是如

何评价出来的？有哪些环境/职业

健康及安全目标指标与你部门有

关？你们如何理解？

3.识别环境因素/职业健康及安全

危险源时如何考虑异常紧急状况？

4.有哪些环境/职业健康及安全目

标指标与你部门有关？你们如何理

解？

5.有哪些环境/职业健康及安全管

理方案与你部门有关？你们如何执

行？检查执行情况。

6.你部门工作对环境/职业健康及

安全产生那些重要影响？

7.抽查3-5名员工对自己岗位的环

境/职业健康及安全重要性是否了

解？

8.抽查5-7名员工是否有环境/职业

健康及安全知识培训记录，要包括

MSDS使用人员、消防救助人员?

9.你部门有什么环境/职业健康及

安全信息沟通，有无留下记录？

10.你部门有哪些固体废弃物，怎么

分类、怎么收集？怎么处理？

11.现场检查固废是否有收集点、分

类是否正确、有无混放？

12.检查《危险废弃物移交单》内容

是否齐全，询问移交人在运输过程

中要注意哪些事项？

13.如何理解资源节省问题，你部门

从哪几个方面来实施？

14.你部门要用到哪些化学品，在固

定使用或存储处是否具备MSDS？

15.如何对相关方的环境/职业健康

及安全影响进行控制，采取了哪些

措施？检查《相关方环境/职业健康

及安全影响登记表》。

部门：注塑部日期： 20XX-02-25 审核人：

序号

EICC内部审核报告

5.4.3身份保密

为更加有效的促使廉洁经营的执行，制定了对供应商、员工检举的身份保护措施。

日期：EICC内部审核报告

对供应商提供的物料中含有限制物质的，要求供应商提供相关的证明资料。公司内部也根据规定进行检测。

5.4 道德规范

5.4.1廉洁经营

公司建立了道德规范控制程序、反贿赂管理程序，并且与相应岗位的人员签订了反贿赂、反腐败承诺，确保所有交易在透明状态下完成。

5.4.2知识产权公司在知识产权的获得、保护方面建立的管理制度，规范了对公司、客户知识产权的保护。

5.4.3身份保密

为更加有效的促使廉洁经营的执行，制定了对供应商、员工检举的身份保护措施。为给我厂员工创造一个舒适的工作和生活环境，公司对卫生间增派清洁员负责打扫。

综上所述，我公司根据EICC的要求，建立的EICC手册、程序文件、工作文件及其他具体的规定，经过实际运作，证明其是适宜的、有效的，能够满足法律法规的要求，实际运行的业绩也证明了这一点，公司各层人员对社会责任体系都非常重视，包括最高管理层，这也是公司社会责任体系得到正常运行的重要保证。通过此次管理评审，对现存不足之处，公司将采取相应的、有效的措施，这必将使公司的社会责任体系体系的运作更规范。也使相关人员都认识到只有持续改进才能使公司的各项工作完成的更好，同时也让我们知道社会责任体系在企业管理中有着不可替代的作用，严格执行社会责任体系体系，将使公司的工作环境更舒畅，员工与公司的关系更和谐，将大大提升公司工作效率，从而使公司业绩也蒸蒸日上。3．关于EICC体系运行改善的建议:

