XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
iatf16949质量管理体系程序文件
最新IATF16949质量管理体系程序文件
目录
1.目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版
本。
2.范围
本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 过程展开与控制
4.1 文件的分类、保存及编号
本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。
4.1.1 质量管理体系文件
4.1.1.1质量管理体系文件包括
a. 质量手册(含质量方针、质量目标)
b. 程序文件
c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制
的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、
作业指导书、检验实验规程等。
d.质量记录
文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.1.1.2质量管理体系文件的保存
a.质量手册、程序文件由技术部备案保存；
b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。
4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别
本公司质量管理体系文件的编号形式为：
审核批准日期
－1－
编制部门: 技术部文件名称
文件管理程序编号:
版次: 版本号: 编制人:
第 2 页共 6 页日期:
**/XX/YY－AB
**—本公司代码
XX—部门代号
YY—文件类别
AB—顺序号
IATF16949质量体系管理手册
Q/QM X X X电机制造有限公司企业标准
Q/QM 20001—2020
质量手册
（依据IATF16949:2016标准编制）
版本：
编制：
审核：
批准：
2020 - 10 - 1发布2020 - 10 - 1实施
颁布令
本公司质量手册是依据IATF16949:2016规范的要求，结合我公司的实际情况编制，并符合国家有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司质量管理体系及运行的总体要求和基本原则，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及质量管理体系文件的相互引用。
本公司质量手册编制过程中，充分考虑质量管理八大原则，采用过程的方法，结合PDCA循环和基于风险的思维。规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的系统方法，是本公司开展质量管理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据。
现批准IATF16949:2016《质量手册》（A版）从2020年10月1日起正式实施，各部门全体员工必须认真学习并严格遵照执行。
总经理：
日期：
管理者代表任命
为了贯彻执行IATF16949:2016规范的要求，加强对质量管理体系运作的领导，提高工作的有效性，特任命技术总监为XXX电机制造有限公司管理者代表，其职责和权限是：
——在最高管理者的领导下，组织贯彻执行工厂质量方针和质量目标。
——确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
——组织内部质量体系审核，对质量管理体系运行情况进行协调和监控。
管理评审程序2023年IATF16949汽车质量管理体系
X XX股份有限公司
2023年IATF16949汽车质量管理体系
文件编制 编制日期
文件接
收部门 □ □ □ □ □ □ □ □
文件审核 审核日期
文件批准 批准日期
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023年 02月08日 ☑受控 □非受控 发放编号
文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
管理评审程序
1. 目的
通过对过程绩效指标与目标符合情况以及各部门的实际运行情况的评审，以确认运行中的IATF16949质量管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，并通过对管理评审输出结果改进项的完成以实现对质量管理的持续改进。
2. 范围
适用于公司对过程绩效指标与目标符合情况以及各部门的实际运行情况的评审。
3. 职责
3.1 总经理主持管理评审并做出决策；
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，向总经理提出召开管理评审会议的建议，协助改进措施的制订与实施； 3.3 质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；
3.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。
4． 工作程序
IATF16949 质量管理体系内部审核计划
技术质量部
S4
文件、记录、 知识的管理
文件
7.1.6 组织的知识 7.5.2 编制和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
7.5.3.2.1 记录保存 7.5.3.2.2 工程规范
7
顾客导向过程 COP
营销部
C1
市场 营销
市场
8.2
产品和服务要求
4.3.2 顾客特定要求 8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充
XX 年 IATF16949 质量管理体系内部审核计划
审核目的 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 1. 2. 3. 4. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求； 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 顾客、供方等相关方的要求。
审核成员
10
xx 顾客导向过程 技术质量部 08:10-12:00 COP
C4
过程 设计 开发
技术
8.1 运行策划控制 8.3 设计开发 嵌入式软件开发
11
2017-11-16 08:10-12:00
支持过程 SP
生产部
S5
采购 控制
IATF16949-体系的推行步骤
一. 准备阶段
1.1 领导决策，统一思想
公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
1.4 学习培训
a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。
c.普通员工学习IATF16949基础知识。
二. 质量体系设计
2.1 制定质量方针，确定质量目标。
2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
2.3 公司现状诊断。
将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
2.4 质量责任分配及资源配备。
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。
三. 确定要编制的文件清单
最新版新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
最新版新能源有限公司IATF16949
质量管理体系文件编制方案
XX 质计字[2017] 第号
类别：□报告□通报□通知□纪要■计划
公司各部门：
会签
IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF ）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。
新版的IATF16949:2016 标准相较ISO9001:2008 及TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:2015 标准重新进行了
定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等
要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。
我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是
公司成为先进乘用车企业的必备条件。
按照IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求
各相关部门严格按方案要求实施。
一、质量管理体系搭建原则：
原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。
原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。
原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。
IATF16949质量管理体系建立方案
、第一阶段：咨询内容说明
二、第二阶段：体系设计阶段
1、质量方针和目标的设计
根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）顾客满意度等指标。质量目标可以每年加以修行。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。
2、组织结构的设计
公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。
本阶段输出文件包括：
a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）
b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）
3、职能分配和职位职责的设计
根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。
对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。
IATF16949程序文件 9 质量策划控制程序
质量先期策划和控制计划流程图
过程质量先期策划和控制计划流程图（续）
1. 目的
通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。
2. 适用范围
本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要求开发的产品。对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。
3. 术语
3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。
3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。
3.3 APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或提前于顾客的进度计划。
3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。
3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。
IATF16949质量文件
IATF16949质量文件
一、概述
本文档旨在介绍IATF质量管理体系的相关文件，以便确保组
织能够达到和维持质量管理的要求。以下是主要的质量文件：
二、质量管理手册
质量管理手册是IATF质量管理体系的核心文件。该手册详细
说明了组织的质量管理体系的结构和要求，包括质量政策、目标、
流程和程序等内容。
三、程序文件
1. 流程管理程序：该程序文件描述了IATF要求的所有流程管
理的规定和程序。包括流程制定、执行、监控和改进等方面的内容。
2. 文件和记录控制程序：该程序文件规定了组织如何管理和控
制所有质量相关的文件和记录，确保其准确性、及时性和可靠性。
3. 内部审核程序：该程序文件定义了内部审核的目的、范围和
方法，确保对质量管理体系进行定期的审核和评估。
四、工作指导书
1. 工艺流程控制指导书：该指导书详细描述了组织的工艺流程控制要求和方法，包括流程设计、参数设定、检验和纠正措施等。
2. 设备维护指导书：该指导书规定了对设备进行预防性维护和保养的要求，以确保设备的可靠性和稳定性。
3. 质量检验指导书：该指导书描述了组织的质量检验流程和要求，包括取样、测试和记录等方面的内容。
五、记录文件
1. 质量管理体系审计记录：记录了对质量管理体系进行的内部和外部审计的结果和意见。
2. 不合格品处理记录：记录了不合格品的处理过程和结果，包括问题分析、纠正措施和预防措施等内容。
3. 客户投诉记录：记录了客户投诉的处理过程和结果，包括对投诉进行的调查、分析和改进措施等。
以上是IATF16949质量管理体系中的一些主要文件，组织应根据实际情况制定相应的文件并确保其有效实施和维护。
IATF16949质量管理体系建立方案
一、第一阶段：咨询内容说明
二、第二阶段：体系设计阶段
1、质量方针和目标的设计
根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。质量目标可以每年加以修行。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。
2、组织结构的设计
公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有效运行的需要。
本阶段输出文件包括：
a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）
b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）
3、职能分配和职位职责的设计
根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要求有关的《部门职能分配表》。
对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。通常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资源部门进行统一规定。职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。
iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编