内部审核检查表

以下是一份常见的内部审核检查表，用于指导内部审核过程。

1. 审核对象：

- 需要审核的部门、流程、程序或系统。

2. 审核目的：

- 确保组织运行的有效性和合规性。

- 检查内部控制的有效性和可靠性。

3. 审核范围：

- 确定需要覆盖的业务、流程和相关文件。

- 确定审计过程中需要考虑的特定问题或风险。

4. 审核标准：

- 确定评估业务和流程的标准。

- 确定合规性标准和内部控制要求。

5. 审核方法：

- 审计方案：确定审计的时间表和程序。

- 数据收集：收集和整理相关数据和文件。

- 采集证据：使用适当的方法对数据和文件进行验证。 - 进行分析和评估：根据数据和证据进行分析和评估。 - 编写报告：撰写审计报告，包括问题、建议和发现。

6. 审核问题：

- 确定需要考虑的审核问题和风险。

- 确定问题的重要性和紧急性。

7. 审核发现：

- 根据数据和证据进行审核发现的记录。 - 确定发现的重要性和影响。

8. 审核建议：

- 根据审核发现提出改进建议。

- 确定改进的优先级和建议的实施计划。

9. 审核跟踪：

- 确定内部审核行动计划的跟踪措施。 - 确保改进计划的实施和有效性。

10. 审核报告：

- 撰写内部审核报告，包括审计范围、目的、方法、发现、建议和跟踪结果。

以上是一份常见的内部审核检查表，具体的审核内容和项

目可以根据组织实际需要进行调整、修改。同时，建议在

审核过程中遵循内部审核的准则和最佳实践，确保审核结

果的客观、准确和可信度。

2020年 EICC 内部稽核查检表-安全作业管理-三级文件

The facility assures that its workers are free to quit their job and leave upon reasonable notice, with no penalty. 該廠保障其員工在合理通知工厂的情况下擁有自由離職的權利，無任何罰款規定。
-Workers are not required to pay a deposit upon being hired. 員工在受雇時並不需先付保證金。 -The facility does not withhold workers’ government-issued identification (passports or work permits) upon hire. 該廠並未在員工受雇時扣住政府頒發的身份證(護照或工作許可證)。
Workers are free to choose and use external medical facilities 員工能自由選擇或使用外部醫療設施
Workers are allowed access to basic liberties 員工允許行使基本的自由權 Child labor avoidance /young worker management 不用童工/未成年工的保护
Working hours 工时
Workers are provided with at least one (1) day off per every seven (7) days on average 員工平均每週七天至少休息一天

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表

过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容

审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清，是否是否

是否已确定过程的所有人, 做什么，

是否已对过程加以定义，谁做，

过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,

是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做，

过程是否监控，主要过订单准时交付率100％程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果

结论输入输出审核要点及内容客观证据评价

1.列出客户清单(相关特

殊要求)收集顾客的特殊

要求是否被评审？

2。整理合同,列出清单，

这些合同和定单是否被评

审？

顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审，制造可行性库存

4.重大、特殊客户订单是

否经过相应部门的评审

(是否制造可行性评审)，

是否对每年的合同进行评

审？

结论评价：OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合

ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表

过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容

审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否

是否已确定过程的所有人, 做什么，

是否已对过程加以定义，谁做，

过程是否已文件化，用哪些指标衡量，

是否已对过程的接口加以定义，在哪里做,

过程是否监控，主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存，

RBA(原EICC)RBA廉洁经营及贿赂指控调查管理程序+表格

RBA(原EICC)RBA廉洁经营及贿赂指控调

查管理程序+表格

能拒绝的，应当遵守相关规定，不准接受超出合理范围的宴请和礼物。

5.2贿赂指控调查管理

5.2.1公司内部对于可能存在贿赂行为的情况，应当及时启动调查程序，对于涉及的人员和事

XXX进行核实，确保调查结果真实可靠。

5.2.2调查程序应当遵守相关法律法规，保护当事人的合法权益，同时保护公司的利益，确保

调查程序的公正性和客观性。

5.2.3对于调查结果确认存在贿赂行为的，应当按照公司相关规定进行处理，同时应当依法向

有关部门报告，配合有关部门进行调查和处理。

6、责任追究：

6.1对于违反本程序规定的公司员工，应当按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、

记过、降职、辞退等处理措施。

6.2对于因违反本程序规定给公司造成经济损失的，应当依法追究其责任，承担相应的赔偿责

任。

7、附则：

7.1本程序由公司道德高级经理负责解释和修订。

7.2本程序自发布之日起生效，同时废止公司现行的相关管理制度和规定。

7.3本程序未尽事宜，由公司道德高级经理负责解释并报总经理批准后实施。

c.配合公司开展反贿赂调查，提供必要的资料和信息；

d.在公司发起的反贿赂培训中积极参与，提高反贿赂意识和能力；

e.如发现有违反反贿赂规定的行为，应及时向公司报告。

5.2.5公司将建立反贿赂调查管理制度，对涉嫌商业贿赂的情况进行调查，并根据调查结果

采取相应的纠正措施和处罚措施。公司将保护举报人和提供线索的人员的合法权益。

并对违反反贿赂规定的人员进行严肃处理。

5.2.6公司将定期开展反贿赂培训，提高员工反贿赂意识和能力，加强公司反贿赂工作的

EICC检查表完整版(EICC报告)