iatf16949质量管理体系详解与案例文件汇编
IATF 16949是汽车行业质量管理体系的国际标准，它为汽车制造业和其供应商制定了统一的质量管理标准和规范，旨在提升整个汽车行业
的质量水平。本文将详细介绍IATF 16949的质量管理体系，并提供一些实际的案例文件以供参考。
IATF 16949质量管理体系
IATF 16949质量管理体系是汽车行业非常重要的质量管理标准之一，该标准覆盖了整个汽车生产过程中的所有方面，包括设计开发、采购、生产及服务等各个环节。IATF 16949要求企业启动全员质量管理模式，从最基本的理解质量、质量诉求到质量保证、质量管理为目的，形成
一套完整的质量管理要求体系。
IATF 16949质量管理体系主要包括以下几个方面：
1.质量手册：是IATF 16949质量管理体系的第一步，质量手册应当包括企业质量管理体系的基本构成部分、各项管理指标和关键过程的流程，以及质量管理体系文件之间的相互关系。
2.管理责任：包括企业领导层的质量管理职责、人员的质量教育和培训
需求，对质量管理系统的日常维护，以及对各项质量管理指标的监测和分析等。
3.质量管理过程：是IATF 16949质量管理体系最复杂的部分，它包括质量管理的所有流程，从产品设计、采购、生产、销售到售后服务等环节。
4.资源管理：包括人员、机器、设备、物料和其他资源的管理。
5.产品实现：包括新产品开发、生产、销售和售后服务等方面的管理和控制。
6.报告分析：对企业的质量管理体系进行日常监测和分析，以发现存在的问题和改进措施。
16949体系文件编写指南
顾客相关质量管理体系 要求
2.控制计划 3.工具和技术
质量 手册
程序文件
作业指导书
其它文件
第一层次规定体系要求和职责 第二层次规定何人、何事、何时 第三层次规定如何做 第四层次：结果,体系运作的证据
9
（六） 体系文件流程策划
体系策划
工作流程 程序文件确定 程序文件编写
策划内容
输出结果
根据过程总清单和过程的复杂程度来 确定所需的程序文件
28
八、程序文件
过程质量活动分析 • 过程分析方法：
1. 过程输入：你需要什么？ 2. 过程活动：你做些什么？ 3. 辅助过程：哪个部门直接支持及如何？ 4. 接口/联接：可能的反馈部门；非直接之部门或职能 5. 过程测量：为了过程的效果及效率，减少不合格 6. 过程输出：你所做的结果如何？
应包含在经营计划中，用于质量方针测量方的 展开。
注：质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间 内是可以实现的。
16
质量目标示例
• 1．力争2004年底通过ISO/TS16949： 2002 • 质量管理体系认证； • 2．质量成本不超过销售额的3%； • 3．顾客满意度达到90%； • 4．各职能岗位资格/技能符合率：90%； • 5．机加工合格率98%以上。 • 6. 装配一次交验合格率99%以上。 • 6. 新产品销售额占总销售额的30%以上。
文件管理控制程序(IATF16949)
修改记录
1目的
建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围
本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义
3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二
层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审
核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、
可协调、可保证性。
1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。如:版面的符合性、标题的正确性、
文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责
4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控
制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，
IATF16949质量手册程序文件(全套完整)
IATF16949质量手册程序文件(全套完整)第1页某共326页
第2页某共326页
第3页某共326页
第4页某共326页
第6页某共326页
第7页某共326页
第8页某共326页
第9页某共326页
第10页某共326页
第11页某共326页
第12页某共326页
第13页某共326页
前言
本质量手册依据IATF16949：2022编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2022所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施
本手册的附件是手册的附录
本手册由品质体系归口管理。
第14页某共326页
颁布令
某某某某有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据
《IATF16949：2022质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用
ISO9001：2022的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国
家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文
件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以
下责任：
①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目
标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程
绩效而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；
③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系
XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案
一、IATF 16949质量管理体系介绍
IATF 16949质量管理体系是一套面向汽车行业的质量管理体系标准，其目的
是为汽车制造商和零部件供应商提供一个适合其业务要求的质量管理体系，帮助其实现不断改进，提高产品质量和效率，减少缺陷和生产成本。IATF 16949质量管
理体系标准已经在全球得到广泛应用，并且成为汽车行业最为权威的认证标准之一。
二、XX新能源有限公司的背景介绍
XX新能源有限公司是一家专注于新能源汽车零部件制造的企业，其主要产品
包括电池、电机、控制器等。公司成立于2010年，注册资本为2000万元，位于
上海市青浦区。公司拥有一支专业的技术团队和管理团队，并且已经通过ISO9001质量管理体系认证。
三、IATF 16949质量管理体系文件编制方案
1.建立IATF 16949质量管理体系文件编制组
公司应该建立一支IATF 16949质量管理体系文件编制组，负责质量管理体系
文件的编制和维护工作，组成员应包括质量部门、研发部门、生产部门等相关部门代表。
2.编制IATF 16949质量管理体系文件目录