Labor
Freely Chosen Employment
2017F
6
Labor
Freely Chosen Employment
2017C
7
Inquire into the existence of labor contracts that a hiring agent may use to limit the workers’ ability to voluntarily terminate their employment. Verify that workers may quit their jobs with one or two weeks notice. There should be no financial penalty to workers for quitting if they have given reasonable notice. The notice period should be documented and communicated to workers.
3
The facility does not use any type of forced, prison, indentured, or bonded labor. Bonded labor refers to the phenomenon of working in conditions of servitude in order to pay off a debt. Supplier’s hiring practices, and those of any labor recruiters, should prohibit forced or bonded labor. The Supplier should establish a written set of instructions for all subcontractors and labor recruiters that prohibit forced labor. The supplier should have a method to actively verify compliance with these requirements. Worker questions: > When did you start working in this factory? > Please explain how you got this job, especially the steps that you and the company took to the extent that you know (advertisement, friend, relative, labor agency, broker). Are labor contracts signed with the workers where legally required? Labor

EICC检查表(完整EICC报告)

4008
The questions evaluates the effectiveness of the machine safeguarding program. Tour the facility. Ask the responsible person to show you the machine safeguards and explain their operation. Verify that points of operation (in-running nip points; crushing and cutting actions, etc.) are protected from accidental or inadvertent contact. Ask about any equipment that does not appear to be properly protected, or that appears to be overridden/defeated or in poor repair. Note your observations.
Health & Safety
Machine Safeguarding
4006
Examples of Good Management Practice: > The facility conducts regular equipment safety evaluations to identify machine-specific hazards.

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

质量管理体系各部门内部审核检查表（包含完整检查内容）

1.管理层

2.生产部

3.品质部

4.采购部

5.工程部

6.仓库PMC

7.资材部

8.行政部

9.业务部

RBA(EICC)社会责任内部现场审核记录表

工资报酬

童工

结社自由及集体谈判权与员工代表

健康与安全(二)

健康与安全(三)

健康与安全(四)

RBA(EICC)社会责任内部现场审核记录表

管理系统

内部审核检查表

1. 引言

内部审核是组织内部的一种管理工具，旨在评估和改进组织的运营效率、合规性和风险管理。内部审核检查表是内部审核过程中使用的工具，用于帮助审核员收集、记录和分析相关信息，以评估组织的运营状况和符合性。

2. 审核对象

在进行内部审核前，需要明确定义审核对象。审核对象可以是整个组织，也可以是特定的部门、项目或流程。根据审核对象的不同，内部审核检查表的内容和重点也会有所不同。

3. 内部审核检查表内容

内部审核检查表通常包括以下内容：

3.1 流程和程序

此部分包括组织的各项流程和程序是否按照规定执行，并评估其有效性和合规性。以下是一些可能需要考虑的内容： - 流程和程序的编写和更新 - 流程和程序的执行情况 - 流程和程

序是否满足法规和标准的要求 - 流程和程序的改进措施和实施情况

3.2 内部控制

此部分评估组织的内部控制系统，以确保资产的保护、业务运营的有效性和合规性。以下是一些可能需要考虑的内容：- 内部控制的设计和实施情况 - 内部控制的有效性和合规性评估 - 内部控制的改进措施和实施情况

3.3 风险管理

此部分评估组织的风险管理体系，以确保风险得到合理的识别、评估和应对。以下是一些可能需要考虑的内容： - 风险管理的策略和政策 - 风险识别和评估方法与工具 - 风险应对和控制措施 - 风险管理的改进措施和实施情况

3.4 绩效评估

此部分评估组织的绩效管理系统，以确保组织的目标得到有效管理和实现。以下是一些可能需要考虑的内容： - 绩效评估的目标和指标 - 绩效评估的方法和工具 - 绩效评估结果的分析和反馈 - 绩效评估的改进措施和实施情况

质量管理体系内部审核检查表(完整)