公司应该根据IATF 16949质量管理体系标准要求，编制质量管理体系文件目录，包括质量手册、程序文件、工作指导书、表格等。
3.制定质量手册
公司应该制定质量手册，明确质量管理体系的基本情况、质量方针、质量目标、组织结构、职责与权限、流程和程序等内容。
4.编制程序文件
根据质量管理体系文件目录，公司应该编制相应的程序文件，主要包括质量策
IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)
XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）
质量管理体系
全套文件汇编
（IATF 16949：2016 质量管理体系）
受控状态/受控号：
持有者：
IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）
编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日
质量手册
QUALITY MANUAL
(依据 IATF 16949：2016 标准)
QM--2016
版本：A/0
编制：管理部
审核：
批准：
分发号：
持有者：
2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布
文件修改历史表
质量手册目录
质量手册发布令 (3)
管理者代表任命书 (4)
前言 (5)
公司简介 (6)
公司组织架构图 (7)
质量管理体系组织架构图 (8)
术语和定义 (9)
质量管理体系职责矩阵 (10)
质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)
顾客特殊要求文件清单 (15)
质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41
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XX新能源有限公司IATF16949
质量管理体系文件编制方案
XX质计字[2017] 第号
类别：□报告□通报□通知□纪要■计划
二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：
1、领导小组
组长：XX
成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长
职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定
2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理
3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。
2、工作小组：
组长：XX
副组长：XX
成员：公司各相关职能部门部长、科长
职责：1、负责公司质量管理体系的策划
2、负责公司质量管理体系过程的识别
3、负责公司质量管理体系文件的编写
4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试
5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。
三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划
按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。具体见附件1《质量体系文件编制计划》
四、质量管理体系文件编制要求：
1、各部门确定文件编写人员：
文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。
2、文件评审：
所有质量体系文件必须进行两轮评审：
（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。。
（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。
备注：①文件评审要点：
-符合公司模板要求
-目的清晰，范围明确
-术语基于本过程涉及到的术语
-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责
-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要
-内容顺序与流程图保持一致
-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）
-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话
②流程图评审要点：
-流程图符合公司模板要求
-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果
-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整
-各过程活动的职责部门定义准确
-流程顺序清晰准确
-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求
3、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。五、文件评价及激励规定
为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。
1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。
2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。
3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。
六、质量体系文件总体进度要求：
（一）、文件编制进度要求
整体完成时间：X年Ｘ月Ｘ号（共计约2个半月的时间）
分两个阶段：
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949标准进行修订（部分新版IATF16949规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行
优先编制;
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。
具体见附件1《质量体系文件编制清单》。
备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件1《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。
（二）文件培训要求：
1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15天内完成培训并考试，质量管理部将在2018年7月15之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。
2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。
五、工作计划安排
六、附件
附件1：质量体系文件编制清单
附件2：_______部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）
附件3：质量体系文件编制模板